23023.1 - Raadsvoorstel Stichtingskosten huisvestingsopgave kindcentrum De Zevensprong

Voorstel aan de Raad

Vergadering Raadsvergaderdatum

: Gemeenteraad Best : 20-03-2023

Onderwerp Stichtingskosten huisvestingsopgave kindcentrum De Zevensprong Aanleiding In de raad van 27 september 2021 is een krediet € 6.950.000,- beschikbaar gesteld voor de huisvestingsopgave IKC Zevensprong. Tijdens de behandeling van het voorlopig ontwerp op de raadsavond van 31 oktober 2022, is het amendement stichtingskosten IKC Zevensprong unaniem aangenomen. Op basis van het voorliggend definitieve ontwerp is de bouwkostenbegroting verder bijgesteld. De totale stichtingskosten vallen fors hoger uit dan eerder daarvoor in de begroting opgenomen. Advies 1. Voor de huisvestingsopgave kindcentrum De Zevensprong aanvullend een krediet van € 3.050.000,beschikbaar te stellen. 2. Aanvullend als extra verduurzamingsmaatregel de flexibele indeelbaarheid verbeteren door het toepassen van een houtskelet en hiervoor een bedrag van € 600.000,- beschikbaar te stellen. 3. De opgelegde geheimhouding door het college op bijlage PU23-00551 te bekrachtigen. Argumenten

1.1 Door mondiale tekorten in het aanbod van (bouw) materialen in combinatie met de oorlog in Oekraïne vallen de kosten hoger uit dan eerder voorzien. Op basis van het voorliggende definitieve ontwerp is een bouwkostenbegroting opgesteld. Als gevolg van de extreme prijsstijgingen in 2022 vallen de bouwkosten fors hoger uit dan waarmee eerder rekening is gehouden. De prijsverhogingen hebben ook een nadelig effect op de indirecte kosten en opslagen. De stichtingskosten op basis van het huidig definitief ontwerp bedraagt € 10.000.000,-. Ten opzichte van het eerder beschikbaar gestelde krediet resulteert dit in een negatief verschil van € 3.050.000,-. Het definitief ontwerp is kritisch tegen het licht gehouden waarbij de huidige kosten ten opzichte van de eerdere raming door middel van een verschillenanalyse (zie bijlage intern memo) in kaart is gebracht. In het definitief ontwerp zijn als basis de eisen vanuit het bouwbesluit aangehouden (BENG), daarbij wordt het gebouw gasloos en wordt er invulling gegeven aan de verdere verduurzaming door waar mogelijk natuurlijke (biobased) materialen te kiezen en materialen te hergebruiken. De eventuele mogelijkheden om te komen tot een meer duurzaam en energiezuinig gebouw, worden optioneel bij aanbesteding opgevraagd. Een eventueel meer energiezuinige oplossing wordt met de eindgebruikers besproken en indien goedgekeurd door hen bekostigd.

2.1 Door het toepassen van een houtskelet constructie borgen we indelingsflexibiliteit en geven we de nodige aandacht aan duurzaamheid.

*IN23-00470*

IN23-00470/ Pagina 1 van 3

In het intern memo (bijlage) staan verschillende aanvullende duurzaamheidsopties aangegeven. In het definitief ontwerp is uitgegaan van het toepassen van een zogenoemd crossed layed timber (CLT) houtskelet constructie. Een skelet zorgt voor een maximaal vrije indeelbaarheid zodat in de toekomst op relatief eenvoudige wijze aanpassingen in de plattegrond mogelijk zijn. Een betonskelet is een € 300.000,goedkoper dan een houtskelet maar zorgt voor een veel hogere C02 uitstoot als gevolg van het toepassen van meer primaire materialen. Het ontwerpteam heeft gekozen voor een CLT houtskelet omdat hiermee een goede stap wordt gezet in de verdere verduurzaming van het vastgoed. Zo draagt een houtskelet bij tot een sterke reductie van het primair materiaalgebruik wat daarnaast een veel hogere circulaire restwaarde heeft. De extra kosten als gevolg van het skelet uitgevoerd in hout wordt daarom als verantwoorde extra uitgave gezien. 3.1 Vanwege economische belangen de informatie uit het intern memo niet openbaar maken In het intern memo staat een overzicht van de opbouw stichtingskosten van zowel de basisraming als ook het voorlopig en definitief ontwerp. Het werk moet nog worden aanbesteed waarvoor geheimhouding te rechtvaardigen is. Risico’s De huidige economische situatie brengt de nodige prijsfluctuaties en verhogingen met zich mee.

De opgestelde bouwkostenbegroting op basis van het definitief ontwerp is een momentopname. Afhankelijk van onvoorziene toekomstige ontwikkelingen zijn verdere prijsstijgingen niet geheel uit te sluiten. Op basis van deze bouwkostenraming is de eerder opgestelde aanvangsexploitatie herijkt in samenspraak met de eindgebruikers en akkoord bevonden. Met name voor kinderdagopvangorganisatie Korein gaat de exploitatie hoger uitvallen omdat gemeente voor nieuwbouw kinderdagverblijven een kostprijs dekkende huur doorberekent. Vooralsnog heeft dit voor het project geen gevolgen. Kosten en dekking

Kosten De stichtingskosten van het definitief ontwerp bedraagt € 10.000.000,-. Met de toepassing van een houtskelet als extra verduurzamingsmaatregel ‘flexibele indeelbaarheid’ komen de totale stichtingskosten op € 10.600.000,-.

Dekking Door de raad is op 27 september 2021 een maximaal krediet beschikbaar gesteld van € 6.950.000,-. Daarnaast is bij de bepaling van het weerstandsvermogen rekening gehouden met een extra prijsstijging van 15% van de bouwprijzen. Deze middelen zijn echter nog niet beschikbaar gesteld, maar dienen alleen ter bepaling van het weerstandsvermogen. Met dit voorstel wordt extra krediet aangevraagd waarin het risico wordt omgezet naar budget. De gevolgen voor de exploitatie zijn : 1. Voor het aanvullende krediet van € 3.050.000,- zijn de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2024 € 85.400,- hoger. 2. Voor het uitvoeren van de extra verduurzamingsmaatregel van € 600.000,- zijn de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2024 € 12.000,- hoger.

*IN23-00470*

IN23-00470/ Pagina 2 van 3

Relatie met de begroting 2023 In de conceptbegroting is het begrotingssaldo van 2024 toereikend om bovenstaande kapitaalslasten op te vangen. Maar vanaf 2026 wordt de financiële ruimte aanzienlijk minder. Dit vraagt om financiële sturing op lange termijn. Alle investeringen uit de kaderbrief 2023 zijn verwerkt in de begroting 2023. De impact van de enorme inflatie is lastig in te schatten en wordt daarom vertaald als risico en meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. Door de onzekere impact van alle kostenstijgingen, is voor diverse investeringen een apart raadsvoorstel nodig om op deze manier op de lange termijn financieel in control te blijven.

Participatie Met de buurt vindt participatie plaats over de herinrichting van de openbare ruimte. Hiertoe is vorig jaar een werkgroep samengesteld waarmee het voorontwerp van de openbare ruimte is afgestemd. De verdere uitwerking naar een definitief ontwerp openbare ruimte wordt na positief besluit verder opgepakt. Communicatie Betrokkenen zijn op de hoogte gesteld. Zodra er een besluit is genomen wordt dit via een persbericht en nieuwsbrief naar buiten gebracht. Procedure en planning De oplevering en ingebruikname kan bij toekenning van het benodigd aanvullend krediet, naar huidige planning, bij aanvang nieuw schooljaar 2024-2025 plaatsvinden. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen die horen bij dit raadsvoorstel: Nummer PU23-00551 IN23-00472

Titel Intern memo Raadsbesluit

Openbaar (ja/nee) nee ja

Hans Ubachs Burgemeester

Geheim wegens (klik hier voor informatie) economische belangen van de gemeente

Jolie Hasselman Secretaris

*IN23-00470*

IN23-00470/ Pagina 3 van 3