21038.13 - Raadsinformatiebrief over Gevolgen algemene uitkering o.b.v. de meicirculaire 2021 (B2021270)

afdeling Advies & Financiën Financiën

Dorpsplein 2 Postbus 50 5680 AB Best

Tel.: 14 0499 Fax: 0499 - 360232 info@gemeentebest.nl www.gemeentebest.nl IBAN: NL 08 BNGH 028.50.01.051 Uw Brief van Uw kenmerk Datum Verzonden

Ons kenmerk Categorie Behandeld door Telefoonnummer

PU21-02825//

07-06-2021 15-06-2021

Onderwerp

Gevolgen algemene uitkering o.b.v. de meicirculaire 2021

Btw nr:NL001902623.B02

Jolanda Wijnen 14 0499

Beste raadsleden, De meicirculaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen 2021 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. Aangepaste financiële foto kaderbrief 2022 In onderstaande tabel is weergegeven wat het effect is van de meicirculaire 2021 op het begrotingssaldo 2022 – 2025. Kaderbrief 2022: financiële foto

-/- = nadeel

2022

2023

2024

2025

Beleid inclusief onontkoombaar, vervanging, bestaand beleid en prioriteit

157.110

-30.173

117.958

337.758

Doorrekening meicirculaire 2021

550.000

380.000

240.000

260.000

Saldo kaderbrief inclusief gevolgen meicirculaire 2021

707.110

349.827

357.958

597.758

Omschrijving

Deze informatie kunt u gebruiken bij de beraadslaging over de kaderbrief 2022 op maandag 28 juni 2021. Wat is het effect van uitstel van de OZB-verhoging met 1 jaar? Hieronder geven we de effecten weer voor de financiële foto als de voorgestelde OZB-verhoging vanaf 2023 e.v. wordt doorgevoerd. Dit betekent dat de OZB-stijging 2022 van € 140.000 komt te vervallen en dat de cumulatie effecten jaarlijks doorschuiven. In onderstaande tabel is het effect op de jaarlijkse begrotingssaldi weergegeven.

*PU21-02825*

Bijlage(n): Pagina 1 van 4

Kaderbrief 2022: financiële foto - OZB verhoging 4% doorvoeren vanaf 2023

-/- = nadeel

2022

2023

2024

2025

Beleid inclusief onontkoombaar, vervanging, bestaand beleid en prioriteit - Optimaliseren belastingcapaciteit a.g.v. herverdeling gemeentefonds - Doorrekening meicirculaire 2021

17.110 0 550.000

-322.173 143.000 380.000

-320.042 280.000 240.000

-411.242 580.000 260.000

Saldo kaderbrief inclusief gevolgen meicirculaire 2021

567.110

200.827

199.958

428.758

Omschrijving

Dit heeft als gevolg dat er een beperkte financiële ruimte ontstaat voor de jaren 2023 e.v. Hierbij merken wij op dat onderwerpen zoals de huisvesting, het stationsgebied en de definitieve effecten van de herverdeling van het gemeentefonds nog niet zijn meegenomen in deze berekeningen.

Coronacrisis Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet heeft daarom afspraken gemaakt met gemeenten over de reële compensatie van de extra kosten en gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. De meicirculaire 2021 bevat opnieuw informatie over de compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis over 2021. Deze heeft geen invloed op de financiële foto behorende bij de kaderbrief 2022 en is daarom niet zichtbaar meegenomen in de financiële foto.

Jeugdzorg: extra geld voor 2021 Het kabinet heeft voor het jaar 2021 een bedrag van € 613 miljoen beschikbaar gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. Dit komt bovenop de € 300 miljoen aan tijdelijke extra middelen die bij voorjaarsnota 2019 al beschikbaar is gesteld voor het jaar 2021. Dit betekent een extra bedrag van ca. € 616.000 voor de gemeente Best. Dit bedrag wordt verwerkt in de 2e financiële rapportage 2021. Rondom de € 613 miljoen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en VNG. De € 613 miljoen valt namelijk in een aantal delen uiteen: € 120 miljoen aan specifieke uitkeringen en € 493 miljoen aan algemene uitkering.

Specifieke uitkeringen Het bedrag van € 120 miljoen van de € 613 miljoen wordt verdeeld via specifieke uitkeringen (spuk’s) of op een andere gerichte wijze. Dit betreft: • € 50 miljoen voor tijdelijke uitbreiding van de crisiscapaciteit jeugd-GGZ. •

€ 50 miljoen voor het beter passend maken van accommodaties om de leefomstandigheden van kwetsbare jeugdigen te verbeteren (driemilieuvoorzieningen).

•

€ 5 miljoen voor het ombouwen van separatieruimten in de gesloten jeugdhulp tot High Intensive

Care Units •

€ 15 miljoen voor de vereenvoudiging en verbetering van de jeugdbeschermingsketen (o.a. verbreding en verdere uitrol pilots vereenvoudiging Jeugdbescherming en doorbraakaanpak)

Deze middelen worden aan een beperkt aantal gemeenten of jeugdzorgregio’s uitgekeerd. Momenteel wordt dit nader door het Rijk uitgewerkt. Een klein deel van de middelen zal gebruikt worden voor landelijke coördinatie en activiteiten die centraal door het Rijk georganiseerd worden. Hierover zullen in een bestuurlijk overleg tussen Rijk en VNG nadere afspraken worden gemaakt.

*PU21-02825*

Bijlage(n): Pagina 2 van 4

Algemene uitkering Het bedrag van € 493 miljoen wordt via de algemene uitkering, subcluster jeugdhulp, aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit bedrag van € 493 miljoen kent drie delen: 1. Een bedrag van € 228 miljoen heeft als oogmerk dat gemeenten hiermee in staat worden gesteld om de consultatiefunctie ggz vorm te geven, wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegen te gaan en om verdringing van andere uitgaven bij gemeenten tegen te gaan. Deze middelen worden in deze circulaire over de gemeenten verdeeld. 2. Een bedrag van € 10 miljoen heeft als oogmerk om het aantal Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg (POH) voor de jeugd uit te breiden. Deze middelen worden eveneens in deze circulaire over de gemeenten verdeeld. 3. En het bedrag van € 255 miljoen heeft het oogmerk dat gemeenten hierdoor in staat worden gesteld om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Komende periode vindt tussen de VNG en het Rijk overleg plaats om een klein deel van de € 255 miljoen in te zetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Om die reden wordt nog niet het volledige bedrag van € 255 miljoen verwerkt.

In deze circulaire is vooruitlopend op de besluitvorming tussen VNG en Rijk aangaande de regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG een bedrag van € 200 miljoen toegevoegd en verdeeld over de gemeenten. Bij de septembercirculaire 2021 zal vervolgens het resterende bedrag van € 55 miljoen worden verwerkt.

Extra middelen jeugdzorg vanaf 2022 Het kabinet stelt voor 2022 €1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde €300 miljoen voor dat jaar. Hierin is ook meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van € 214 miljoen op de jeugdzorguitgaven opleveren. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben dat met elkaar afgesproken naar aanleiding van het oordeel van de Commissie van Wijzen. Voor de jaren na 2022 dient het oordeel als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie. Tegelijk committeren gemeenten en het Rijk zich nu al aan het maken van afspraken over maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt. Op dit moment zijn het kabinet en de VNG in gesprek over de uitkomsten van het advies van de Commissie van Wijzen. Over de uitkomst hiervan worden wij voor 1 juli geïnformeerd zodat we deze informatie nog mee kunnen nemen in de voorbereiding op de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

*PU21-02825*

Bijlage(n): Pagina 3 van 4

Doorrekening meicirculaire 2021 Hieronder zijn de belangrijkste mutaties weergegeven ten opzichte van de maartbrief 2021. 2022

2023

2024

2025

Mutatie algemene uitkering t.o.v. maartbrief 2021

579.974

431.454

294.236

252.177

Samenvatting mutaties Aanpassing maatstaven (hoeveelheidsverschillen) Mutatie uitkeringsfactor a.g.v. ontwikkeling uitkeringsbasis/OZB Mutatie uitkeringsfactor a.g.v. accres/overige mutaties Diverse taakmutaties Integratie-uitkering voogdij/18+ Integratie-uitkering participatie (geoormerkt) Integratie-uitkering Inburgering (geoormerkt) Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen (geoormerkt) Wet open overheid (Woo) - uitvoering van de Woo Wet open overheid (Woo) - implementatie van de Woo

-24.438 618.969 -232.114 16.901 -7.640 76.427 18.593 4.239 49.901 59.136

-41.388 646.849 -413.983 19.084 -7.640 90.608 10.111 4.239 63.391 60.183

-30.193 655.259 -576.628 20.305 -7.640 83.659 6.550 4.239 77.350 61.335

68.870 558.037 -558.037 20.690 -7.640 8.984 2.584 4.239 91.953 62.498

Totaal mutatie algemene uitkering inclusief integratie en decentralisatie-uitkeringen

579.974

431.454

294.236

252.177

Oormerken diverse Integratie- en Decentralisatie-uitkeringen Oormerken middelen implementatie en uitvoering Wet open overheid (Woo) Gevolgen lagere loon- en prijsstijging 2022 (loonstijging -1,0%, prijsstijging -0,1%)

-99.259 -109.037 180.000

-104.958 -123.574 180.000

-94.448 -138.685 180.000

-15.807 -154.451 180.000

Totaal gevolgen voor begrotingssaldo

551.678

382.922

241.103

261.920

RECAPITULATIE - beknopt Saldo aanpassing maatstaven/ontwikkeling uitkeringsbasis Saldo mutatie uitkeringsfactor als gevolg van accres Saldo taakmutaties

594.531 -52.114 9.261

605.461 -233.983 11.444

625.066 -396.628 12.665

626.907 -378.037 13.050

Totaal mutaties begrotingssaldo t.o.v. maartbrief 2021

551.678

382.922

241.103

261.920

GEVOLGEN MEI-CIRCULAIRE 2021

Mutaties baten en lasten:

De geel gearceerde bedragen betreffen het jaarlijkse effect. Deze zijn meegenomen in het overzicht op pagina 1. Deze informatie wordt nader uitgewerkt in de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Best

Hans Ubachs Burgemeester

Nicole van Hooy Secretaris

*PU21-02825*

Bijlage(n): Pagina 4 van 4