22031.18 - Getekende 11e begrotingswijziging (W11-22)
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2022 Omschrijving:
Nummer wijziging:
W11/22
Corsanummer wijziging: Corsanummer raadsvoorstel:
BL22-10318 IN22-01747
Jaarrekening 2021 - overhevelingen van 2021 naar 2022
GEMEENTE
Mutaties in de inkomsten en uitgaven (raming van baten en lasten)
Programma
Nr. programma
Omschrijving boekingspost
-/- = baten
Omschrijving kostencategorie
Begrotingsjaar2022
A. Uitgaven en inkomsten (algemeen)
bestuur en ondersteuning economie economie sport, cultuur en recreatie bestuur en ondersteuning economie sport, cultuur en recreatie sport, cultuur en recreatie sport, cultuur en recreatie sport, cultuur en recreatie sociaal domein sociaal domein sociaal domein volksgezondheid en milieu volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing sport, cultuur en recreatie volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing bestuur en ondersteuning bestuur en ondersteuning
0 3 3 5 0 3 5 5 5 5 6 6 6 7 8 5 8 8 8 8 0 0
campus samenwerking centrummanagement bedrijventerreinenvisie profilering best strategische gronden culturele activiteiten culttuurspoor cultureel programma community art combinatiefunctionarissen transformatiebudget sociaal domein inwonersparticipatie burgerinitiatieven kwetsb ouderen duurzaamheid visie volkshuisvesting landschapsfonds onderzoek transform stationsgebied visie woonwagenzaken visie woonwagenzaken directe toerek wonen en bouwen vervolgonderzoek huisvesting financiele administratie
inkomensoverdr aan gem regelingen inhuur personeel inhuur personeel overige goederen en diensten grondaankopen inhuur personeel inkomensoverdr aan gemeenten inkomensoverdr aan over instellingen inkomensoverdr aan over instellingen inhuur personeel inhuur personeel inhuur personeel overige goederen en diensten inhuur personeel inhuur personeel overige goederen en diensten inhuur personeel overige goederen en diensten inkomensoverdr van provincie inhuur personeel inhuur personeel inhuur personeel
68000 73000 7000 30000 3450000 39000 577000 58000 35000 42000 155000 16000 17000 113000 150000 -67000 26000 600830 -600830 39000 39000 17000
0 5 6 6 6 6 6 6 6 0
verkiezingen (6) cultuurorganisaties scholing/activering compensabel bijzondere bijstand onbelast ondersteuning minima / minimabeleid bbz tozo levensonderhoud wmo begeleiding ondersteuning zelfstandig leven preventief jeugdbeleid ov pers lasten niet direct toewijsb
overige goederen en diensten inkomensoverdr aan over instellingen inkomensoverdr aan over instellingen inkomensoverdr aan over instellingen inkomensoverdr aan over instellingen inkomensoverdr aan over instellingen inkomensoverdr aan over instellingen inkomensoverdr aan over instellingen inkomensoverdr aan over instellingen overige goederen en diensten
35000 290000 112000 268000 43000 192000 7000 43000 60000 16000
A. Uitgaven en inkomsten (Covid) bestuur en ondersteuning sport, cultuur en recreatie sociaal domein sociaal domein sociaal domein sociaal domein sociaal domein sociaal domein sociaal domein bestuur en ondersteuning
5950000
Saldo inkomsten en uitgaven B. Dekking uitgaven en inkomsten bestuur en ondersteuning bestuur en ondersteuning bestuur en ondersteuning bestuur en ondersteuning bestuur en ondersteuning
0 0 0 0 0
mutatie reserve T03, bijdrage minnelijk geschil (VAR R004) mutatie reserve T65, bijdrage transformatiebudget (RSD R209) mutatie reserve T83, visie volkshuisvesting (VAR R004) mutatie reserve T83, toezicht en handhaving (VAR R004) mutatie reserve T04, vervolgoz huisvesting (VAR R004)
reserveringen reserveringen reserveringen reserveringen reserveringen
-3450000 -155000 -120000 -39000 -39000
bestuur en ondersteuning bestuur en ondersteuning
0 0
mutaties algemeen, onttrekking ivm overhevelingen mutaties covid, onttrekking ivm overhevelingen
reserveringen reserveringen
-1081000 -1066000
Saldo inkomsten en uitgavenmutaties, dekking
Archiefexemplaar van BL22-10318
- 11e begrotingswijzing 2022 - overhevelingen naar 2022 jaarrekening 2022
-5950000
jaar2023
jaar2024
jaar2025
Mutaties in de balans (investerings- en financieringsstaat)
Omschrjving balanspost
nvt
Omschrijving kostencategorie
Begrotings jaar 2022
Vrije algemene reserve Reserve sociaal domein Vrije algemene reserve Vrije algemene reserve Vrije algemene reserve
mutatie reserve T03, bijdrage minnelijk geschil (VAR R004) mutatie reserve T65, bijdrage transformatiebudget (RSD R209) mutatie reserve T83, visie volkshuisvesting (VAR R004) mutatie reserve T83, toezicht en handhaving (VAR R004) mutatie reserve T04, vervolgoz huisvesting (VAR R004)
reserveringen reserveringen reserveringen reserveringen reserveringen
3450000 155000 120000 39000 39000
Vrije algemene reserve Vrije algemene reserve
mutaties algemeen, onttrekking ivm overhevelingen mutaties covid, onttrekking ivm overhevelingen
reserveringen reserveringen
1081000 1066000
Saldo mutaties reserves
5950000
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van: De Gemeenteraad, De Griffier,
De voorzitter,
R. Swinkels
H. Ubachs
2023
2024
2025