21037.8 - Beantwoording Technische vragen Jaarstukken Best Open

Beantwoording technische vragen Vragen: U kunt uw vraag mailen naar raadsgriffie@gembest.nl * Naam + politieke partij Raadsvoorstel/onderwerp Vragen en antwoorden:

Hans Berkers 21037 - Jaarrekening 2020

Best Open

Dorpsplein 2 Postbus 50 5680 AB Best T: 0499 360 375 raadsgriffie@gembest.nl www.gemeentebest.nl

Vraag 1:

Programma Algemeen Bestuur / Financiën 1. Wat is de reden dat de uitgaven “regiobudgetten” lager zijn?

Antwoord 1:

Inmiddels zijn er nieuwe afspraken gemaakt rondom de personele inzet aan Brainport. Hier is een bijdrage voor in de plaats gekomen. De financiële ruimte die hierdoor is ontstaan op dit budget vloeit terug naar de regiobudgetten. (Zie ook het overzicht overhevelingen). Ook is in 2020 een bedrag teruggestort van € 19.000 door het MRA (fysiek domein).

Vraag 2:

Programma Openbare orde en veiligheid / Financiën 2. Waarom zijn hier wel de lasten lager maar de loonkosten fors hoger? Graag uitleg?

Antwoord 2:

Tussen de hogere loonkosten en de lagere lasten bestaat geen verband. Totale lasten begroot minus werkelijk € 2.760.000 - € 2.729.000 = € 31.000 voordelig Lasten begroot minus werkelijk € 1.659.000 - € 1.555.000 = € 104.000 voordelig Lasten lonen begroot minus werkelijk € 1.101.000 - € 1.174.000 = € 73.000 nadelig De extra loonkosten ten opzichte van de begroting zijn voor de programmamanager “de Kempen” en zijn doorbelast aan omringende gemeenten.

Vraag 3:

Taakveld Verkeer – Parkeren / Financiën 3. Waardoor zijn subsidies uit voorgaande jaren hoger vastgesteld en worden die pas verantwoord in 2020? Dit betreft een subsidie voor het project Mensgerichte Verkeerseducatie Best. Dit project is uitgevoerd in 2020 en wordt ook verantwoord in het jaar 2020.

Vraag 4:

Taakveld Openbare ruimte / Financiën 4. De loonkosten zijn hier volgens ons verkeerd vermeld. Het verschil bedraagt € 283.000 ipv € 200.000. Klopt deze constatering?

Antwoord 4:

Ja, dit wordt in de definitieve versie aangepast.

Vraag 5:

Taakveld Openbare ruimte / Financiën 5. We zijn overgegaan op Led verlichting en toch stijgen de elektriciteitskosten openbare verlichting? Hoe kan dat? Graag uitleg?

Antwoord 5:

De kosten voor elektriciteit zijn t.o.v. van de begroting 2020 hoger. In de begroting van 2020 is rekening gehouden met lagere lasten voor elektriciteit. Dit budget is derhalve naar beneden bijgesteld. Als je de werkelijke lasten van 2019 (€ 202.000) vergelijkt met die van 2020 (€ 107.000) zie je een voordelig effect van € 95.000 aan werkelijke lasten.

Vraag 6:

Programma Economische zaken / Financiën 6. Wat zijn “advieskosten rondom afgewikkelde complexen”? Graag uitleg?

Antwoord 6:

Dit betreft o.a. notariskosten , taxatiekosten alsmede juridische kosten voor gronden die of al jaar en dag in het bezit zijn van de gemeente Best of gronden die niet meer tot de grondexploitatie behoren maar incidenteel nog wel kosten voor worden gemaakt.

Vraag 7:

Programma Onderwijs / Financiën 7. Er wordt een nadeel vermeld omdat een terugbetaling in 2021 plaatsvindt. Had de terugbetaling dan in 2020 moeten plaatsvinden?

Antwoord 7:

Op basis van de SISA-verantwoording is de verplichting opgenomen in het jaar 2020. De terugbetalingsverplichting vindt plaats in 2021. 1

Beantwoording technische vragen Vraag 8:

Taakveld Participatie / Financiën 8. Waar staat “het transformatiebudget” voor? Waarom is dat niet benut in 2020?

Antwoord 8:

Doel van het transformatiebudget: afschalen van de zorg, meer eigen verantwoordelijkheid, met passend aanbod reageren op de vraag naar meer maatwerk en inspraak én kansen bieden om los van beperkingen mee te doen. Op korte en lange termijn levert dit een bijdrage aan het beheersen van de kosten. Het budget is gedeeltelijk benut maar door onvoldoende tijd (zeker ook vanwege extra werkdruk vanwege corona) konden minder dan gewenst bijzondere activiteiten worden uitgevoerd. In de reguliere werkzaamheden en projecten wordt overigens altijd volgens de transformatie – principes gewerkt. Omdat de transformatie nog in gang is wordt gevraagd om de budgetten die over zijn over te hevelen naar 2021.

Vraag 9:

Taakveld Participatie / Financiën 9. Worden de lagere lasten uitkeringen Participatiewet veroorzaakt door minder uitkeringen?

Antwoord 9:

De werkelijke uitgaven voor de uitkeringen zijn lager dan de begrootte uitgaven voor uitkeringen. Per saldo zijn er minder uitkeringen aangevraagd in 2020 dan begroot.

Vraag 10:

Taakveld WMO / Financiën 10. Was de hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning niet te voorzien in 2020? Waarom is deze niet verantwoord bij de 3-de financiele rapportage?

Antwoord 10:

Aangezien we binnen het programma sociaal domein een inschatting hebben gemaakt dat we binnen de budgetten zouden blijven is besloten om niet op een onderdeel bij te ramen. De overschotten op andere budgetten hebben de tekorten op huishoudelijke ondersteuning gecompenseerd.

Vraag 11:

Taakveld Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling – Financiën. Onderdeel Beleid 11. Op pagina 51 wordt gesproken over een Monitoringssysteem. Wat is dat?

Antwoord 11:

De regio heeft een monitor in ontwikkeling. Die is in te zien op

Vraag 12:

Taakveld Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling – Financiën. Onderdeel Beleid 12. De stimuleringsregeling wordt genoemd. Niet het resultaat. Graag het aantal aanvragen in 2020 en doel van aanvraag?

Antwoord 12:

Er zijn geen aanvragen geweest in het jaar 2020.

Vraag 13:

Onderdeel Financiën 13. De lasten van de invoering van de omgevingswet zijn € 103.000 hoger. Er is al veel geld extra uitgetrokken voor de invoering en toch nog een dergelijke grote overschrijding. Graag toelichting over de oorzaak?

Antwoord 13:

De gemeente Veldhoven heeft diverse gezamenlijk te dragen kosten vanwege de invoering van de Omgevingswet eerder doorbelast dan verwacht. Met deze lasten is in de meerjarenraming echter wel rekening gehouden.

Vraag 14:

Onderdeel Financiën 14. Waarom valt het “kostenverhaal derden” zo sterk tegen. Is hier sprake van uitgestelde opbrengsten?

Antwoord 14:

Enkele projecten zijn tegengevallen ten opzichte van de raming, voorbeelden hiervan zijn Roche, Veldweg ongenummerd (gezondheidscentrum) en Veenpluis (Philips Healthcare). Er is geen sprake van uitgestelde opbrengsten.

Vraag 15:

Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

https://infogram.com/1pxdjq13yvx205fqnxe1j2ex1gtnnenj1pe?live.

2

Beantwoording technische vragen 15. Daar staat dat wegens de BBV een administratieve correctie gemaakt moet worden vanuit programma 9. Bij 9 staat echter een heel ander bedrag namelijk € 881.000 en hier wordt € 1.175.000 genoemd. Wat is er fout? Graag uitleg? Antwoord 15:

Bij afval, resultaatgebied 9.1. staat een bedrag van € 881.000. Bij riolering, resultaatgebied 9.2 staat een bedrag van € 294.000. Samen dus € 1.175.000 en daarmee dus juist. Echter staat in de verschillenanalyse in programma 9 een bedrag van € 132.000 genoemd. Dit betreft de BTW lasten op riolering. Daarnaast is een BTW bedrag van € 162.000 gecorrigeerd op de investeringen, tezamen € 294.000.

Vraag 16:

Paragraaf bedrijfsvoering. 16. Er is geen overzicht gevonden van alle hogere en lagere loonkostenposten van de verschillende programma’s. Graag dit overzicht.

Antwoord 16:

Klopt. De analyse rondom de loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. U stuurt als raad op een budget voor loonkosten in 2020 van € 18,4 miljoen. Hierover legt het college dan ook verantwoording af. De onderverdeling naar de diverse programma’s is bedrijfsvoering en daarmee een administratieve verwerking.

Vraag 17:

Paragraaf bedrijfsvoering. 17. Moet de optelling van alle hogere en lagere loonkostenposten dan gelijk zijn aan de genoemde verschil tussen begroting en realisatie van loonkosten gemeentepersoneel van 1,43 miljoen genoemd onder de tabel loonkosten.

Antwoord 17:

Zie antwoord vraag 16

Vraag 18:

Paragraaf bedrijfsvoering. 18. Dit genoemde bedrag is vervolgens niet gelijk aan het bedrag onder uitputting van € 1.846.000 genoemd in de direct opvolgende tabel. Waarom komen die getallen niet overeen?

Antwoord 18:

Onder de onderuitputting is bedrag van € 200.000 opgenomen dat eigenlijk een budget is waardoor de onderlinge presentatie niet juist is. Ook zijn in de onderuitputting bedragen opgenomen i.v.m. ziektewetuitkering, wazo-uitkering, ouderschapsverlof en eventuele detachering opbrengsten.

Meer vragen over hetzelfde onderwerp? Voeg dan rijen toe met de tab-toets.

*Als u de vragen woensdag voorafgaand aan de raadsavond/raadsvergadering vóór 12.00 uur mailt, beantwoordt het college uw vragen de dag van raadsavond/raadsvergadering uiterlijk om 15.00 uur.

Artikel uit het Reglement van Orde gemeenteraad Best 2020: Artikel 3.36 – Technische vragen 1.

2.

3.

Technische vragen worden kort en bondig geformuleerd. Het zijn informatieve vragen die bedoeld zijn om een beter begrip van een onderwerp of raadsvoorstel te krijgen. Het kunnen vragen zijn over feiten, omstandigheden en de uitleg daarvan of over de gevolgen van een besluit. Technische vragen moeten ingediend worden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk woensdag voor 12.00 uur, voorafgaand aan de dag van de raadsavond waarop het onderwerp geagendeerd staat. Het college spant zich in om de technische vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 15.00 uur van de dag van de vergadering of raadsavond te beantwoorden. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door de griffie op het raadsinformatiesysteem geplaatst.

3