23042.8.a. - Beantwoording technische vragen R. Vader (PvdA-GroenLinks) over Jaarstukken 2022

Beantwoording technische vragen Vragen:

Dorpsplein 2

U kunt uw vraag mailen naar raadsgriffie@gembest.nl * Postbus 50 5680 AB Best Naam + politieke partij Rob Vader PvdA/GL Raadsvoorstel/ 23042 – Jaarstukken 2022 T: 0499 360 375 onderwerp Vragen en antwoorden: De uiterste aanlevering technische vragen voor de Jaarstukken 2022, Meerjarenprognose grondexploitatie 2023 en Kaderbrief 2024 is donderdag 8 juni 2023, uiterlijk om 12.00 uur. Gelieve uw vragen via de mail aan te leveren: Raadsgriffie@gembest.nl De beantwoording van de technische vragen = donderdag 15 juni na 15.00 uur. Vraag 1: De vermogenstotalen in de bijlage ‘reserves en voorzieningen’ zijn niet synchroon met de totalen in de balans. Dat wordt veroorzaakt door het niet verwerken van de (voorgestelde) resultaatbestemming. Is het mogelijk de bijlage wel aan te laten sluiten met de balans.

Antwoord 1:

Het overzicht betreft de reserves en voorzieningen. Aangezien het beslispunt nog genomen moet worden is het resultaat formeel nog niet toegevoegd aan de reserves. Hierdoor kunnen we de overzichten niet met de balans aansluiten.

Vraag 2:

Aan de bestemmingsreserve sociaal domein is € 343.948 onttrokken. Waarop heeft dit bedrag betrekking?

Antwoord 2:

Dit betreft o.a. de motie van 7 maart 2022 om extra budget van € 120.000 toe te voegen aan het sociaal fonds. Tevens heeft dekking plaats gevonden van personele lasten à € 223.948 (o.a. klantmanager De Toegang en klantmanager WMO). Deze dekking is conform de Kaderbrief 2021/Begroting 2021.

Vraag 3:

De bestemmingsreserve sociaal domein is ultimo 2022 gedaald tot € 1.101.128. Er wordt in de jaarrekening 2022 niet voorgesteld om te doteren. In hoeverre verwacht het College dat het huidige bedrag voldoende is om tegenvallers in komende jaren op te vangen?

Antwoord 3:

Jaarlijks wordt een risicoanalyse opgesteld in opmaat naar de begroting. Bij dit proces wordt de reserve sociaal domein gebruikt als afdekking van de reserves. Mochten er dan nog risico’s resteren dan worden deze meegenomen bj de bepaling van het weerstandvermogen.

Vraag 4:

Bij de bespreking van de begroting 2023 was een prognose zichtbaar waarbij de reserve wegbeheer (sterk) negatief zou worden vanaf 2025. Nu is de stand ultimo 2022 ruim 1,1M positiever dan voorzien. Wat betekent dit voor 2025 en daarna?

Antwoord 4:

Door temporisering en verschuiving van investeringen schuiven de uitgaven in tijd door. Verder zal indien de reserve negatief dreigt te worden de jaarlijkse storting hoger worden zodat de reserve positief blijft. Voor 2025 en verder is hier rekening mee gehouden.

Vraag 5:

Uit de paragraaf bedrijfsvoering blijkt dat de ‘ruimte’ in de personeelsbezetting aan het eind van het jaar vrijwel het dubbele is van de beginsituatie (20,1 versus 11.8), mede omdat de toegestane formatie is toegenomen. Betekent dit dat de zorgen om niet bezette formatie groter zijn geworden en zo ja kan het College dan een indicatie geven van de grootste 1

Beantwoording technische vragen knelpunten. Antwoord 5:

De personele bezetting in onze organisatie is al enige jaren onze grote zorg. Deze zorg is het afgelopen jaar inderdaad toegenomen. Dit is een landelijke trend en raakt de overheid harder dan het bedrijfsleven. Dit heeft verschillende aanleidingen/oorzaken:  een toename van taken vanwege o.a. decentralisaties en crises leidt tot meer fte, meer vacatures  er is sprake van een hogere uitstroom onder onze medewerkers  de huidige krapte op de arbeidsmarkt leidt tot moeilijk vervulbare vacatures  ons ziekteverzuim is hoger dan voorgaande jaren en er is vooral sprake van hoog langdurig verzuim  ons inhuurpercentage is, als gevolg van de punten hierboven, hoger dan normaal en leidt tot minder efficiency (meer inwerk, meer kennisverlies, minder stabiliteit in bezetting). Momenteel hebben we 15 openstaande vacatures. Vooral in het ruimtelijke domein is de krapte op de arbeidsmarkt groot. De invoering van de Omgevingswet leidt tot nieuwe en meer vacatures. Een vijver waarin we met alle gemeente vissen. Van de 15 vacatures zitten er 10 in het ruimtelijke domein. Ook in het sociaal domein en bijvoorbeeld op ICT gebied is het moeilijk om vacatures te vervullen. Wij zijn ons ter dege bewust van deze bezettingsproblematiek en hebben diverse maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt.

Bij maatregelen kunt u denken aan het vergroten van onze wervingskracht, samenwerking met scholen voor het binnenhalen van stagiaires en trainees, samenwerking in de regio voor omscholingsprojecten waarbij kandidaten naast een opleiding direct bij ons aan het werk kunnen en aanpak van ons langdurig ziekteverzuim.

Vraag 6:

De kosten voor externe inhuur stegen met ca. 12%. Het ligt voor de hand dat onderbezetting van de eigen formatie één van de oorzaken is. Kan het College aangeven in hoeverre de bestede 4,2M verband heeft met onderbezetting van de eigen formatie dan wel met projectmatig ingehuurde externe capaciteit.

Antwoord 6:

Circa 2,2 miljoen is aangewend voor onderuitputting van onze eigen formatie. De overige 2 miljoen betreft ingehuurde externe capaciteit op budgetten.

Meer vragen over hetzelfde onderwerp? Voeg dan rijen toe met de tab-toets.

2