22060.1 - Raadsvoorstel Stichtingskosten huisvestingsopgave IKC Zevensprong

Voorstel aan de Raad

Vergadering Raadsvergaderdatum

: Gemeenteraad Best : 31-10-2022

Onderwerp Stichtingskosten huisvestingsopgave IKC Zevensprong Aanleiding In de raad van 27 september 2021 is een krediet € 6.950.000,- beschikbaar gesteld voor de huisvestingsopgave IKC Zevensprong. Op basis van het voorlopig ontwerp is een bouwkostenbegroting gemaakt welke fors hoger uitkomt. Hierdoor kan pas met het project worden doorgegaan als nadere besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden.

Advies 1. Voor de huisvestingsopgave kindcentrum Zevensprong aanvullend een krediet van € 2.554.000,beschikbaar te stellen. 2. Voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen extra een bedrag van € 560.000,- beschikbaar te stellen. Argumenten

1.1 Door mondiale tekorten in het aanbod van (bouw) materialen in combinatie met de oorlog in Oekraïne vallen de kosten hoger uit dan eerder voorzien. Op basis van het in mei afgeronde voorlopig ontwerp is een tussentijdse controleberekening op bouwkosten uitgevoerd. Als gevolg van extreme prijsstijgingen vallen de bouwkosten fors hoger uit dan waarmee rekening is gehouden. De prijsverhogingen hebben ook een nadelig effect op de indirecte kosten en opslagen. De stichtingskosten op basis van het huidig voorlopig ontwerp bedraagt € 11.226.000,-. Ten opzichte van het eerder beschikbaar gestelde krediet resulteert dit in een negatief verschil van € 4.276.000,-. Naar aanleiding hiervan is het voorlopig ontwerp kritisch tegen het licht gehouden en zijn alle mogelijke kostenbesparingen door middel van een verschillenanalyse (zie bijlage) in kaart gebracht. In het sobere ontwerp zijn als uitgangspunt de minimale eisen vanuit het bouwbesluit aangehouden en zijn hogere duurzaamheidsambities losgelaten. De stichtingskosten op basis van het versoberde ontwerp bedraagt € 9.504.000,-. Ten opzichte van het beschikbare krediet nog altijd resulterend in een negatief verschil van € 2.554.000,-.

2.1 Door het toepassen van een houtskelet constructie borgen we indelingsflexibiliteit en geven we de nodige aandacht aan duurzaamheid. In de verschillenanalyse staan verschillende aanvullende duurzaamheidsopties aangegeven. In de sobere versie is uitgegaan van traditioneel bouwen waarbij alle dragende wanden in metselwerk worden uitgevoerd. Dit gaat ten koste van de vrije indeelbaarheid en zorgt voor een hogere C02 uitstoot als gevolg van het toepassen van meer primaire materialen. Juist dit zijn belangrijke uitgangspunten in het programma van

*IN22-02489*

IN22-02489/ Pagina 1 van 3

eisen. Met de optie ‘verbeteren flexibiliteit door CLT houtskelet’ blijft de flexibiliteit behouden. Daarnaast zorgt de toepassing van hout voor een sterke reductie van het primair materiaalgebruik en kent het een hogere circulaire toekomstwaarde. Alle opties waarvoor wordt gekozen dienen bij het al negatieve resultaat te worden opgeteld. De opties ‘buitenlokaal’ en ‘galerij 1e verdieping’ zijn aanvullend op het ruimtelijk programma van eisen. In overleg met de eindgebruikers wordt nagegaan of deze opties door hen bekostigt kunnen worden. Als dit niet het geval is wordt het huidig voorlopig ontwerp daarop aangepast. Risico’s De huidige economische situatie brengt de nodige extreme prijsverhogingen met zich mee. Deze tussentijds opgestelde bouwkostenbegroting (controleberekening) op basis van het voorlopig ontwerp is een momentopname. De planning van het project loopt hierdoor een vertraging op van zes maanden. Afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen zijn verdere prijsstijgingen niet uit te sluiten. Er is op basis van de basisraming een aanvangsexploitatie opgesteld in samenspraak met de eindgebruikers. Met name voor kinderdagopvangorganisatie Korein gaat de exploitatie hoger uitvallen omdat gemeente voor nieuwbouw kinderdagverblijven een kostprijs dekkende huur doorberekent. Met de eindgebruikers moet nader overleg plaatsvinden over de haalbaarheid van de exploitatie.

Kosten en dekking

Kosten De stichtingskosten voor de sobere versie van het voorlopig ontwerp bedraagt € 9.504.000,-. Met de optie extra verduurzaming komen de totale stichtingskosten op € 10.064.000,-.

Dekking Door de raad is op 27 september 2021 een maximaal krediet beschikbaar gesteld van € 6.950.000,- (in dit krediet is al 15% prijsindexatie opgenomen). Hiernaast is bij de bepaling van het weerstandsvermogen rekening gehouden met een extra prijsstijging van 15% van de bouwprijzen. Deze middelen zijn echter nog niet beschikbaar gesteld, maar dienen alleen ter bepaling van het weerstandsvermogen. Met dit voorstel wordt extra krediet aangevraagd waarin het risico wordt omgezet naar budget. De gevolgen voor de exploitatie zijn : 1. Voor het aanvullende krediet van € 2.554.000,- (= € 9.504.000 -/- € 6.950.000) zijn de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2024 € 71.000,- hoger. 2. Voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen van € 560.000,- zijn de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2024 € 11.200,- hoger.

Relatie met de begroting 2023 In de conceptbegroting is het begrotingssaldo van 2024 toereikend om bovenstaande kapitaalslasten op te vangen. Maar vanaf 2026 wordt de financiële ruimte aanzienlijk minder. Dit vraagt om financiële sturing op lange termijn. Alle investeringen uit de kaderbrief 2023 zijn verwerkt in de conceptbegroting 2023. De impact van de enorme inflatie is lastig in te schatten en wordt daarom vertaald als risico en meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. Door de onzekere impact van alle kostenstijgingen, is voor diverse investeringen een apart raadsvoorstel nodig om op deze manier op de lange termijn financieel in control te blijven.

*IN22-02489*

IN22-02489/ Pagina 2 van 3

Participatie Niet van toepassing. Communicatie Betrokkenen zijn op de hoogte gesteld. Zodra er een besluit is genomen wordt dit via een persbericht naar buiten gebracht. Procedure en planning De huidige projectplanning loopt ongeveer een half jaar vertraging op. De oplevering en ingebruikname kan bij toekenning van het benodigd aanvullend krediet, naar verwachting medio 2024 plaatsvinden. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen die horen bij dit raadsvoorstel: Nummer IN21-02356 IN22-02442 IN22-02927

Titel IKC De Zevensprong Notitie verschillenanalyse Raadsbesluit

Openbaar (ja/nee) ja nee ja

Hans Ubachs Burgemeester

Geheim wegens (klik hier voor informatie) economische belangen van de gemeente

Jolie Hasselman secretaris

*IN22-02489*

IN22-02489/ Pagina 3 van 3