23042.5 - Overzicht overhevelingen jaarstukken 2022

BL23-08266

VOORSTELLEN BUDGETOVERHEVELING VAN 2022 NAAR 2023 bij jaarrekening Nr

Hoofdtaakveld 0 - bestuur en ondersteuning Omschrijving overheveling

Incid/struct.

Overgeheveld voorgaand jaar

Bedrag overheveling

Oorsp dekk reserve

Onderbouwing overheveling

Regiobudget

I

ja

-23.000

In 2022 zijn nog uitgaven gedaan voor regionale samenwerkingen. In de 3e financiële rapportage 2022 is daarom teveel overgeheveld naar 2023. Dit betreft een correctie op het eerder overgehevelde bedrag van € 160.000.

Organiseren verkiezingen

S

ja

66.000

Budget is in 2023 ingezet voor ondersteundende faciliteiten voor slechtzienden.

Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid

S

ja

100.000

Met de nieuwe dienstverleningsvisie Graag en op maat 2.0 gaan we aan de slag met een 11-tal projecten waarvan er zes geprioriteerd zijn. Met name de projecten “vitalisering organisatie” en “werkplezier” zijn projecten waar met behulp van extra financiële middelen we veel kunnen bereiken voor en met onze medewerkers. Daarnaast is er gezien het hoge ziekteverzuim extra financiële middelen nodig om als werkgever te kunnen voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) om langdurig zieke medewerkers te kunnen re-integreren. Ook voor teamcoaching is geen afzonderlijk budget opgenomen in de begroting. Hier gaat veel meer de aandacht naar uit dit jaar. Deze acties en de daarvoor benodigde uitwerkingen sluiten perfect aan bij het lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid.

Archief op orde

I

ja

58.000

Voor het archief op orde zijn de werkzaamheden opgestart in 2022 en lopen door in 2023.

Project samen gaan

I

nee

125.000

Voor het project samen gaan zijn al diverse deelprojecten opgestart en deze lopen door in 2023.

Incid/struct.

Overgeheveld voorgaand jaar

Centrummanagement

I

ja

30.000

In 2021 is het oude Centrummanangement gestopt. In afwachting van de nieuwe opzet is nu een interimsituatie. De middelen die niet uitgegeven zijn in 2021 worden nu gebruikt om in 2022 en 2023 een inhaalslag te maken. In 2023 zal een nieuw bestuur worden opgericht.

Bedrijventerreinenvisie

I

ja

32.000

Wordt ingezet tbv gebiedsvisie Breeven (zie Kaderbrief 2024

Brainport International Desk

I

nee

39.000

In 2022 zijn door personeelsgebrek diverse projecten blijven liggen, deze worden ingehaald in 2023.

Incid/struct.

Overgeheveld voorgaand jaar

Borging lokale en regionale culturele infrastructuur

I

ja

209.000

Deze middelen gaan over naar 2023 om de post-Corona gevolgen bij verenigingen en organisaties op te kunnen vangen.

Borging lokale en regionale culturele infrastructuur

I

ja

212.000

Betreft restant Coronamiddelen vanuit hoofdtaakveld programma 0, middelen worden ingezet om postCoronagevolgen bij verenigingen en organisaties op te vangen.

Eenmalige frictiekosten cultuurspoor Best

I

ja

240.000

Frictiekosten Bibliotheek conform het raadsvoorstel van 13 december 2021. (IN21-03561)

Community Art

I

ja

35.000

Plannen al uitgewerkt om uit te voeren in 2023

Landschapsfonds

I

ja

-59.000

In 2022 zijn nog uitgaven gedaan voor natuurcompensatie. In de 3e financiële rapportage 2022 is daarom teveel overgeheveld naar 2023. Dit betreft een correctie op het eerder overgevelde bedrag van € 1.053.000.

Profilering Best

I

ja

30.000

In 2022 zijn door personeelsgebrek diverse projecten blijven liggen, deze worden ingehaald in 2023

Combinatiefunctionaris

I

ja

16.000

Verplichtingen aangegaan maar niet uitgegveven ivm schooljaar. 1 juli 2022-30 juni 2023.

Hoofdtaakveld 3 - economie Omschrijving overheveling

Bedrag overheveling

Oorsp dekk reserve

Onderbouwing overheveling

Hoofdtaakveld 5 - sport, cultuur en recreatie Omschrijving overheveling

Archiefexemplaar van BL23-08266

- voorstellen budgetoverhevelling 2022-2023

Bedrag overheveling

Oorsp dekk reserve

Onderbouwing overheveling

Hoofdtaakveld 6 - Sociaal Domein Omschrijving overheveling

Incid/struct.

Overgeheveld voorgaand jaar

Bedrag overheveling

Oorsp dekk reserve

Transformatiebudget Sociaal Domein

I

ja

75.000

Opvang voor ontheemden

I

ja

1.100.000

De ontvangen Rijksmiddelen worden ingezet voor toekomstige ontheemden of toekomstige lasten die daarmee verband houden. Dit mede in relatie tot de aandacht voor het beleggen en borgen van de asielketen.

Energietoeslag en bijzondere bijstand (algemene uitkering dec. Circulaire)

I

nee

613.000

In de decembercirculaire 2022 hebben wij middelen ontvangen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Wij hebben tot 1 juli 2023 de tijd om een eenmalige energietoeslag van € 500 uit te keren aan mensen met een laag inkomen. Daarnaast hebben wij in de decembercirculaire 2022 aanvullende middelen ontvangen voor de inzet van flankerend beleid in 2023 zoal preventie, tijdig signaleren van problematische situaties en goede schuldhulpverlening.

Buurtbudget

nee

30.000

Gereserveerd voor Cruijff Court uitgaven pas in 2023

NPO Middelen

nee

30.000

Gereserveerd voor Cruijff Court uitgaven pas in 2023

Sociaal Fonds

nee

135.000

In 2022 is door de raad een motie ingediend met betrekking tot de bestrijding van de energiearmoede in Best. Het sociaal fonds is hierbij aangevuld tot € 150.000 vanuit de risicoreserve sociaal domein. Het restant van de niet uitgegeven middelen wordt overgeheveld naar 2023. In 2023 wordt de toegang tot de regeling versoepeld door ook andere kosten dan energie te compenseren. Hierdoor zal het beroep op de regeling in 2023 toenemen.

Invoeringsmiddelen wet inburgering

ja

90.000

De Wet inburgering is in 2022 geïmplementeerd. In 2022 hebben vele ontwikkelingen plaatsgevonden. Ondertussen is een compleet aanbod van leerroutes geïmplementeerd. Echter is het jaar 2023 nodig om de Wet inburgering verder te finetunen. Daarnaast is de verwachting dat de toestroom inburgeraars die onder de nieuwe Wet inburgering vallen pas echt in 2023 op gang gaat komen.

Uitvoeringskosten Tozo

ja

145.000

Gemeenten ontvingen per besluit op een aanvraag levensonderhoud en een aanvraag kapitaal een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Het restant wordt overgeheveld naar 2023 ten behoeve van afhandelingen in de komende jaren ten aanzien van rentebetalingen en terugbetalingen van leningen.

Bijz bijstand, aanpak armoede en schulden

ja

190.000

De eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor bijzondere bijstand, aanpak armoede en schulden en tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) worden overgeheveld naar 2023 en worden ingezet voor de versterking van de organisatiebrede dienstverlening voor inwoners en ondernemers (serviceformules/o.a. Meedoenregeling en optimalisering telefonische bereikbaarheid). Het doel is het vergroten van de toegankelijkheid van het niveau van de maatschappelijke voorzieningen.

Schuldenbeleid, aanpak armoede en schulden

ja

31.000

Het restantbedrag van de eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor gemeentelijke schuldenbeleid worden overgeheveld naar 2023.

Arbeidsparticipatie - reintegratie bijstandsgerechtigden

nee

143.000

Het restant van de eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor re-integratie bijstandsgerechtigden (werkvoorziening) wordt overgeheveld naar 2023. Er is sprake van een aangepaste berekeningssystematiek.

Perspectief jeugd en jongeren

ja

50.000

Het restant van de eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor perspectief jeugd en jongeren, jongerenwerk, mentale ondersteuning en activiteiten en ontmoetingen jeugd worden overgeheveld naar 2023, onder andere voor het sportveld/beweegtuin naast Todo.

Compensatie meerkosten jeugd

nee

43.000

De eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor meerkosten voor uitvoering van de Jeugdwet worden overgeheveld naar 2023 omdat er nog declaraties ontvangen kunnen worden in 2023.

Compensatie meerkosten wmo

nee

98.000

De eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor meerkosten voor uitvoering van de Wmo worden overgeheveld naar 2023 omdat er nog declaraties ontvangen kunnen worden in 2023.

RSD

Onderbouwing overheveling

De transformatie is op stoom. Het wordt steeds duidelijker dat transformeren vraagt om een verandertraject dat veel aandacht en tijd vraagt. We werken steeds beter intensief samen, intern en extern, om doelen van de transformatie te bereiken: afschalen van de zorg, meer eigen verantwoordelijkheid, met passend aanbod reageren op de vraag naar meer maatwerk en inspraak én kansen bieden om los van beperkingen mee te doen. Op korte en lange termijn levert dit een bijdrage aan het beheersen van de kosten.

Hoofdtaakveld 7 - volksgezondheid en milieu Omschrijving overheveling

Incid/struct.

Overgeheveld voorgaand jaar

Bedrag overheveling

Oorsp dekk reserve

Duurzaamheid

I

ja

50.000

Dit zijn geoormerkte rijksmiddelen voor de transitievisie warmte en het klimaat- en energiebeleid 2023 tot en met 2030. Deze middelen worden meegenomen voor de uitvoering in 2023 ev.

Aanpak energiearmoede

I

nee

77.388

De gemeente kan de middelen, die middels subsidie beschikbaar worden gesteld, gericht inzetten om huishoudens met energiearmoede die vanwege de gestegen energielasten in een kwetsbare positie zitten op korte termijn ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De middelen worden ingezet in 2023. De gehele subsidie wordt op de balans opgenomen en op het moment van uitgaven naar de exploitatie gebracht ter dekking van de lasten.

-357.388

Onderbouwing overheveling

Hoofdtaakveld 8 - volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Omschrijving overheveling

Incid/struct.

Overgeheveld voorgaand jaar

Woningbouwversnelling

I

ja

25.000

De ter beschikking gestelde middelen zijn voor een aantal jaren bestemd. De extra inspanningen voor de versnelling zijn het komende jaar (en daarna) nog nodig.

Visie woonwagenzaken

I

nee

23.000 60.000

Het ‘project’/programma woonwagenzaken heeft een doorstart. De samenwerking tussen gemeente Best en woonstichting ‘thuis is geïntensiveerd. In 2023 wordt gewerkt aan een actieplan voor de locatie van woonwagenbewoners op de Terraweg. Ook wordt gewerkt aan het opleveren van een visie op woonwagenzaken voor de gemeente Best. Voor deze visie wordt op projectbasis extern bureau Ruimtemeesters ingehuurd.

Onderzoek stationsomgeving

I

ja

75.000 75.000

In 2021 en 2022 is een start gemaakt en in 2023 gaan we samen met een private ontwikkelpartner de opdracht geven voor de stedenbouwkundige uitwerking van de oostzijde en de gemeente voor de westzijde en tunneldek. Dit vormt de basis voor een gezamenlijk onderzoek naar de financiële, commerciële, juridische en politiekbestuurlijke haalbaarheid van de transformatie.

Toezicht en handhaving

I

ja

56.000

Naar aanleiding van de gemeenteraadsessie op 28 september 2020 zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op een aantal prioriteiten. Dit bedrag is gebaseerd op een ureninschatting voor de benodigde capaciteit voor toezicht en juridische inzet per gestelde prioriteit. In het afgelopen jaar is veel geworven voor (tijdelijke) juridische en toezichtscapaciteit. Het is gelukt om juridische capaciteit aan te trekken. Echter blijft de toezichtcapaciteit achter. De budgetten die resteren worden in 2023 ingezet om de achterstanden bij o.a. het buitengebied aan te pakken.

Planontwikkeling Oirschotseweg 109-111

I

nee

Bedrag overheveling

1.000

47.300 -296.720

Planontwikkeling Spoorweglaan/Vogelkers

I

nee 38.300

-38.300

Totaal overhevelingen

3.718.580

Oorsp dekk reserve

Onderbouwing overheveling

De ontwikkeling van het plan is in 2022 opgestart en zal verder worden uitgewerkt in 2023. De voorbereidingskosten voor de realisatie van woningbouw in het projectgebied ‘Oirschotseweg 109-111’ bestaan uit het laten opstellen, begeleiden en toetsen van het op te stellen bestemmingsplan ‘Oirschotseweg 109-111’. Tegenover deze kosten staan de opbrengsten uit verkoop van bouwrijpe grond en de exploitatiebijdrage van de eigenaar van het plangebied Oirschotseweg 109-111.

De ontwikkeling van het plan is in 2022 opgestart en zal verder worden uitgewerkt in 2023. De voorbereidingskosten voor de realisatie van woningbouw in het projectgebied ‘Spoorweglaan-Vogelkers’ bestaan uit het laten opstellen, begeleiden en toetsen van het op te stellen bestemmingsplan ‘Spoorweglaan-Vogelkers’. Tegenover deze kosten staan de opbrengsten uit verkoop van bouwrijpe grond en de exploitatiebijdrage van de eigenaar van het plangebied SpoorweglaanVogelkers.