22070.5 - Voorstellen budgetoverheveling van 2022 naar 2023 - NIEUWE VERSIE
Tekst van het document
VOORSTELLEN BUDGETOVERHEVELING VAN 2022 NAAR 2023 Nr
Hoofdtaakveld 0 - bestuur en ondersteuning Omschrijving overheveling
1
BL22-19704
Regionale projecten
Incid/struct.
Overgeheveld vanaf
Budgetnr
Bedrag budget
Bedrag overheveling
I
afhankelijk van bestuurlijke afspraken
601014 43812
483.000
160.000
Oorsp dekk reserve
Onderbouwing overheveling
Bestuurlijk (o.a. in C4 verband) is afgesproken dat we vrijvallende en resterende regiomiddelen reserveren voor subregionale samenwerkingen. Voor 2023 kunt u dan vooral denken aan het uitvoeren van het jaarprogramma Stedelijk Gebied Eindhoven, maar bijvoorbeeld ook kleinere uitgaven in het verband van Groene Woud, het Luchthaven Eindhoven overleg e.d.
Beheer overige gebouwen en gronden 2
Strategische gronden
I
2022
603001 43812
3.450.000
725.000
I
2020
604004 43812
287.680
150.000
Incid/struct.
Overgeheveld vanaf
Budgetnr
Bedrag budget
Bedrag overheveling
I
2022
616902 43511
83.500
50.000
R004
In 2022 is door de raad geld beschikbaar gesteld voor een minnelijke schikking. De afspraken welke zijn gemaakt in de overeenkomst kunnen leiden tot uitgaven in latere jaren. Dit betreft o.a. een borgsom en de kosten voor het aanpassen van het bestemmingsplan.
Personeel 3
Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid
In 2022 is het nieuwe strategisch HRM-plan vastgesteld voor de periode 2022-2024 waaraan een Uitvoeringsplan HRM gekoppeld is, wat leidend is voor de uitvoering van diverse HR gerelateerde projecten waaronder arbeidsmarktcommunicatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, professionalisering, leren en ontwikkelen. We zijn hier reeds mee gestart maar gaan nu verder inzetten op het doorontwikkelen van de organisatie onder leiding van onze nieuwe secretaris. Een belangrijke externe ontwikkeling is de krapte op de arbeidsmarkt. Sommige vacatures zijn moeilijk tot zeer moeilijk te vervullen. Daarom gaan we de arbeidsmarkt actief benaderen o.a. door middel van recruitment, het competentiegericht werven en het participeren in provinciale en/of regionale trajecten bijvoorbeeld voor het aantrekken van zij-instromers. Om eigen medewerkers meer in te kunnen zetten op hun talenten worden hen meer scholings- en ontwikkelmogelijkheden geboden. Daarnaast is nog onbekend wat uit de huidige CAO onderhandelingen voor het jaar 2023 zal komen.
Hoofdtaakveld 1 - veiligheid Omschrijving overheveling
4
Veiligheidsadvisering A+B evenementen
Oorsp dekk reserve
Onderbouwing overheveling
Bestaande veiligheidsadvisering A en B evenementen continueren conform huidige beleidsafspraken en bestaande lokale en regionale procesafspraken. In 2022 is dit opgestart en in 2023 wordt dit verder opgepakt.
5
Ondermijning bedrijventerreinen
I
2020
616017 43511
50.000
43.000
Het geld is voor acties gericht op het verbeteren van de veiligheid op bedrijventerreinen. Voornemen was om een communicatiestrategie te ontwikkelen en communicatie als middel in te zetten om zaken te verbeteren. Dit is nog steeds het voornemen. Echter het traject met de bedrijventerreinvisie heeft door Corona vertraging opgelopen, met name door onvoldoende afstemmingsmogelijkheden. Een goede afstemming is noodzakelijk omdat de acties vanuit veiligheid wel moeten aansluiten (afgestemd moeten worden) bij de visie ontwikkeling. Dit project is in 2022 gestart en in 2023 gaan we hier mee verder.
Hoofdtaakveld 2 - Verkeer en openbare ruimte Omschrijving overheveling
6
Bereikbaarheidsagenda
Incid/struct.
Overgeheveld vanaf
Budgetnr
Bedrag budget
Bedrag overheveling
I
2021
617007 43812
70.000
70.000
Incid/struct.
Overgeheveld vanaf
Budgetnr
Bedrag budget
Bedrag overheveling
Oorsp dekk reserve
Onderbouwing overheveling
Er zijn enkele projecten die doorlopen het komende jaar waaronder doorfietsroutes F2 en F58, maar ook het fietspad Pendelroute. De over te hevelen middelen zijn voor onderzoeken en kleine maatregelen.
Hoofdtaakveld 5 - sport, cultuur en recreatie Omschrijving overheveling
Oorsp dekk reserve
Onderbouwing overheveling
8
Uitvoeringskosten archeologie / monumentenzorg
I
2020
633001 43812
15.000
15.000
In 2022 is er een achterstand ontstaan op dit werkterrein. In 2023 worden aanvullend gewerkt aan een kerkenvisie en specifieke regels voor potentiele monumenten.
9
Combinatiefunctionaris
I
2021
629002 43812
115.000
115.000
Beschikking van 2022 die wordt uitbetaald in 2023
10
Landschapsfonds
I
n.v.t
635012 43812
1.053.000
1.053.000
11
Groenprojecten
I
n.v.t
635015 43812
170.000
70.000
Incid/struct.
Overgeheveld vanaf
Budgetnr
Bedrag budget
Bedrag overheveling
Gaat in 2023 ingezet worden voor o.a. BP Seinheuvel en de Nieuwe Heide
R004
Gaat in 2023 ingezet worden voor o.a. het vergroenen winkelcentrum Heivelden
Hoofdtaakveld 6 - sociaal domein Omschrijving overheveling
geen overhevelingen.
Archiefexemplaar van BL22-19704
- Totaaloverzicht overheveling van 2022 naar 2023
Oorsp dekk reserve
Onderbouwing overheveling
Hoofdtaakveld 7 - volksgezondheid en milieu Omschrijving overheveling
13
Geluidssanering Oirschotseweg
Incid/struct.
Overgeheveld vanaf
Budgetnr
Bedrag budget
Bedrag overheveling
I
2020
649002 43812
50.000
50.000
Oorsp dekk reserve
Onderbouwing overheveling
Het project reconstructie (onderdeel) Oirschotseweg is zo goed als afgerond. De geluidsonderzoeken en de eventuele maatregelen voor het terugdringen van verkeerslawaai zullen in 2023 verder opgepakt worden. Dit betekent dat we het overgrote deel van het budget pas in 2023 gaan gebruiken.
14
Subsidie geluidsanering Oirschotseweg
I
2020
649002 84310
-22.800
-22.800
Na afronding project recontructie Oirschotseweg worden de subsidiegelden voor de geluidsrapporten en het terugdringen van de geluidsbelasting ontvangen.
15
Stimulering duurzaamheid
I
stelposten voor duurzaamheidsvraagstukken
649003 43812
100.000
100.000
16
Duurzaamheid
I
stelposten voor duurzaamheidsvraagstukken
649005 43812
540.000
425.000
Dit zijn geoormerkte rijksmiddelen voor de transitievisie warmte en het klimaat- en energiebeleid 2023 tot en met 2030. Deze middelen worden meegenomen voor de uitvoering in 2023 ev.
17
Aanpak energiearmoede
I
stelposten voor duurzaamheidsvraagstukken
649017 43812
357.000
280.000
De gemeente kan de middelen, die middels subsidie beschikbaar worden gesteld, gericht inzetten om huishoudens met energiearmoede die vanwege de gestegen energielasten in een kwetsbare positie zitten op korte termijn
R004
Dit zijn geoormerkte middelen voor de transitievisie warmte. Deze middelen worden meegenomen voor de uitvoering in 2023.
ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De aanvang heeft plaats in 2022 echter het grootste deel van de middelen worden ingezet in 2023.
Hoofdtaakveld 8 - volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Omschrijving overheveling
Incid/struct.
Overgeheveld vanaf
Budgetnr
Bedrag budget
Bedrag overheveling
18
Bestemmingsplannen
I
2022
651001 43812
175.000
175.000
19
Implementatie omgevingswet
I
2020
651002 43812
746.000
450.000
Oorsp dekk reserve R004
Onderbouwing overheveling
In 2022 is door de raad geld beschikbaar gesteld voor een minnelijke schikking. De afspraken welke zijn gemaakt in de overeenkomst kunnen leiden tot uitgaven in latere jaren. Dit betreft o.a. een borgsom en de kosten voor het aanpassen van het bestemmingsplan. Naast geplande activiteiten waarvoor middelen zijn gereserveerd lopen in 2023 verschillende activiteiten door c.q. worden opgepakt waarvoor extra personele capaciteit nodig is zoals opstellen verordening planschade, aanpassingen kostenverhaal, applicatiebeheer, communicatie. Overigens loopt de aanpassing en implementatie van de lokale regelgeving (omgevingsplan) door tot eind 2029.
20
Inrichting Heuveleindseweg (Ruimte voor Ruimte)
I
2021
651010 43812
600.830
600.830
Herinrichting Heuveleindseweg gaat plaatsvinden in 2023 als het bestemmingsplan onherroepelijk is ontvangen we van Ruimte voor Ruimte de bijdrage van ē 600.830 ter dekking van de landschappelijke kwaliteitsverbetering.
21
Inrichting Heuveleindseweg (Ruimte voor Ruimte)
I
2021
651010 84340
-600.830
-600.830
Bijdrage Ruimte voor Ruimte
22
Stedenbouwkundige visie dorpsplein
I
2022
651012 43812
100.000
100.000
Kaders stedenbouwkundige visie locatie huidig gemeentehuis en omgeving worden verder uitgewerkt in 2023
Vervolg hoofdtaakveld 8 - volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
23
Omschrijving overheveling
Incid/struct.
Overgeheveld vanaf
Budgetnr
Bedrag budget
Bedrag overheveling
Toezicht en handhaving
I
2022
653901 43511
694.000
535.000
Oorsp dekk reserve
Onderbouwing overheveling
Naar aanleiding van de gemeenteraadsessie op 28 september 2020 zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op een aantal prioriteiten. Dit bedrag is gebaseerd op een ureninschatting voor de benodigde capaciteit voor toezicht en juridische inzet per gestelde prioriteit. In het afgelopen jaar is veel geworven voor (tijdelijke) juridische en toezichtscapaciteit. Het is gelukt om juridische capaciteit aan te trekken. Echter blijft de toezichtcapaciteit achter. De budgetten die resteren worden in 2023 ingezet om de achterstanden bij o.a. het buitengebied aan te pakken.
24
Woningbouwversnelling
Totaal overhevelingen
I
2021
653013 43511
450.000
275.000
4.818.200
R004
De ter beschikking gestelde middelen zijn voor een aantal jaren bestemd. De extra inspanningen voor de versnelling zijn het komende jaar (en daarna) nog nodig.