21038.4 - Bijlage Nieuw beleid t.b.v. Kaderbrief 2022

Index loon 102,500A Index prijs 101,5007o

Nieuw beleid 2022-2025

]

Investeringen Nr.

Prio.

Omschrijving nieuw beleid

2022

2023

2024

2025

O/B/P/W

Ľ afs. term.

]

Exploitatielasten 2022

2023

2024

2025

Afd./ vakgr.

Portef. houder

Onderbouwing / toelichting:

Hoofdtaakveld 0.1 bestuur en ondersteuning

1

O O

Taakveld 04 - overhead Vervolgonderzoek huisvesting (onderzoekskosten) Dekken uit budget dienstverleningsvisie

60.000 -60.000

RO/RU

UB

Inschatting kosten voor uitwerking planvorming en aanvullende onderzoeken en kosten voor begeleiding onderdeel dienstverlening en samenwerking.

2

O O

Projectleider huisvesting Dekking VAR

40.000 -40.000

RO/RU

UB

Dit verzoek is gekoppeld aan het verzoek in het overzicht investeringen nummer 1: Vervolgonderzoek huisvesting. Projectleiderschap om de plannen verder te ontwikkelen, is niet mogelijk binnen de reguliere formatie. 16 uur per week.

3

O

Gebouwenbeheer

38.500

39.500

40.500

41.500

BR/BI

UB

Voor het gemeentehuis is momenteel formeel nog geen gebouwenbeheerder aangesteld. Het beheer wordt nu verricht door formatie die niet op de exploitatie drukt. In het kader van de nieuwe huisvesting is deze functie zeker nodig.

4

O

Uitvoering verbeterplan interne organisatie 2.0

261.000

268.000

275.000

282.000

A&F/P&O

UB

5

O

Uitvoering verbeterplan, opleidingskosten teamleiders

25.000

Het gaat om deels om de kosten van extra formatie als gevolg van uitbreiding van het functiegebouw met de functie van teamleider. In dit bedrag zitten ook de loonkosten van persoonsgebonden functies op grond van het aan het Verbeterplan gekoppelde Sociaal plan.

O

Dekking uit VAR

-25.000

P

Capaciteitsuitbreiding P&O advies

85.000

87.100

89.300

A&F/P&O

UB

P

Dekking uit VAR

-85.000

-87.100

-89.300

De implementatie van het Verbeterplan interne organisatie vraagt om uitbreiding van de beschikbare adviescapaciteit binnen de vakgroep P&O. Denk aan ondersteuning meerdere leidinggevenden, verbetering interne dienstverlening en toepassing strategische personeelsplanning. Daarnaast liggen er veel wensen voor beleids­ ontwikkeling en -implementatie op het gebied van personeel & organisatie. Dit naast de reguliere taken. Met de huidige bezetting is dit niet te realiseren.

P

Pilot ontwikkeling inwoners en overheidsparticipatie

15.000

15.200

15.400

A&F/Comm

HE

P

Dekking uit VAR

-15.000

-15.200

-15.400

De huidige Corona-situatie maakt de behoefte aan online participatietools groter. Daarnaast wil de gemeente(raad en college) om een bredere en meer diverse groep inwoners van Best betrekken bij gemeentelijke trajecten. De peiling 2020 van Waarstaatjegemeente laat bovendien zien dat ook de samenleving meer aandacht vraagt voor participatie. Dit vraagt om verdere vernieuwing van de inwonersparticipatie. Het bedrag van C 15.000 is een inschatting, en gebaseerd op de kosten van participatietools (inwonerspanel, WSJG, Obi4Wan) waarover we reeds beschikken.

8

P

Procesoptimalisatie, relatie met verbeterplan

25.700

26.300

27.000

A&F/JZ

UB

9

P

Waar staat je gemeente-uitbreiding oz wijkniveau

A&F/Comm

HE

Er bestaat structureel een brede behoefte in de organisatie voor ondersteuning op het gebied van procesoptimalisatie. Binnen de huidige capaciteit van Kwaliteit is het niet mogelijk om gemeente breed (naast de financiële processen) invulling te geven aan deze behoefte. Procesoptimalisatie wordt genoemd als een van de pijlers in het gemeentebrede verbeterplan (zie strategiekaart). Als geen invulling kan worden gegeven aan deze randvoorwaarde beinvloed dit het functioneren van de organisatie en Verbeterplan 2020: "MT heeft besloten om op wijkniveau data te verzamelen, laten we dat als uitgangspunt hanteren en vasthouden". Dit betekent een verhoging van bestaand budget met C20.000. Als alternatief kan gekozen worden voor een onderzoek 1x per 4 jaar op wijkniveau. Kanttekening hierbij is dat de jaarlijkse begroting (programma 1) ook slechts 1x per 4 jaar geactualiseerd wordt qua cijfers. Dit is niet wenselijk.

OM/TZ&VE

UB

Bestaande veiligheidsadvisering A en B evenementen continueren conform huidige beleidsafspraken en bestaande lokale en regionale procesafspraken. Door forse toename van werkzaamheden op ondermijning is de huidige formatie niet meer toereikend om deze veiligheidscan uit te voeren. Als dit werk in zijn geheel niet meer gedaan wordt neemt het afbreukrisico voor de burgemeester, als eindverantwoordelijke voor evenementen, onacceptabel toe. Gevolg van andere prioritering. 0,5 fte schaal 8

6

7

27.700

21.000

Hoofdtaakveld 1.0 veiligheid

10

O

Taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid Veiligheidsadvisering A + B evenementen

34.500

O

Dekking uit VAR

-34.500

Hoofdtaakveld 2.1 verkeer, vervoer en waterstaat

11

B

Taakveld 2.1 verkeer en vervoer Zoutstrooier

50.000

8

6.250

6.250

6.250

BR/ BU

DIJ

Vervangen afgeschreven zoutstrooier

12

B

Fietspadstrooier

25.000

8

3.125

3.125

3.125

BR/BU

DIJ

Vervangen afgeschreven fietspadzoutstrooier

200.000

200.000

375.000

RO/SO

SC

150.000

50.000

RO/SO

SC

Op grond van het Integraal huisvestingsplan worden in de komende periode 3 scholen gerealiseerd of aangepast. Het betreft hier de scholen De Zevensprong, Aarlesche Erven en Bricks(Paersakker). Voor de realisatie en aanpassingen zijn stelposten opgenomen. De investeringen enlasten zijn namelijk sterk afhankelijk van de keuze van bouw-/ verbouwplannen, het tijdstip van de realisatie/aanpassing en de aanwezige capaciteit in onze organisatie.

Hoofdtaakveld 4.0 onderwijs

Taakveld 4.0 onderwijshuisvesting 13a

O

13b

O

Integraal huisvestingsplan scholen: bouw- en grondkosten Integraal huisvestingsplan scholen: meubilair, inrichting en exploitatie

Archiefexemplaar van BL21-09226

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

- Nieuw beleid tbv Kaderbrief 2022

Index loon 102,500A Index prijs 101,500A

Nieuw beleid 2022-2025 | Nr.

Prio.

Omschrijving nieuw beleid

Investeringen 2022

2023

| 2024

2025

o/b/p/w

|

1

Exploitatielasten

afs. 2022 2023 2024 2025 Afd./ Portef. term.vakgr.houder

Onderbouwing | toelichting:

Hoofdtaakveld 5.0 sport cultuur en recreatie

14

O O

Taakveld 5.3 cultuurpresentatie, productie en participatie Extra middelen combinatiefunctie team 'Tuurlijk' Dekking uit middelen preventief jeugdbeleid

60.000 -60.000

60.900 -60.900

61.800 -61.800

62.700 -62.700

RO/SO

DIJ

Met ingang van het schooljaar 2020 - 2021 is er gestart met het combinatiefunctieteam Tuurlijk. Zij laten kinderen (en volwassenen) sport en cultuur beleven binnen en buiten school, juist ook door de verbinding met verenigingen en volwassenen, wordt met name bepaalde groepen kinderen meer kansen geboden op een gezonde (alle aspecten) toekomst. De nieuwe versterkte aanpak laat nu al de eerste positieve resultaten zien. Om dit te continueren is een structurele extra financiering via de van C32.000 noodzakelijk. Het totale noorzakelijk bedrag bestaat uit C60.000, en wordt gedekt uit een structurele bijdrage vanuit preventief jeugdbeleid.

15

O O

Programma 'De rode loper' Dekking van het Rijk, 500A

33.000 -16.500

33.500 -16.750

34.000 -17.000

34.500 -17.250

RO/SO

DIJ

Gemeente Best heeft zich voor de periode 2021-2024 opnieuw voor vier jaar gecommitteerd aan het programma van de Cultuur Loper. De Cultuur Loper is een programma bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform, waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Met de Cultuur Loper wordt invulling gegeven aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). De Cultuur Loper is ontwikkeld door Kunstloc Brabant, in samenwerking met Erfgoed Brabant, lokale intermediairs, cultuuraanbieders en basisscholen in Noord-Brabant. Het doel van de Cultuur Loper is om ervoor te zorgen dat cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het (voortgezet- en) primair onderwijs.

16

B B B B B B

Taakveld 5.2 sportaccommodaties Kleedlokalen Best Vooruit BV Toplaag veld B en E MHCB toplaag veld A, B, C, Z (0,5) Wilh Boys, toplaag veld D DKB toplaag veld A en B GM belijning en coating atletiekbaan

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

BR ! BI BR ! BI BR ! BI BR ! BI BR ! BI BR ! BI

DIJ DIJ DIJ DIJ DIJ DIJ

Betreft investeringen volgens het investeringsplan buitensport. De lasten van deze investeringen worden gedekt uit de reserve buitensportaccommodaties. Bij de investeringen in kunstvelden is rekening gehouden met de extra lasten vanwege het vervangen van de rubber korrels. Zie taakveld 7.4. Dekking uit de reserve buitensportaccommodaties.

Hoofdtaakveld 6.0 sociaal domein

120.000 620.000 760.000 310.000 330.000 125.000

1

17

O O

Taakveld 6.3 inkomensregelingen Accountmanager werk / jobhunter Dekking uit budget voor scholing en activering

51.600 -51.600

52.900 -52.900

54.200 -54.200

55.600 -55.600

PU/W&I

HE

Betreft 0,67 fte schaal 9. Dekking vindt voor plaats uit bestaand beleid (budget 640001). Het betreft het omzetten naar structurele dekking van de 24 uur formatie jobhunter (Accountmanager werk), die nu gedekt wordt uit de dividend middelen WSD. Structurele formatie aanvraag komt voort uit Plan van Aanpak Werk en Inkomen in aansluiting op het Rekenkameronderzoek en Verbeterplan 2.0 waarin o.a. opgenomen: Houd een grondige evaluatie en analyse van taakinhoud, taakverdeling en taakinvulling van de formatie het zorg dat de nodige formatie van inhuur naar vast wordt omgezet.

18

O

Klantmanager werk, zorg en inburgering

68.500

70.200

72.000

73.800

PU/W&I

HE

Betreft 0,89 fte schaal 9. Betreft voorstel tot benodige 'extra' formatie tov de huidige formatie, inclusief de structurele inhuur bij W&I. Benodigd ivm kennen van klanten / werken vanuit De Bedoeling, uitvoering beleid van de gem. raad (tegenprestatie) en behapbare caseload. Structurele formatie aanvraag komt voort uit Plan van Aanpak Werk en Inkomen in aansluiting op het Rekenkameronderzoek en Verbeterplan 2.0 waarin o.a. opgenomen: Houd een grondige evaluatie en analyse van taakinhoud, taakverdeling en taakinvulling van de formatie het zorg dat de nodige formatie van inhuur naar vast wordt omgezet.

19

O O

Klantmanagers werk, zorg en inburgering (2x 16 uur) Dekking uit WSD dividend

100.000 -25.000

102.500

PU/W&I

HE

Betreft tijdelijke formatie, 2 x 16 uur. Voor 2022 vindt dekking gedeeltijk plaats uit dividend WSD (C 25.000,-). Hierdoor resteert voor 2022 een nieuw aan te vragen bedrag van C 75.000,- in 2022. Het betreft hier uitvoering van taken conform door gemeenteraad vastgesteld beleid. Na een verdere en diepgaande analyse van het P-wet klantenbestand, rekening houdend met visie in progress 'Koers WSD en inspelend op de actualiteit van de arbeidsmarkt zal besloten worden of deze formatie ook structureel aangevraagd gaat worden.

20

P

Sociaal rechercheur

51.600

52.900

PU/W&I

HE

Betreft 0,67 fte schaal 9. Het structureel invullen van de positie van de Sociaal Rechercheur komt o.a. voort uit het Verbeterplan 2.0. Daarnaast sluit dit aan op het Rekenkamer onderzoek voor Werk en Inkomen waar ook aanbevelingen gedaan zijn om Handhaving voor uitvoering van de Participatiewet zorgvuldig in te regelen.

p.m.

RO/SO

HA

Werkzaamheden preventief jeugdbeleid ten behoeve van aanbod om doorverwijzing naar duurdere zorg te voorkomen. Nasleep van Covid-19 pandemie. Ook maatschappelijke partners geven aan meer geld nodig te hebben agv de pandemie.

54.200

55.600

Hoofdtaakveld 7.0 volksgezondheid en milieu

21

P

Taakveld 7.1 volksgezondheid Preventief jeugdbeleid, gevolgen Covid-19

80.000

P

Dekking uit restant Covid19-budget 2021

-80.000

Index loon 102,500A Index prijs 101,500A

Nieuw beleid 2022-2025 | Nr.

Prio.

Omschrijving nieuw beleid

Investeringen 2022

2023

| 2024

2025

O/B/P/W

| afs. term.

Taakveld 7.4 milieubeheer Verhoging storting dekkingsreserve buitensportacc, Duurzaamheidsmaatregelen sportcomplexen

2022

2023

2024

2025

Afd./ vakgr.

Portef. houder

10.000

10.200

10.400

10.600

RO/RU

DIJ

In 2020 is besloten om veel verlichting op de sportvelden te vervangen voor LED. Hiermee besparen de sportverenigingen zo'n 700A aan elektriciteit en dus ook aan energiekosten. energiekosten. De kosten van deze investering zijn ongeveer C 300.000 in 2021, de lasten worden berekend vanaf 2022. Met de sportverenigingen is afgesproken dat in ruil voor deze investering zelf ook duurzaamheidsmaatregelen treffen. - huidige storting C 75.000 is per sportcomplex, , verhoging storting vanwege de korrels en led verlichting is 400A.

50.800

51.600

52.400

BR / BI

DIJ

In de raadsessie van 5 oktober 2020 is een presentatie gegeven over de sportaccomodaties. Daarin is uitgelegd dat alle sportpark verduurzaamd werden en dat voor een milieuvriendelijke oplossing voor het kunstrgas gekozen is ipv de huidige rubberkorrels. Dit leidt tot extra investeringen en hogere vervangingsbedragen.

RO/RU

DIJ

Op 4 januari 21 is de raad geinformeerd over het belang van vergroening van de gemeente. De investering wordt ingezet voor groene projecten binnen de bebouwde kom omdat daar geen stucturele middelen voor beschikbaar zijn. De projecten moeten bijdragen aan biodiversiteit, waterberging, natuurlijk spelen en het vergroten van de sociale cohesie in de wijk. De projecten worden in nauw overleg met de bewoners uitgevoerd met het doel dat ook de burgers een bijdrage gaan leveren aan klimaatadaptatie. 12 projecten voorzien vanaf 2022, budget voor 2 projecten in 2022

RO/RU

DIJ

Het dak van Todo wordt in 2021 vervangen/verstevigd. Dit is een goed moment om gelijk een verduurzamingsslag te maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen. Het is namelijk gemeentelijk vastgoed. We verwachten dat er zo'n 150 zonnepanelen op het dak geplaatst kunnen worden. Er zijn geen subsidiemogelijkheden. De energiekosten worden door Lumensgroep betaald, er is daarmee geen rechtstreekse besparing mogelijk. Wel kunnen voorafgaand aan de investeringen afspraken worden gemaakt met Lumensgroep, obv waarvan de investering voor ons minimaal budgettair neutraal kan plaatsvinden.

RO/RU RO/RU RO/RU RO/RU

SC SC SC SC

Verwezen wordt naar de beleidstekst in de kaderbrief onder hoofdtaakveld 8.0, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Ramingen zijn gebaseerd gebaseerd op een financieel model van de VNG. Rekening is gehouden met vervangende capaciteit voor collega's die in dit arbeidsintensieve project meedraaien, budgetten voor het opstellen van het definitieve omgevingsplan en automatiseringskosten. Voor het project is een looptijd voorzien t/m 2029, het zwaartepunt van het project wordt verwacht in de periode 2021 t/m 2024. Jaarlijks vind via de kaderbrief en de begroting een herijking plaats van de geraamde budgetten.

50.000

RO/RU

SC

Jaarlijks worden er bestemmingsplannen gemaakt die voorvloeien uit ontwikkelingen waar de gemeente zelf initiatiefnemer in is maar geen grex voor is. Vanaf 2025 wordt rekening gehouden met een structureel budget.

53.800 -26.900

RORU

SC

Ontwikkeling en totstandkoming van de transformatie van de stationsomgeving, inhuur expertise Er is inhuur nodig van financiële en juridische expertise op het gebied van o.a. marktconsultatie, gesprekken met ontwikkelaars, onteigening, subsidieaanvragen, burgerparticipatie, innovatief bouwen, parkeren etc. Ingeschat wordt dat gemaakte kosten in grote mate kunnen worden verhaald op derden. Rekening gehouden is met 500A. Daarnaast worden subsidiemogelijkheden onderzocht.

OM/TZ&VE

UB

Bij de vaststelling van de Begroting 2021 is aangegeven dat de inhaalslag mbt de achterstanden op Handhaving in 2 jaar ingelopen zouden kunnen worden. Voor het jaar 2022 wordt een bedrag ad. C 535.000,00 gevraagd om dit te verwezenlijken. Momenteel is een gespecialiseerd bedrijf aan het onderzoeken of co-financiering tot de mogelijkheden behoort. Voor de behandeling van de Kaderbrief zal hier duidelijkheid over bestaan. Betreft externe inhuur: 1 senior Toezichthouder (referentie schaal 10), 2 senior Juristen (referentie schaal 10) en 1 medior jurist (referentie schaal 8/9)

22

O

23

O

Verhoging storting dekkingsreserve buitensportacc, Duurzaamheidsmaatregel rubber korrels sportvelden

50.000

24

P

Vergroening vermindering effecten klimaatverandering

100.000

P

Dekking uit VAR

-100.000

P

Zonnepanelen op dak ToDo

P

Dekking uit contracten

25

60.000

1

Exploitatielasten

15

4.000

4.000

4.000

-4.000

-4.000

-4.000

41.000 51.300 6.000 -98.000

pm 52.600 6.000 -26.000

Onderbouwing Z toelichting:

Hoofdtaakveld 8.0 volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

O O O O

Taakveld 8.1 ruimtelijke ordening Actualisering budgetten project invoering omgevingswet Onderdeel a. vervangende capaciteit Onderdeel b. definitief omgevingsplan Onderdeel c., automatiseringskosten Dekking budget Omgevingswet 2021

27

O

Omgevingsplannen

50.000

28

P P

Herontwikkeling stationsgebied, expertise kostenverhaal vanaf 2022 500A dekking

100.000 -50.000

29

O

Taakveld 8.3 wonen en bouwen Tijdelijke uitbreiding handhavingscapaciteit

535.000

O

Dekken uit VAR

-535.000

26

Totale lasten nieuw beleid (B/O/P)

40.000 50.000 30.000

5 -90.000

285.000

1.260.000

760.000

125.000

696.800

51.250 -25.625

872.450

52.500 -26.250

986.925

6.000

1.078.125