22057.5 -Technische vragen D66 Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Beantwoording technische vragen Vragen:

Dorpsplein 2 Postbus 50 5680 AB Best T: 0499 360 375

U kunt uw vraag mailen naar raadsgriffie@gem best.nl * Naam + politieke partij Raadsvoorstel/onderwerp

raadsgriffie@gembest.nl www.gemeentebest.nl

Marius Ekamp D66 Best Technische vragen D66 begroting 2023 en meerjarenraming 2024 tm 2026 d.d. 03-10-2022

Vragen en antwoorden: Vraag 1:

Het Heerbeeck College wil het huidige schoolgebouw verduurzamen en heeft ook de gemeente gevraagd om hier een financiële bijdrage aan te leveren.” (Pag 16.) Kunt u dit verzoek nader toelichten? Wanneer mogen we een advies van B&W verwachten?

Antwoord 1: Vraag 2:

“Samen met stichting Best Onderwijs en Little People verder werken aan het project Br!cks om de toekomstbestendige huisvesting te onderzoeken.” Heeft de Raad hier al een voorbereidingskrediet voor beschikbaar gesteld zo nee wanneer verwacht u deze vraag te stellen of kan dit binnen reguliere middelen?

Antwoord 2: Vraag 3:

Pag 17. NPO-middelen, gaat om een fors bedrag voor de ondersteuning van leerlingen met een leerachterstand. D66 hecht eraan dat de middelen beschikbaar blijven voor dit doel en dus niet kunnen vrijvallen in de VAR. Deelt het college dit uitgangspunt en hebben we dit zo georganiseerd binnen de begroting? (Het lijkt er namelijk op dat dit bedrag onderdeel uitmaakt van de exploitatie en zonder nader besluit vrijvalt in de VAR ultimo 2023 als het niet (volledig) is uitgegeven)

Antwoord 3: Vraag 4:

Pag 19 laaggeletterdheid. In 2021 maar 9 mensen bereikt. Dat is o.i. echt heel weinig, we gaan ervan uit dat het met Corona te maken heeft gehad. Maar wat gaan we in 2023 doen om onze doelstelling van ten minste 30 nieuwe aanmeldingen te bereiken?

Antwoord 4: Vraag 5:

Pag 21: Landschapsinvesteringsregeling. We begrijpen dat we gelden ontvangen in het kader van de LIR. Maar het lijkt erop dat er geen voorziening of reserve voor de LIR is. Hierdoor is het lastig te volgen welke stortingen en onttrekkingen aan de LIR gedaan worden. Kunt u toelichten hoe wij dit a.d.h.v. de programmabegroting dotaties en onttrekkingen kunnen volgen?

Antwoord 5: Vraag 6:

Pag 25: indicatiestellingen BW. U geeft aan voornemens te zijn expertise in huis te halen ter voorbereiding op de doordecentralisatie BW. Hebt u overwogen om de indicatiestelling ook na de decentralisatie bovenlokaal te laten plaatsvinden? Zo ja graag uw overwegingen met ons delen.

Antwoord 6: Vraag 7:

Pag 27: Sociaal domein subsidies / inkoop diverse; De loon- prijs stijgingen voor maatschappelijke partners, zorgaanbieders etc. zijn in 2022 en 2023 bijzonder hoog. Alleen bij huishoudelijk hulp noemt u een forse inflatiecorrectie. Klopt het dat we onze terugkerende subsidies en overeenkomsten in het sociaal domein redelijk indexeren voor loon- en prijs?

Antwoord 7:

1

Beantwoording technische vragen Vraag 8:

Antwoord 8:

Vraag 9:

Antwoord 9: Vraag 10:

Pag 29. Invoering principe 'vervuiler betaalt'. Eind vorige periode is in de raad een motie verworpen om onderzoek naar diftar uit te voeren. Wij gaan er dus vanuit dat u hier iets anders bedoeld dan diftar? Graag toelichten waar het college dan wel concreet aan denkt bij dit principe. Pag 32 1 FTE voor woningbouwprogrammering. Is dit dezelfde 1FTE als gezocht wordt voor de ontwikkeling dorpsplein? Pag 33 “verkoop en start planontwerp woningen JP Coenstraat (12 woningen)”. Is al bekend welk plan gewonnen heeft aangezien hier 12 woningen wordt genoemd?

Veel zwembaden in Nederland hebben het moeilijk door de gestegen energieprijzen. In hoeverre houdt het college in deze meerjarenbegroting rekening met mogelijk stijgende exploitatielasten van zwembad de Dolfijn?

Antwoord 10: Vraag 11: Antwoord 11: Vraag 12:

Antwoord 12: Vraag 13:

Antwoord 13: Vraag 14: Antwoord 14: Vraag 15:

Antwoord 15: Vraag 16:

Kapitaalgoederen pag.39, in hoeverre zijn de verwachtte kosten vermeerderd met wat we zien aan stijgingen van materiële kosten? De op pagina 49 genoemde inflatiecorrectie van 2,4% voor het jaar 2023 lijkt ons veel te optimistisch. Investeringen (30) IKC-zevensprong, 196k exploitatielasten op 4mln. Dat is een afschrijvingstermijn van c.a. 20 jaar. Is die afschrijftermijn niet te kort? Wij gaan er immers vanuit dat de levensduur met veel meer dan 20 jaar wordt verlengd door de aanzienlijke investering die u vraagt. Graag toelichten en e.v.t. een voorstel doen hoe we de afschrijvingstermijn zo goed als mogelijk kunnen laten aansluiten bij de verwachtte levensduur van het vastgoed. Investeringen (30): Wat bedoelt u met ‘bouwkosten + € 543.000 in 2025 tov begroting 2022,’ De bouwkosten zijn toch c.a. +3mln conform het raadsvoorstel dat in oktober in de Raad ligt? Investeringen 31 en 32 zijn de verwachtte bouwkosten bijgesteld naar actuele prijzen? 42 Joe Mann theater onderhoud: deze investering is toch al eerder goedgekeurd?

44 Transformatie/uitvoering geven aan Nota integraal sociaal domein: beleid in uitvoering -Versterken basisstructuur: De reserve sociaal domein (c.a. 1mln ultimo 2022) is ook bedoeld om de transformatie op gang te brengen. Waarom kiest het college om deze investering niet te dekken uit de daarvoor bedoelde reserve?

Antwoord 16: Vraag 17

Investeringen 54: “Het participatieproces van de gebiedsvisie en de wijkversterkingsaanpak in Wilhelminadorp/Kantonnier vergt in 2023 extra inzet en middelen. De externe financiering van de wijkversterking vervalt eind 2022. Voor de uitvoering van de noodzakelijke participatiethema's van de gebiedsvisie zijn extra middelen vereist. Een mogelijke herstructurering van deze wijken behoort tot de mogelijkheden. Het vergt extra budget om dit te onderzoeken.” U vraagt hiervoor 2x 250.000 euro. Graag ontvangen wij van u een meer gedetailleerde begroting met beoogde resultaten.

Antwoord 17:

2

Beantwoording technische vragen Vraag 18:

Investering 57 “Omdat het in de markt niet mogelijk is om iemand in te huren is in 2021 besloten om iemand een vaste baan aan te bieden ipv tijdelijk.” Wij kunnen inzetten op inhuur maar moeilijk rijmen met de HR-strategie (medewerkers te werven en te behouden pag 52). Bovendien stromen juist vaste krachten uit (toelichting investering 58), licht toe.

Antwoord 18: Vraag 19

Graag wil D66 een actuele versie van de vertrouwelijke woningbouwprogrammering van het college ontvangen. Wij zouden graag een koppeling zien tussen de woningbouwprogrammering en ambtelijke capaciteit. Zijn deze in balans?

Antwoord 19: Vraag 20:

Voorzieningen & reserves; Het college benoemt het risico dat prijzen meer stijgen dan begroot op pag 38. Dit wordt meegewogen in de risico raming. Maken ook langere termijn inflatierisico’s hier onderdeel van uit? Wij maken ons zorgen dat voorzieningen en reserves voor bijvoorbeeld wegonderhoud in de toekomst ontoereikend zijn als de inflatie aanhoudt. Heeft het college hierop ook een risico inschatting gedaan?

Antwoord 20: Vraag 21:

In de paragraaf Samenvatting Baten en lasten staat in de kolom Begroting 2023 als totale lasten 94 mln en baten 93 mln. Op de voorpagina staan 102 mln voor baten en lasten. Hoe kan dit verschil verklaard worden

Antwoord 21: Vraag 22:

Hoe kan inzicht gekregen worden waaraan de investeringen uitgegeven worden? Op meerdere plaatsen staat verwijzing naar meerjarige beheerplan. Bijv uit het wegbeheerplan wordt in 2023 5,2 mln (volgens investerings progr) of 5,6 mln (volgens ontrekkingen uit bijlage reserve en voorzieningen) uitgegeven. Waaraan? Waar kan de raad sturen op prioriteiten?

Antwoord 22: Meer vragen over hetzelfde onderwerp? Voeg dan rijen toe met de tab-toets. *Als u vóór woensdag 12:00 mailt, spant het college zich in om voor de raadsvergadering of raadsavond uw vraag te beantwoorden.

Artikel uit het Reglement van Orde gemeenteraad Best 2020: Artikel 3.36 – Technische vragen 1.

2.

3.

Technische vragen worden kort en bondig geformuleerd. Het zijn informatieve vragen die bedoeld zijn om een beter begrip van een onderwerp of raadsvoorstel te krijgen. Het kunnen vragen zijn over feiten, omstandigheden en de uitleg daarvan of over de gevolgen van een besluit. Technische vragen moeten ingediend worden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk woensdag voor 12.00 uur, voorafgaand aan de dag van de raadsavond waarop het onderwerp geagendeerd staat. Het college spant zich in om de technische vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 15.00 uur van de dag van de vergadering of raadsavond te beantwoorden. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door de griffie op het raadsinformatiesysteem geplaatst.

3