22057.0 - Sessieformulier programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Tekst van het document
Sessieformulier Openbare beeldvormende en oordeelsvormende sessie Onderwerp: Beeldvormende sessie: Oordeelsvormende sessie: Sessieleider: Sessiegriffier: Portefeuillehouder: Behandelaar: Locatie: Bijzonderheden:
22057 – Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 3 oktober 2022 17 oktober 2022 Marieke Gondrie Tom Bartels / Rian Swinkels Rik Dijkhoff Jolanda Wijnen en Emile Heinen Raadzaal Publiek kan de vergadering fysiek in het gemeentehuis volgen of online via best.notubiz.nl.
Onderwerp en aanleiding Het college heeft aan de raad het raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026’ aangeboden. De begroting geeft inzicht in de speerpunten, activiteiten en plannen voor 2023. Programma beeldvormende sessie Na een korte inleiding van de sessieleider wordt er informatie verstrekt over het onderwerp. Tijdens deze informatieve sessie hebben de inwoners ook gelegenheid om mee te praten over het onderwerp. Vervolgens is er voor de aanwezigen gelegenheid om vragen te stellen aan de portefeuillehouder. Inwoners, organisaties en andere betrokkenen kunnen tijdens de beeldvormende sessie hun inbreng hebben. Wilt u hiervan gebruik maken? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl. De griffie neemt vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Technische vragen raads- en burgerleden Het streven is om voor de oordeelsvormende sessie uw eventuele technische vragen over dit voorstel te beantwoorden. Uiteraard kunt u uw technische vragen ook voor de beeldvormende sessie naar de raadsgriffie mailen. Dan worden deze vragen tijdens de beeldvormende sessie of naderhand schriftelijk beantwoord. Technische vragen die uiterlijk woensdag 10 oktober vóór 09.00 uur worden ingediend, worden uiterlijk om 15.00 uur op de dag van de raadsavond door het college beantwoord.
De griffie plaatst de antwoorden op het raadsinformatiesysteem. Uw vragen kunt u sturen naar raadsgriffie@gembest.nl. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken. Programma oordeelsvormende sessie Inspreekrecht Na een korte inleiding van de sessieleider is er voor inwoners, organisaties en andere betrokkenen gelegenheid om gedurende 5 minuten (per persoon) gebruik te maken van het inspreekrecht. Wilt u hiervan gebruik maken? Meldt u zich dan uiterlijk voor 12.00 uur aan op de dag van de sessie door een mail te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl De griffie neemt vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken
Aan het einde van de discussiesessie wordt geïnventariseerd of dit raadsvoorstel als A- of Bstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering. In het laatste geval benoemen de deelnemers van de sessie de openstaande discussiepunten. Planning Het raadsvoorstel is ter besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 november 2022. Resultaat/conclusie Beeldvorming Alle fracties zijn aanwezig. De portefeuillehouder licht het onderwerp kort toe. Vervolgens verzorgd de ambtelijke ondersteuning een korte presentatie/technische toelichting. De voorzitter meldt tevens dat de 1e begrotingswijziging (bijlage 3) een foutieve versie is, resultaten septembercirculaire moeten nog worden meegenomen. Dit staat op 17 oktober bij de stukken, moet komende week eerst door college worden vastgesteld. De heer Meeuwis meldt dat de fractie van D66 nog voornemens is technische vragen in te dienen. Gesproken wordt over o.a.: - De gevolgen van de septembercirculaire - Paragraaf weerstandsvermogen tabel van reserves en voorzieningen m.b.t. het wegbeheerfonds. - Aardgrasvrije wijken, is geen bedrag over opgenomen, terwijl dit vrij grote bedragen zouden zijn in de toekomst. - Resultaten m.b.t. het inzetten van instrumenten om woningen beschikbaar te houden voor doelgroepen waarvoor ze bedoeld zijn. Zijn historische cijfers beschikbaar en kunnen we deze cijfers vergelijken met die uit de regio.
- Extra budget personeel i.p.v. inzetten op interne competenties. Lijkt onwenselijk om duur in te huren als er genoeg competenties in huis zijn. De meeste vragen worden gedurende de sessie beantwoord behoudens de volgende vragen: - Over het verschil in de realisatie 2021/Tussenstand 2022/Begroting 2023 t.o.v. het saldo van baten en lasten op de online programmabegroting. - Resultaten m.b.t. het inzetten van instrumenten om woningen beschikbaar te houden voor doelgroepen waarvoor ze bedoeld zijn. Zijn historische cijfers beschikbaar en kunnen we deze cijfers vergelijken met die uit de regio. 3% structurele ruimte over op de begroting. Dat zou 3 miljoen euro zijn. Betekent dit dat als er geopteerd wordt voor nieuw beleid in 2023, dit maximaal 2023 zou kunnen zijn? Hetzelfde geldt voor inflatiecorrectie bij projecten in dat jaar. Klopt dit? Al deze vragen worden opgepakt als technische vragen en schriftelijk beantwoord op een later moment. De vragen m.b.t. het Wegbeheerfonds en Aardgasvrij als p.m. fonds worden mogelijk nog schriftelijk gesteld door D66 en VVD. Naschrift Griffie 14-10 en 17-10: Vragen sessieformulier: -
Resultaten m.b.t. het inzetten van instrumenten om woningen beschikbaar te houden voor doelgroepen waarvoor ze bedoeld zijn. Zijn historische cijfers beschikbaar en kunnen we deze cijfers vergelijken met die uit de regio. Pagina 2 van 5
- op dit moment is een overzicht van instrumenten in de maak, incl bedoeling en plussen en minnen. Dat gebeurt vanuit het SGE. Naar verwachting eind dit jaar gereed. Nemen we vervolgens mee in Woonprogramma en zoveel eerder als mogelijk. - tweede, het historisch overzicht: begrijp ik niet. Tenzij historische cijfers vedoeld worden mbt woningbouw. Dit wordt bijgehouden door de provincie. Zie www.brabant.nl/wonen voor meer info en kwartaaloverzichten. -
3% structurele ruimte over op de begroting. Dat zou 3 miljoen euro zijn. Betekent dit dat als er geopteerd wordt voor nieuw beleid in 2023, dit maximaal 2023 zou kunnen zijn? Hetzelfde geldt voor inflatiecorrectie bij projecten in dat jaar. Klopt dit? De structurele ruimte wordt niet berekend op basis van de totale begrotingsomvang van € 102 miljoen. Maar op basis van dit saldo minus de stortingen/onttrekkingen uit de reserves en minus de incidentele baten en lasten. Dat betekent een gecorrigeerd begrotingssaldo van € 89,7 miljoen een structurele ruimte van € 3,1 miljoen in 2023. Zie ook https://best.begroting-2023.nl/p12360/overzicht-incidentele-lasten-en-baten. Op lange termijn neemt de structurele ruimte af naar € 649.000. Projecten kennen vaak tijdelijke kosten. Op basis van bovenstaand overzicht ziet u hoeveel begrotingsruimte er zit in de exploitatieruimte. Op het moment dat sprake is van een investering, worden de afschrijvingslasten ten laste van dit saldo gebracht. Daarnaast is het gebruikelijk als de inflatie stijgt, we hiervoor compensatie ontvangen via het gemeentefonds.
Waar kunnen we zien welke plannen er gepland staan voor wegbeheer? (flinke uitgaven in de 1e jaren) En is dit wel haalbaar met personeel, zowel intern als extern? Als we inzicht hebben kunnen we ook keuzes maken. We plannen onze inzet voor het wegbeheer langjarig vooruit. Dat doen we op basis van historische gegevens, uitgevoerde inspecties, en bijbehorende risico’s. In de eerste jaarschijven is het uiteraard zo dat de uitvoering scherper is gepland / gedefinieerd dan in de jaarschijven die verder in de toekomst liggen. En elk jaar komen de plannen die eerder nog ver weg lagen dichterbij en worden daarmee scherper in definitie, in omvang, in financiële consequenties. Er is uiteraard de mogelijkheid om te schuiven met plannen. Daarbij houden we wel altijd rekening met de eerder aangehaalde historische gegevens, inspecties en risico’s. Bij risico’s kunt u denken aan de gevolgen van het uitstel van beheermaatregelen. Bij risico’s is ook bedoeld de bijzondere marktomstandigheden. Bij dat laatste houden we zeker rekening met de beschikbaarheid van materiaal en mensen. Het inzicht om planningen per jaarschijf definitief te maken hebben we en we zijn daarmee in staat om per jaarschijf de juiste keuzes te maken.
Pagina 3 van 5
Eind 2026 staat er negatief € 4.3 miljoen. Hoe kan dit? En hoe lossen we dit op? Het antwoord wordt mondeling door de wethouder toegelicht.
Pagina 4 van 5
Oordeelsvorming Alle fracties zijn aanwezig bij deze sessie. Voorafgaand aan de oordeelsvorming zijn in het kader van beeldvorming nog de volgende vragen gesteld: - In hoeverre er gebruik is gemaakt van de 130% regeling t.a.v. de bijstandsnorm. Wat is er tot dusverre gebeurd met het ingestelde noodfonds door de inwoners. - Duiding van de financiële foto in het raadsvoorstel. - Late aanlevering van de antwoorden op de diverse technische vragen vanuit de fracties. Alle (openstaande) portefeuillehouders.
vragen
worden
gedurende
de
sessie
beantwoord
door
de
Gedurende de oordeelsvorming wordt gesproken over: - D66 heeft twee punten, namelijk: het storten van 1 miljoen in een apart fonds om stijgende inflatie in projecten te dekken, zodat besluitvorming door het college efficiënt doorgang kan vinden. - Daarnaast de uitvoeringscapaciteit in het ruimtelijk domein. Hebben we voldoende ambtelijke capaciteit in relatie tot het realiseren van alle gemeentelijke plannen. Kan in de woningbouwmonitor de slag worden geslagen om de plannen aan capaciteit gekoppeld te zien, om te beoordelen of hier extra capaciteit benodigd is. De portefeuillehouder beantwoord de vragen gedurende de sessie. De vraag van de heer van Kuik m.b.t. de lagere opbrengst van de grondverkoop (te vinden op pagina 35 van de begroting) wordt schriftelijk beantwoord na afloop van de sessie. Er wordt aangegeven dat er geen openstaande discussiepunten zijn behoudens dat wordt aangegeven door D66 dat ze een amendement gaan voorbereiden over het inbouwen van bewegingsruimte voor het college n.a.v. de hoge inflatiecijfers. Geadviseerd wordt om het als B-stuk te agenderen voor de raadsvergadering van 7 november.