22031.5 - Overzicht Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022

JAARREKENING 2021: BUDGETOVERHEVELINGEN VAN 2021 NAAR 2022 BL21-10319 onderdeel van de jaarstukken 2021

Nr.

Nr.

Omschrijving

Reden van budgetoverheveling

Bedrag Incidenteel/ overheveling structureel

Overgeheveld voorgaand jaar

A. Overhevelingen algemeen Programma 1 Algemeen bestuur Resultaatgebied 1.1 Algemeen Bestuur 1

601015

Regiobudget

Bestuurlijk hanteren we al sinds de zgn. 'campussamenwerking' de lijn dat we vrijvallende budgetten zoveel mogelijk reserveren voor andere (sub)regionale samenwerkingsprojecten. De door uw raad voorgestane insteek die is samen te vatten als ^eer sge en minder mre' geeft hier verder richting aan.

68.000

I

ja

In 2021 is het oude Centrummanangement gestopt. In afwachting van de nieuwe opzet is er nu een interimsituatie. De middelen die niet uitgegeven zijn in 2021 worden nu gebruikt om in 2022 een inhaalslag te maken.

73.000

I

nee

Daarmee dekken we al jaren (vooral) de werkzaamheden en projecten die voortvloeien uit de door uw raad vastgestelde Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven 2018-2021. Het betreft werkzaamheden en projecten met betrekking tot de samenwerkingsthema's Wonen, Economie, Ruimte en Voorzieningen Ŭ Evenementen. Het jaar 2022 staat daarbij vooral in het teken van de uitvoering, door de 9 deelnemende colleges, van het jaarprogramma 2022 SGE.

Programma 3 verkeer en openbare ruimte

2

622004

Verkeer Centrummanagement

3

622011

Bedrijventerreinvisie

Lopend project verdere uitgaven in 2022

7.000

i

nee

4

635010

Resultaatgebied 5.7 Profilering Best

In 2021 is profilering Best opgestart en zijn verplichtigingen aangegaan voor 2022

30.000

S

nee

3.450.000

S

nee

Programma 4 Economische zaken

5

603001

Resultaatgebied 4.1 Strategische gronden Dekking VAR

De afwikkeling van een minnelijke schikking tussen de gemeente en een derde vindt plaats in 2022. Op 27 september 2021 heeft de raad hierover een besluit genomen.

1

Archiefexemplaar van BL22-10319

- Overzicht overhevelingen 2021 > 2022 jaarrekening 2021

JAARREKENING 2021: BUDGETOVERHEVELINGEN VAN 2021 NAAR 2022 BL21-10319 onderdeel van de jaarstukken 2021

Nr.

Nr.

Omschrijving

Reden van budgetoverheveling

Bedrag Incidenteel/ overheveling structureel

Overgeheveld voorgaand jaar

Programma 6 Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd Resultaatgebied 6.1 Cultuur 6

625002

Culturele activiteiten

In 2020 is een tweejarig voorlichtingsprogramma opgestart voor evenementenorganisatoren. Door het gebrek aan evenementen in 2021 wordt dit in 2022 gecontinueerd.

39.000

I

ja

7

631003

Cultuurspoor

Frictiekosten Bibliotheek confrom het raadsvoorstel van 13 december 2021. (IN21-03561)

577.000

I

nee

8

631010

Cultureel Programma

Verplichtingen aangegaan maar niet uitgegveven ivm schooljaar. 1 juli 2021-30 juni 2022.

58.000

S

nee

9

631011

Community Art

Verplichtingen aangegaan maar niet uitgegeven ivm schooljaar. 1 juli 2021-30 juni 2022.

35.000

S

nee

Beschikking van 2021 die wordt uitbetaald in 2022 ivm half schooljaar

42.000

S

nee

De transformatie is op stoom. Het wordt steeds duidelijker dat transformeren vraagt om een verandertraject dat veel aandacht en tijd vraagt. We werken steeds beter intensief samen, intern en extern, om doelen van de transformatie te bereiken: afschalen van de zorg, meer eigen verantwoordelijkheid, met passend aanbod reageren op de vraag naar meer maatwerk en inspraak én kansen bieden om los van beperkingen mee te doen. Op korte en lange termijn levert dit een bijdrage aan het beheersen van de kosten.

155.000

I I

ja ja

Resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd 10

629002

combinatiefunctionarissen

Programma 7 Werk en inkomen Resultaatgebied 7.1 Werk 11

640005

Transformatiebudget Sociaal Domein Dekking RSD

Resultaatgebied 7.3 Wmo 12

636023

Integrale wijkontwikkeling

Er is gestart met de wijkaanpak Wilhelminadorp-Kantonnier. In dit project staat co-creatie centraal. Een goede samenwerking met onze sociale partners en natuurlijk de inwoners kost tijd. Daarom zal dit project meerdere jaren duren. We verwachten dat het project tot en met 2022 loopt. De eerste kosten zijn in 2020 gemaakt.

16.000

I

ja

13

636021

Burgerinitiatieven kwetsbare ouderen

Een van de speerpunten is de versterking van de sociale basis en daarbinnen is de opzet van een basisdagbesteding een prioriteit zoals ook verwoord in de programmabegroting. Door directe en indirecte effecten van Covid heeft de opzet hiervan vertraging opgelopen. Het is daarom wenselijk om het restant van de oorspronkelijk hiervoor bestemde middelen van 2021 naar 2022 mee te nemen zodat een pilot succesvol kan plaatsvinden.

17.000

I

nee

2

JAARREKENING 2021: BUDGETOVERHEVELINGEN VAN 2021 NAAR 2022 BL21-10319 onderdeel van de jaarstukken 2021

Nr.

Nr.

Omschrijving

Reden van budgetoverheveling

Bedrag Incidenteel/ Overgeheveld overheveling structureel voorgaand jaar

Programma 9 Milieu Resultaatgebied 9.1 Milieu 14

649005

stimulering duurzaamheid best

De Gemeente Best heeft in december 2019 een bijdrage van het Rijk ontvangen voor 2020 en 2021, de zogenoemde decembercirculaire. Deze bijdrage is expliciet bedoeld voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. In de komende jaren (2020, 2021) zullen de verkregen gelden hiervoor worden ingezet. In de kaderbrief voor 2021 is rekening gehouden met dit budget en zijn alleen bedragen aangevraagd die boven dit budget uitstijgen. Dit verkregen budget is daarmee onontkoombaar in navolging van de wettelijke verplichting om een Transitie Vise Warmte (TVW) op te stellen. In 2050 dienen alle woningen van een duurzame warmtevoorziening te zijn voorzien. Eind 2020 dient het beleidskader voor de warmtetransitie gereed te zijn. In 2021 wordt de transitie visie warmte (TVW) afgerond. Voordat deze warmteplannen tot uitvoering kunnen komen, zijn haalbaarheidsstudies nodig, zowel op technisch, financieel als exploitatievlak.We verwachten per jaar circa 4 onderzoeken uit te voeren van ē 60.000 per studie inclusief communicatie en participatietraject. Hier gaam we verder mee in 2022 zodat de jaren daarna er meer concrete warmteplannen per gebied kunnen komen.

113.000

I

Visie Volkshuisvesting

Tot 2040 heeft de gemeente op basis van het Afsprakenkader Wonen van het SGE de ruimte om tot circa 4.100 woningen te bouwen. Voor de eigen woonbehoefte moet de gemeente zo'n 2.400 woningen bouwen. In 2021 is gestart met de Visie Volkshuisvesting in 2022 wordt dit verder opgepakt.

150.000

I

Dekking VAR (ē 120.000)

Deze is nodig voor de dekking van de projectleiding en begeleiding zie IN21-00544

ja

Programma 10 Ruimte en bouwen Resultaatgebied 10.1 Ruimte en bouwen 15

653013

16

635012

Landschapsfonds

In 2021 zijn minder stortingen gedaan voor natuurcompensatie dan geraamd. In de 3e financiële rapportage 2021 is daarom teveel overgeheveld naar 2022. Dit betreft een correctie op het eerder overgevelde bedrag van ē 855.000.

-67.000

I

ja

17

651008

onderzoek stationsomgeving

In 2021 is een start gemaakt en in 2022 gaan we samen met een private ontwikkelpartner de opdracht geven voor de stedenbouwkundige uitwerking van de oostzijde en de gemeente voor de westzijde en tunneldek. Dit vormt de basis voor een gezamenlijk onderzoek naar de financiële, commerciële, juridische en politiekbestuurlijke haalbaarheid van de transformatie.

26.000

I

nee

18

651010

Inrichting Heuveleindseweg (Ruimte voor Ruimte)

Herinrichting Heuveleindseweg gaat plaatsvinden in 2022 als het bestemmingsplan onherroepelijk is ontvangen we van Ruimte voor Ruimte de bijdrage van ē 600.830 ter dekking van de landschappelijke kwaliteitsverbetering.

600.830 -600.830

I I

nee nee

Naar aanleiding van de gemeenteraadsessie op 28 september 2020 zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op een aantal prioriteiten. Dit bedrag is gebaseerd op een ureninschatting voor de benodigde capaciteit voor toezicht en juridische inzet per gestelde prioriteit. In het afgelopen jaar is veel geworven voor (tijdelijke) juridische en toezichtscapaciteit. Het is gelukt om juridische capaciteit aan te trekken. Echter blijft de toezichtcapaciteit achter. De budgetten die resteren worden in 2022 ingezet om dit recht te trekken.

39.000

I

nee

Resultaatgebied 10.2 Omgevingsrecht 19

653901

Toezicht en handhaving Dekking VAR

3

JAARREKENING 2021: BUDGETOVERHEVELINGEN VAN 2021 NAAR 2022 BL21-10319 onderdeel van de jaarstukken 2021

Nr.

Nr.

Omschrijving

Reden van budgetoverheveling

Bedrag Incidenteel/ overheveling structureel

Overgeheveld voorgaand jaar

Programma 12 Overhead Overige personeelslasten 20

604051

Onderzoek huisvesting Dekking VAR

In 2022 gaan we verder met het onderzoek voor de huisvesting van het nieuwe gemeentehuis

39.000

I

nee

21

604027

Financiële administratie Z inhuur personeel

Vanwege langdurige ziekte in de vakgroep Financien is externe specialistische hulp vereist in 2022. Daarom wordt het restant budget overgeheveld naar 2022.

17.000

S

nee

Totaal A overhevelingen algemeen

4.884.000 Waarvan dekking uit reserves

3.803.000

Totaal exclusief reserves

1.081.000

4

JAARREKENING 2021: BUDGETOVERHEVELINGEN VAN 2021 NAAR 2022 BL21-10319 onderdeel van de jaarstukken 2021

Nr.

Nr.

Omschrijving

Reden van budgetoverheveling

Bedrag Incidenteel/ overheveling structureel

Overgeheveld voorgaand jaar

B. Overhevelingen Covid-19 gerelateerd Programma 1 Algemeen bestuur Resultaatgebied 1.1 Algemeen Bestuur

22

602006

Organiseren verkiezingen

Het restant van de eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor organiseren verkiezigen worden overgeheveld naar 2022 ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen.

35.000

I

ia

Het restant van de eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur en dorps- en buurthuizen worden overgeheveld naar 2022. Dit bedrag blijft beschikbaar voor sport- en cultuurorganisaties, waar financiële tekorten ontstaan agv de coronamaatregelen.

290.000

I

ja

Het restant van de eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor re-integratie bijstandsgerechtigden worden overgeheveld naar 2022 omdat de uitgaven dan plaats zullen vinden.

112.000

I

ja

Programma 6 Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd Resultaatgebied 6.1 Cultuur

23

631006

Borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur

Programma 7 Werk en inkomen Resultaatgebied 7.1 Werk

24

640001

Re-integratie bijstandsgerechtigden

Resultaatgebied 7.2 Inkomen 25

638023

Bijzondere bijstand, aanpak armoede en schulden en TONK

De eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor bijzondere bijstand, aanpak armoede en schulden en tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) worden overgeheveld naar 2022 omdat de uitgaven dan plaats zullen vinden.

268.000

I

nee

26

638027

Schuldenbeleid/bijzondere bijstand, aanpak armoede en schulden

Het restant van de eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor schuldenbeleid en bijzondere bijstand, aanpak armoede en schulden worden overgeheveld naar 2022 omdat de uitgaven dan plaats zullen vinden.

43.000

I

ja

27

638018

Uitvoeringskosten Tozo

Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud en een aanvraag kapitaal een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Het restant wordt overgeheveld naar 2022 ten behoeve van afhandelingen in de komende jaren ten aanzien van rentebetalingen en terugbetalingen van leningen.

192.000

I

ja

5

JAARREKENING 2021: BUDGETOVERHEVELINGEN VAN 2021 NAAR 2022 BL21-10319 onderdeel van de jaarstukken 2021

Nr.

Nr.

Omschrijving

Reden van budgetoverheveling

Bedrag Incidenteel/ overheveling structureel

Overgeheveld voorgaand jaar

Resultaatgebied 7.3 Wmo 28

642001

Meerkosten corona zorgaanbieders Wmo

De eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor meerkosten voor uitvoering van de Wmo worden overgeheveld naar 2022 omdat er nog declaraties ontvangen worden in 2022.

7.000

I

nee

Resultaatgebied 7.4 Jeugd 29

643004

Meerkosten corona zorgaanbieders Jeugdwet

Het restant van de eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor inhaalzorg/meerkosten voor uitvoering van de Jeugdwet worden overgeheveld naar 2022 omdat er nog declaraties in 2022 ontvangen worden.

43.000

I

ja

30

643006

Jongerenwerk, perspectief jeugd en jongeren

Het restant van de eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor perspectief jeugd en jongeren, jongerenwerk, mentale ondersteuning en activiteiten en ontmoetingen jeugd worden overgeheveld naar 2022, onder andere voor het sportveld/beweegtuin naast Todo.

60.000

I

nee

Het overschot in 2021 als gevolg van Covid-19 wordt overgeheveld naar 2021 omdat de uitgaven dan alsnog plaats vinden.

16.000

I

ja

Programma 12 Overhead Overige personeelslasten

31

604002

Lagere personeelslasten (kosten recepties/afdelingsbudget)

Totaal B. overhevelingen Covid-19 gerelateerd

1.066.000

6