21068.6a - Beantwoording technische vragen CDA begr 2022

Beantwoording technische vragen Vragen: U kunt uw vraag mailen naar raadsgriffie@gembest.nl * Naam + politieke partij Raadsvoorstel/onderwerp

CDA 21068 – Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Vragen en antwoorden:

Dorpsplein 2 Postbus 50 5680 AB Best T: 0499 360 375 raadsgriffie@gembest.nl www.gemeentebest.nl

Overzicht Investeringen/exploitatielasten Vraag 1: Volgnr. 9 t/m 10d: Projecten en vervangingsinvesteringen ICT. Deze zijn niet

opgenomen in kaderbrief. We zien (zie: Ontwikkeling reserves en voorzieningen) de egalisatiereserve teruglopen van 1, 2 Mln. (2021) naar 118 K in 2025. Wat zijn mogelijke consequenties gezien het belang van ICT?

Antwoord 1:

Vraag 2:

Het gaat er bij de Kaderbrief om dat de nieuwe kaders en de nieuwe ontwikkelingen die in de nieuwe begroting moeten worden verwerkt. U geeft aan via de Kaderbrief met welke zaken het college in de nieuwe begroting rekening dient te houden. Bij ICT is er voornamelijk sprake van bestaand beleid, gebaseerd op een plan. Bovendien zijn er geen extra exploitatielasten voorzien. Er verschuiven alleen investeringen in de tijd. Dekking vindt plaats vanuit een daartoe bestemde egalisatiereserve, de voeding daarvan wijzigt niet. Wij hebben er daarom voor gekozen om de gewijzigde investeringsbedragen bij de begroting aan u voor te leggen. Volgnr. 11: Duurzaamheidsmaatregelen sportcomplexen. Verenigingen moeten ook zelf duurzaamheidsmaatregelen treffen. Zijn hierover afspraken en zo ja welke?

Antwoord 2:

Met het aanleggen van Led-verlichting om alle sportvelden heen is met de verenigingen afgesproken dat ze zelf ook verduurzamen met het voordeel dat ze behalen op de energierekening als gevolg van deze investeringen. Diverse verenigingen hebben dit al gedaan o.a. met zonnepanelen op de gebouwen en ledverlichting in kleedlokalen en kantine. Tijdens regulier overleg met de verenigingen wordt dit gemonitord.

Vraag 3:

Volgnr. 16 a: Verkeersveiligheid. 360 K in 2022. Niet in kaderbrief. Graag toelichting waarom opneming zonder concrete plannen?

Antwoord 3:

Er zijn diverse aandachtspunten op het gebied van verkeersveiligheid. Op aangeven van de portefeuillehouder wordt een voorstel voorbereid om tot een op te pakken verkeersveiligheidspunt te komen.

Vraag 4:

Volgnr. 18a en b: Onderwijshuisvesting. In toelichting staat de opmerking dat m.i.v. 2026 de structurele lasten 580 K bedragen. Graag toelichting.

Antwoord 4:

In tegenstelling tot het bedrag dat vermeld staat in de het investeringsprogramma bedraagt de afschrijvingslast voor 2026 en verder € 478.000. Door een latere herberekening is per abuis verzuimd dit bedrag aan te passen.

Vraag 5:

Volgnr. 18 a en b in relatie tot volgnr. 21 a t/m 21d. Voor de beeldvorming: betekent dit dat de komende jaren circa 17 mln. wordt geïnvesteerd in onderwijshuisvesting en gymzaal? Graag toelichting op volgnr. 21 a t/m d voor wat betreft v.w.b. de gymzaal. Is dit niet te prematuur om nu al in de begroting op te nemen gezien de toelichting?

Antwoord 5:

1. Op basis van de geraamde stichtings- en verbouwingskosten en het aantal te verwachten leerlingen is de totale investering geraamd op € 17 miljoen. 2.

Vraag 6:

Gezien het aantal te verwachten leerlingen en de afstand naar bestaande gymvoorzieningen is een extra gymvoorziening in de buurt van de scholen in Dijkstraten en Aarle vooralsnog opgenomen in de begroting.

Volgnr. 31: Preventief jeugdbeleid. Bedrag van 80 K wordt ten laste gebracht van de begroting. Waarom niet, zoals opgenomen in de kaderbrief, ten laste van restant COVID-19 budget? 1

Beantwoording technische vragen Antwoord 6:

Er zijn weinig middelen vanuit 2021 over en gezien de hoogte van het begrotingssaldo 2022 stelt het college voor om het budget ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

Vraag 7:

Volgnr. 37: Wonen en bouwen. In de toelichting staat dat onderzoek naar cofinanciering plaats vindt. Dit is toch al gedaan met als resultaat dat dit niet tot de mogelijkheden behoort?

Antwoord 7:

Dit is juist. Het onderzoek heeft niet geleid tot cofinanciering.

Subsidies Vraag 8:

Zie nergens de maximale subsidies voor verenigingen etc. terug. Iets gemist?

Antwoord 8:

In de subsidieparagraaf die bij de begroting is opgenomen worden de subsidieregelingen van de gemeente Best opgenomen met het totaal beschikbare budget voor 2022. Vooraf weten we nog niet welke verenigingen gebruik gaan maken van de subsidie. Bij de jaarrekening wordt onder de diverse subsidieregelingen de verstrekte subsidie per vereniging opgenomen.

Ontwikkelingen Reserves en Voorzieningen Reserve sociaal domein. Tijdens de beeldvormende sessies werd een saldo van circa Vraag 9:

300 K genoemd voor deze reserve. In het overzicht Reserves en voorzieningen wordt een bedrag genoemd van 1.3 miljoen per 31 dec 2021. Graag toelichting.

Antwoord 9:

Het genoemde bedrag van € 300K is niet juist. De begrote eindstand van de reserve sociaal domein per 31 december 2021 is € 1,3 miljoen.

Vraag 10:

Egalisatie afvalstoffenheffing. Bedrag is per dec 2021 300K. Kan dit bedrag worden

Antwoord 10:

Antwoord: dit onderwerp is onlangs aan de orde geweest bij het raadsvoorstel en besluit over de nota reserves en voorzieningen op 28 juni 2021. Op pagina 7, onderdeel egalisatiereserve afvalstoffenheffing, vindt u een uitleg, waarbij ook ingegaan wordt op de mogelijkheden om de reserve in te zetten om tarieven te dempen. Gezien het beperkte saldo in de reserve en de beperkte invloed die een inzet heeft op de hoogte van het tarief, adviseren wij om deze reserve nu niet in te zetten. Vanaf nu wordt er jaarlijks een bedrag van € 75.000 gereserveerd, waardoor er op termijn meer ruimte ontstaat om nieuwe tariefstijgingen tijdelijk te dempen. Overigens is het minimum van deze reserve door de Raad vastgesteld op € 300.000.

ingezet voor demping van de afvalstoffenheffing voor komend jaar? Graag toelichting.

Overzicht incidentele lasten/baten Toelichting: De geprognotiseerde begrotingssaldi zijn voor de komende jaren aardig positief. Het totaal aan bijdrages uit reserves incidenteel bedraagt over de jaren 2022-2025 circa 1,7 miljoen. Vraag 11:

Bestaat de mogelijkheid om deze incidentele bijdrages vanuit de reserves ten laste te brengen van de exploitatie zodat de reservepositie wordt versterkt? Graag toelichting.

Antwoord 11:

Ten tijde van de behandeling van de Kaderbrief was de begrotingsruimte beperkter dan nu het geval is. Om onze beleidsdoelstellingen toch zoveel mogelijk te kunnen realiseren is toen waar nodig en mogelijk gekozen voor dekking uit de Vrije Algemene Reserve (VAR). Na het vaststellen van de Kaderbrief 2022 heeft het begrotingssaldo zich gunstig ontwikkeld. Deze ontwikkeling bood ons de mogelijkheid om de eerder gekozen dekking uit de VAR terug te draaien in de begroting 2022. Het is mogelijk om bijdragen uit de reserves achterwege te laten, wat een nadelig effect heeft op de exploitatie, ofwel het begrotingssaldo. Deze bedragen blijven dan uiteraard in de reserves, waardoor het totaal van de reserves hoger wordt. Voor het weerstandsvermogen heeft dit echter maar beperkte gevolgen omdat maar een klein gedeelte betrekking heeft op de vrije algemene reserve. (€ 145.000 in 2022, € 98.000 in 2023 en € 26.000 in 2024). Het grootste gedeelte heeft betrekking op de 2

Beantwoording technische vragen risicoreserve grondexploitaties. De benodigde hoogte van deze reserve wordt elk jaar weer opnieuw vastgesteld, waardoor dit ook maar een beperkte invloed heeft op de reservepositie.

3