21082.3 - Totaallijst overhevelingen 2021 naar 2022

VOORSTELLEN BUDGETOVERHEVELING VAN 2021 NAAR 2022 Nr

BL21-22851

Resultaatgebied 1.1 bestuur Omschriivinq overhevelinq

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budget

I

afhankelijk van bestuurlijke afspraken

50.000 24.000

Omschrijving overheveling

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budget

2

Wijkaanpak Wilhelminadorp

I

2019 (ged.)

148.400

85.000 Dit betreft de wijkaanpak Wilhelminadorp. De komende jaren is een stevige projectaanpak vereist. De subsidie die ontvangen is in 2019, 2020 en 2021 is niet volledig benut. Onder andere door Covid-19 is de projectaanpak vertraagd. De komende jaren zal het restant van de subsidie benut moeten worden.

3

Advies en geluidsmetingen bij evenementen

I

2020

49.000

49.000 In 2020 en 2021 hebben veel evenementen niet plaats gevonden i.v.m. de Coronacrisis. De verwachte ontwikkeling m.b.t. het opstarten van A en B evenementen gedurende 2022 leidt tot extra advies op onder andere het gebied van veiligheid.

4

Ondermijning bedrijventerreinen

I

2020

50.000

50.000

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budget

1

Regionale projecten

50.000 Bestuurlijk (o.a. in C4 verband) is afgesproken dat we vrijvallende en resterende regiomiddelen reserveren voor 19.000 subregionale samenwerkingen. Voor 2022 kunt u dan vooral denken aan het uitvoeren van het jaarprogramma Stedelijk Gebied Eindhoven, maar bijvoorbeeld ook kleinere uitgaven in het verband van Groene Woud, het Luchthaven Eindhoven overleg e.d.

Resultaatgebied 2.1 openbare orde en veiligheid Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling

Het geld is voor acties gericht op het verbeteren van de veiligheid op bedrijventerreinen. Voornemen was om een communicatiestrategie te ontwikkelen en communicatie als middel in te zetten om zaken te verbeteren. Dit is nog steeds het voornemen. Echter het traject met de bedrijventerreinvisie heeft door Corona vertraging opgelopen, met name door onvoldoende afstemmingsmogelijkheden. Een goede afstemming is noodzakelijk omdat de acties vanuit veiligheid wel moeten aansluiten (afgestemd moeten worden) bij de visie ontwikkeling. Verwacht wordt dat dit project vanaf 2022 weer opgepakt kan worden.

Resultaatgebied 3.1 verkeer en parkeren Omschrijving overheveling

5

Bereikbaarheidsagenda

309.000

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling 125.000 Er zijn enkele projecten die doorlopen het komende jaar waaronder doorfietsroutes F2 en F58, maar ook het fietspad Pendelroute. De over te hevelen middelen zijn voor onderzoeken en kleine maatregelen.

Resultaatgebied 4.1 economische zaken Omschrijving overheveling

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budget

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling

6

Onderzoek verleggen hoogspanningsleiding (P236)

I

2017

50.000

50.000 Verleggen is inmiddels gestart, overhevelen ivm mogelijk bijdrage in aanpassingen traject.

7

Bedrijventerreinenvisie

I

2021

45.000

30.000 Bij het opstellen van de bedrijventerreinenvisie zijn diverse budgetten gereserveerd voor acties opgenomen in deze visie. De collega's verantwoordelijk voor deze verschillende thema's hebben het afgelopen jaar ivm capaciteit niet altijd gelegenheid gehad de acties op te starten en de budgetten hiervoor (geheel) te gebruiken. Het KVO traject is gestart en het budget deels uitgeven. De rest volgt in 2022. Wat betreft de ĉ 20.000 voor groen. Hiervoor is in oktober input opgehaald. Deze activiteiten worden pas in 2022 opgepakt.

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budget

I

2020

25.000

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budget

I

2021

117.000

Resultaatgebied 6.1 cultuur Omschrijving overheveling

8

Uitvoeringskosten archeologie / monumentenzorg

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling 15.000

Er liggen meerdere subsidie-aanvragen die normaal gesproken uit dit budget betaald worden. Door onvoorziene omstandigheden zijn deze nog niet beschikt. Deze beschikkingen worden in het eerste kwartaal van 2022 verstuurd.

Resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd Omschrijving overheveling

9

Combinatiefunctionaris

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling 117.000 Beschikking van 2021 die wordt uitbetaald in 2022

1

Archiefexemplaar van BL21-22851

- Totaallijst overhevelingen van 2021 naar 2022

VOORSTELLEN BUDGETOVERHEVELING VAN 2021 NAAR 2022

BL21-22851

Resultaatgebied 7.1 werk

10

Omschriivinq overhevelinq

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budget

Invoering wet inburgering

I

2020

93.704

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budget

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling 90.000

Met ingang van 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Voor het dekken van de kosten voor de uitvoering van de nieuwe wet in 2022, hebben wij de financiële middelen nodig die het Rijk in 2021 aan ons heeft toegekend. Een deel van de uitgaven van dit budget vinden namelijk plaats in 2022.

Resultaatgebied 7.3 wmo Omschrijving overheveling

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling

11

Middelen voor aanpak dak- en thuisloosheid

I

2021

32.051

32.000

12

Middelen voor gevolgen Corona voor extra begeleiding kwetsbare groepen en de bestrijding van eenzaamheid van ouderen

I

2021

120.959

120.000 We hebben deze middelen van het Rijk ontvangen om de gevolgen van Corona van een aantal kwetsbare groepen op te kunnen vangen. We zijn samen met partners bezig om hier invulling aan te geven. Mogelijk dat (een deel van) deze middelen in 2022 worden ingezet. Het verzoek om deze middelen over te hevelen naar het begrotingsjaar 2022.

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budget

Deze middelen hebben we het Rijk ontvangen voor een lokale aanpak preventie dak- en thuisloosheid. We zijn in de regio Eindhoven bezig om een gezamenlijk plan op te stellen. De uitvoer vindt plaats in 2022. Het verzoek om deze middelen over te hevelen naar het begrotingsjaar 2022.

Resultaatgebied 9.1 milieu Omschrijving overheveling

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling

13

Geluidssanering Oirschotseweg

I

2020

60.500

50.000 Het project reconstructie (onderdeel) Oirschotseweg is zo goed als afgerond. De geluidsonderzoeken en de eventuele maatregelen voor het terugdringen van verkeerslawaai zullen in 2022 verder opgepakt worden. Dit betekent dat we het overgrote deel van het budget pas in 2022 gaan gebruiken.

14

Subsidie geluidsanering Oirschotseweg

I

2020

-22.800

-22.800 Na afronding project recontructie Oirschotseweg worden de subsidiegelden voor de geluidsrapporten en het terugdringen van de geluidsbelasting ontvangen.

15

Stimulering duurzaamheid (P202)

I

stelposten voor duurzaamheidsvraagstukken

100.000

100.000 Dit zijn geoormerkte middelen voor de transitievisie warmte. Die staat in januari op de agenda van de gemeenteraad. Daarna kunnen deze middelen worden meegenomen in de uitvoering.

16

Duurzaamheid

I

303.000

200.000

Dit zijn geoormerkte rijksmiddelen voor de transitievisie warmte. Die staat in januari op de agenda van de gemeenteraad. Daarna kunnen deze middelen worden meegenomen in de uitvoering.

Resultaatgebied 10.1 ruimtelijke ordening/gebiedsontw Omschrijving overheveling

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budget

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling

17

Landschapsfonds

I

n.v.t

855.000

18

Groenfonds

I

n.v.t

175.000

170.000 Gaat 2022 ingezet worden

19

Implementatie omgevingswet

I

2020

574.000

340.000 Naast geplande activiteiten waarvoor middelen zijn gereserveerd lopen in 2022 verschillende activiteiten door c.q. worden opgepakt waarvoor extra personele capaciteit nodig is zoals opstellen verordening planschade, aanpassingen kostenverhaal, applicatiebeheer, communicatie. Overigens loopt de aanpassing en implementatie van de lokale regelgeving (omgevingsplan) door tot eind 2029.

20

Onderzoek transformatie Stationsgebied

I

2021

92.000

50.000

855.000 Gaat 2022 ingezet worden oa BP Seinheuvel

De ter beschikking gestelde onderzoeksmiddelen zijn ook voor 2022 bestemd.

2

VOORSTELLEN BUDGETOVERHEVELING VAN 2021 NAAR 2022

BL21-22851

Resultaatgebied 10.2 omgevingsrecht Omschriivinq overhevelinq

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budget

21

Toezicht en handhaving

I

2021

535.000

120.000 Naar aanleiding van de gemeenteraadsessie op 28 september 2020 zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op een aantal prioriteiten. Dit bedrag is gebaseerd op een ureninschatting voor de benodigde capaciteit voor toezicht en juridische inzet per gestelde prioriteit. In het afgelopen jaar is veel geworven voor (tijdelijke) juridische en toezichtscapaciteit. Het is gelukt om juridische capaciteit aan te trekken. Echter blijft de toezichtcapaciteit achter. De budgetten die resteren worden in 2022 ingezet om dit recht te trekken.

21a

Woningbouwversnelling

I

2021

490.000

300.000 De ter beschikking gestelde middelen zijn voor een aantal jaren bestemd. De extra inspanningen voor de versnelling zijn het komende jaar (en daarna) nog nodig.

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budget

I

2020

318.841

150.000 We gaan vanaf 2021 extra investeren in arbeidsomstandigheden, coaching en vitaliteit. Dit is niet alleen omdat wij dat zelf belangrijk vinden als onderdeel van ons personeelsbeleid, maar ook in de cao Gemeenten worden hierover afspraken gemaakt. In 2020 is een budget overgeheveld naar 2021 van ĉ 150.000 voor onder meer onderzoek naar werkdruk, preventief medisch onderzoek en specifieke arbeidsvoorwaarden gericht op duurzame inzetbaarheid van alle leeftijdsgroepen. Dit is nog niet tot uitvoering gekomen omdat er nog steeds geen nieuwe cao is vanaf 2021 én omdat in de prioritering deze werkzaamheden zijn verschoven naar 2022. Daarom wordt voorgesteld om dit budget van ĉ 150.000 over te hevelen naar 2022.

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling

Programma 12 Overhead Omschrijving overheveling

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling

Personeel 22

Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid

23

Vervolgonderzoek huisvesting

I

2021

150.000

100.000 In 2022 gaan we verder met het onderzoek voor de huisvesting van het nieuwe gemeentehuis

24

Archief op orde

I

< 2015

64.000

58.000 In 2021 is bureau KB&P gestart met de werkzaamheden aan de digitale bouwvergunningen. Dit project betrof de volgende werkzaamheden: Overdracht van de bouwvergunningen 1947 t/m 1989. Hiervoor dienden een kleine 15.000 records uitgezocht te worden en in corsa opgenomen te worden. Tevens moesten er aan een kleine 3200 bouwdossiers straatnamen en besluitdatums toegevoegd worden. Deze werkzaamheden zijn oktober 2021 door ons stopgezet wegens het niet leveren van voldoende kwaliteit van de door KB&P ingezette persoon. KB&P is op dit moment voor ons een nieuwe persoon aan het zoeken die dit werk over kan nemen. Vandaar dat het (overgebleven) budget nog nodig is in 2022.

Ondersteuning

Totaal overhevelingen (exclusief dekking reserves)

3.302.200

3