Document · PDF

Wmo-monitor 2021

Commissie Maatschappelijke Zaken 21 juni 2022, gemeente BernhezeBij agendapunt: Notitie ter informatie Informatie en rapportage over Wmo onderwerpen2.816 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

WMO Monitor – Gezamenlijke WMO taken Voor u ligt de WMO monitor over 2021. voor de gezamenlijke WMO taken, Huishoudelijke Verzorging en Beschermd wonen. De aantallen cliënten zijn gebaseerd op Synaxion (ZIN) en/of SVB budget overzichten (PGB). (beide downloads van 18 februari). Voor Beschermd wonen is daarnaast aanvullend gebruik gemaakt van het indicatie registratiesysteem, (suite) van Gemeente Oss. De begrotingscijfers over 2021 zijn aangeleverd door de gemeenten. Waar deze (nog) niet bekend waren (Landerd) zijn de laatst bekende begrotingscijfers gebruikt (half jaar rapport over 2021) Vanuit Maashorst is de opmerking naar voren gekomen dat de cijfers zijn gecontroleerd en dat er een afwijking te zien was in declaratie totalen Kortdurend Verblijf, Dagbesteding, Begeleiding. Deze houden waarschijnlijk verband met het achterlopen van Synaxion in combinatie met het feit dat door de fusie de verbinding met Synaxion waarschijnlijk sinds eind 2021 niet meer (volledig) heeft gefunctioneerd voor Landerd en Uden. Deze controle wordt nog doorlopen zodra de cijfers wel juist beschikbaar gaan zijn in Synaxion. Hetzelfde zou kunnen gelden voor data van Land van Cuijk. Hiervoor zijn technische aanpassingen nodig, waarschijnlijk door Land van Cuijk, Maashorst en door Synaxion.

In geval van Maashorst is het gevonden verschil voor Kortdurend Verblijf, Dagbesteding, Begeleiding 2% op het totale gedeclareerde bedrag. Hoewel goed om te weten als leeswijzer, blijft de monitor hiermee wel een goede indicatie voor Landerd en Uden.

WMO Hoofdstuk: Gezamenlijke Taken

begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding Jaar

ProductCode

2017

01003

01004

01A01

01A02

01A04

01A05

2018

01A06

02A06

02A07

02A09

02L02

02L05

2019

02L12

02L13

02L15

04103

04A00

07203

2020

07A06

07A07

10A00

15105

15107

15A00

2021

15A03

15A05

15A07

(leeg)

Unieke client met indicatie Unieke Client met declaratie

Besteed

Begroot % besteed / begroot

Rijlabels Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill En Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Eindtotaal

353

342 € 2.081.563 € 2.145.274

130 294 487 160 184 127 1627 112 784 4235

126 € 740.466 € 750.000 407 € 2.431.803 € 2.449.281 470 € 3.057.416 € 3.068.286 152 € 984.899 € 1.040.120 176 € 1.024.696 € 1.050.000 123 € 766.492 € 859.056 1593 € 9.942.783 € 10.136.708 143 € 992.560 € 980.000 752 € 4.710.320 € 4.460.991 4255 € 26.732.998 € 26.939.716

97% 99% 99% 100% 95% 98% 89% 98% 101% 106% 98%

Opvallend is het aantal indicaties t.o.v. het aantal declaraties bij Boxmeer. In 2020 met dezelfde berekenmethode kloppen beide waarden wel met het rapport van vorig jaar. Deze waarde wordt nog nader onderzocht. Bij de controles die al gedaan zijn komen er geen verschillen naar boven voor het aantal en bedrag bij declaraties van Boxmeer voor deze productsoorten.

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding Besteed en begroot: Begeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding

iWMO – productcodes staan ingesteld op de voorzieningen Begeleiding, Kortdurend Verblijf en Dagbesteding. 5

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding Gemeentenaam

Categorie product

Bernheze

Begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf

Totaal Bernheze Boekel

Totaal Boekel Boxmeer

Totaal Boxmeer Cuijk

Totaal Cuijk Grave

Totaal Grave Landerd

Totaal Landerd Mill En Sint Hubert

Begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf Begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf Begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf Begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf Begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf Begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf

Totaal Mill En Sint Hubert Oss Begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf Totaal Oss Sint Anthonis Begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf Totaal Sint Anthonis x Uden Begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf Totaal Uden Eindtotaal

Unieke client Unieke Client met indicatie met declaratie

Besteed ) %Besteed/Begroot

291 94

284 € 1.595.954 89 € 485.609

353 93 47

342 € 2.081.563 90 € 508.473 46 € 231.993

130 208 111 4 294 359 187 2 487 121 61 1 160 128 73

126 291 148 4 407 348 177 1 470 116 55 1 152 126 65

184 91 54 1 127 1419 350 1 1627 68 59

176 € 1.024.696 89 € 456.909 52 € 309.583 123 € 766.492 1397 € 7.998.398 332 € 1.943.858 1 € 527 1593 € 9.942.783 90 € 498.689 74 € 493.870

112 652 224

143 € 992.560 637 € 3.576.679 198 € 1.133.641

784 4235

752 € 4.710.320 4255 € 26.732.998

€ 740.466 € 1.571.348 € 852.352 € 8.103 € 2.431.803 € 1.969.068 € 1.086.242 € 2.107 € 3.057.416 € 633.527 € 348.475 € 2.897 € 984.899 € 649.971 € 374.725

74% 23% 0% 97% 68% 31% 0% 99% 64% 35% 0% 99% 64% 35% 0% 100% 61% 34% 0% 95% 62% 36% 0% 98% 53% 36% 0% 89% 79% 19% 0% 98% 51% 50% 0% 101% 80% 25% 0% 106% 99%

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding Verdeling zorgzwaarte binnen de productsoorten. Dagbesteding

Begeleiding

Als % van Totaal

Als % van Totaal individuele individuele individuele ondersteuning ondersteuning ondersteuning basis extra waakvlam 86% 14% 8% 90% 13% 5% 80% 19% 5% 85% 14% 12% 85% 13% 12% 88% 15% 12% 88% 10% 14% 83% 20% 11% 84% 16% 6% 85% 20% 10% 85% 15% 10%

dagbesteding toeslag dagbesteding dagbesteding rolstoel basis extra vervoer 98% 2% 1% 94% 4% 4% 97% 3% 0% 98% 3% 2% 93% 8% 2% 92% 8% 3% 96% 4% 2% 96% 5% 3% 88% 12% 0% 96% 5% 4% 95% 5% 2%

Het totale % kan boven de 100% uitkomen als er cliënten zijn op en/of afgeschaald tussen deze productvormen

Kortdurend verblijf Unieke clienten

Categorie product

Omschrijving

Totaal Kortdurend Kortdurend verblijf verblijf Gemeentenaam kortdurend verblijf basiskortdurend verblijf extra Boxmeer 3 1 Cuijk 2 Grave 1 Mill En Sint Hubert 1 Oss 1 Eindtotaal 8 1

Eindtotaal 4 2 1 1 1 9

4 2 1 1 1 9

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding Het percentage clienten met indicatie “extra” voor zorgvorm begeleiding Uden Sint Anthonis Oss Mill En Sint Hubert Landerd Grave Cuijk Boxmeer Boekel Bernheze 0%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Bernhe Boxme Boekel Cuijk ze er

Lander Grave d

2021

14%

13%

19%

14%

13%

Mill En Sint Sint Oss Anthon Uden Hubert is 15% 10% 20% 16% 20%

2020

14%

19%

13%

22%

14%

11%

20%

16%

21%

2019

13%

14%

16%

12%

29%

17%

12%

20%

15%

19%

2018

10%

12%

21%

18%

29%

39%

11%

25%

13%

18%

2017

10%

14%

17%

24%

25%

21%

26%

19%

16% 8

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding Het percentage clienten met indicatie “extra” voor zorgvorm Dagbesteding

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding Besteding in 2021 per Omzet categorie Omzet Categorie Gedeclareerd Aantal Aanbieders E.meer dan 1.500.000 € 5.082.452 2 D.van 1.000.000 tot 1.500.000 € 3.294.198 3 C.van 500.000 tot 1000.000 € 6.055.628 8 B.van 100.000 tot 500.000 € 9.316.959 44 A.minder dan 100.000 € 2.983.761 84

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding

WMO PGB – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding PGB WMO BG volgens SVB budget overzichten Unieke telling Clienten met PGB Kolomlabels Rijlabels 2017 2018 2019 2020 2021 BERNHEZE 26 26 33 35 31 BOEKEL 24 24 19 15 12 BOXMEER 23 27 29 27 29 CUIJK 27 24 20 24 26 GRAVE 17 14 16 11 9 LANDERD 14 13 12 14 13 MILL EN SINT HUBERT 11 13 10 9 6 OSS * 197 204 196 190 163 SINT ANTHONIS 7 10 10 7 10 UDEN 53 61 59 63 61 Eindtotaal 392 416 402 391 360

* Voor Oss moet hier nog een correctie plaatsvinden i.v.m. BW cliënten met een PGB, data kwam te laat binnen voor die analyse (het gaat om 26 cliënten)

Unieke client met besteding > 0 Kolomlabels Rijlabels 2017 2018 2019 2020 2021 BERNHEZE 26 26 31 34 28 BOEKEL 28 23 19 22 13 BOXMEER 23 27 28 27 28 CUIJK 25 23 19 22 23 GRAVE 16 14 15 11 9 LANDERD 14 12 12 14 12 MILL EN SINT HUBERT 11 13 10 8 5 OSS * 187 195 187 180 150 SINT ANTHONIS 6 10 10 7 9 UDEN 50 57 57 59 59 Eindtotaal 370 393 377 371 326

WMO PGB – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding PGB WMO BG volgens SVB budget overzichten Besteed Kolomlabels Rijlabels 2017 2018 2019 2020 2021 BERNHEZE € 140.314 € 130.355 € 146.632 € 169.425 € 114.986 BOEKEL € 114.197 € 123.554 € 88.618 € 75.633 € 55.892 BOXMEER € 168.984 € 186.226 € 210.595 € 193.489 € 146.435 CUIJK € 162.929 € 146.446 € 123.871 € 125.347 € 122.797 GRAVE € 75.712 € 72.710 € 77.833 € 53.921 € 42.069 LANDERD € 67.606 € 58.963 € 53.610 € 50.141 € 45.282 MILL EN SINT HUBERT € 63.669 € 68.348 € 60.219 € 67.604 € 31.966 OSS * € 3.004.902 € 3.349.359 € 3.474.940 € 2.719.559 € 1.208.802 € 57.147 € 30.101 € 32.157 SINT ANTHONIS € 45.450 € 65.625 UDEN € 271.652 € 283.825 € 270.475 € 313.448 € 237.781 Eindtotaal € 4.115.415 € 4.485.411 € 4.563.940 € 3.798.666 € 2.038.166

* Voor Oss moet hier nog een correctie plaatsvinden i.v.m. BW cliënten met een PGB, data kwam te laat binnen voor die analyse (het gaat om 26 cliënten)

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding Korte duiding van de cijfers; De besteding en begroting lopen niet ver uiteen in 2021. Ten opzichte van 2020 is vaker binnen de eigen begroting gebleven. De verdeling over zorgzwaarten binnen de productsoorten Begeleiding, Kortdurendverblijf en Dagbesteding laat hetzelfde beeld zien als in 2020. Er zijn geen grote fluctuaties in op‐ of afschaling binnen deze producten geweest. Op de totale omvang zorggebruik van begeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding vind door de jaren een toename plaats. Zowel van aantal cliënten als van besteding. Ook de gemiddelde kosten per ZIN cliënt stijgen voor de regio als totaal door de jaren heen gekeken naar 2019‐2021. Dit komt waarschijnlijk ook door PGB zorg die ZIN zorg wordt of het feit dat er al meteen ZIN i.p.v. PGB wordt ingezet als financieringsvorm. Dat zien we dan ook deels terug in de PGB van deze zorgvormen. Hier daalt het aantal cliënten en het totale bestede bedrag. Het kan echter de toename in ZIN zorg niet compenseren.

WMO Hoofdstuk Huishoudelijke Verzorging

WMO ZIN – Huishoudelijke Hulp

Rijlabels Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Meierijstad Mill En Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Eindtotaal

Unieke client Unieke Client met indicatie met declaratie Besteed 798 233 630 816 452 415 2407 295 2823 260 1427 10544

% besteed / begroot Begroot

801 € 2.174.141 € 2.182.904 228 € 625.560 € 600.000 747 € 2.018.571 € 1.835.000 784 € 1.874.065 € 1.872.003 428 € 1.112.988 € 1.121.588 407 € 1.149.026 € 1.150.000 2354 € 6.579.668 € 6.462.204 281 € 741.789 € 838.501 2752 € 7.468.414 € 7.426.114 295 € 819.679 € 800.000 1388 € 3.462.185 € 3.499.639 10452 € 28.026.084 € 27.787.953

Gemiddeld besteed /client/jaar 100% 96% 91% 100% 101% 100% 98% 113% 99% 98% 101% 100%

€ 2.735 € 2.575 € 2.913 € 2.294 € 2.481 € 2.771 € 2.685 € 2.842 € 2.631 € 3.077 € 2.452 € 2.678

WMO ZIN – Huishoudelijke Hulp Gemiddeld besteed /client/jaar (ZIN) Gemiddeld in regio

€ 2.678

Uden

€ 2.452

Sint Anthonis

€ 3.077

Oss

€ 2.631

Mill En Sint Hubert

€ 2.842

Meierijstad

€ 2.685

Landerd

€ 2.771

Grave

€ 2.481

Cuijk

€ 2.294

Boxmeer

€ 2.913

Boekel

€ 2.575

Bernheze

€ 2.735 €0

€ 500

€ 1.000

€ 1.500

€ 2.000

€ 2.500

€ 3.000

€ 3.500

WMO Huishoudelijke Hulp: trend door de tijd

WMO PGB – Huishoudelijke Hulp

Rijlabels Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Meierijstad Mill En Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Eindtotaal

Unieke Client met besteding Besteed Begroot % besteed / begroot Gemeente >0 26 Bernheze 26 € 53.872 € 60.083 16 Boekel 13 € 38.255 € 45.000 25 Boxmeer 24 € 58.235 € 82.000 31 Cuijk 30 € 77.213 € 85.929 12 Grave 12 € 38.919 € 64.634 17 Landerd 15 € 30.402 € 45.000 103 Meierijstad 101 € 269.779 € 300.000 12 Mill En Sint Hu 12 € 38.774 € 55.000 147 Oss 144 € 315.820 € 409.000 € 40.000 11 Sint Anthonis 11 € 25.399 95 Uden 93 € 246.023 € 347.020 495 Eindtotaal 481 € 1.191.376 € 1.533.666

Unieke Client met PGB budget

Gemiddelde besteding p. client p. jaar 90% € 2.072 85% € 2.943 71% € 2.426 90% € 2.574 60% € 3.243 68% € 2.027 90% € 2.671 70% € 3.231 77% € 2.193 63% € 2.309 71% € 2.645 78% € 2.477

WMO ZIN + PGB – Huishoudelijke Hulp

WMO Huishoudelijke Hulp Korte duiding van de cijfers; De besteding en begroting lopen voor huishoudelijke hulp niet ver uit elkaar. De zorgbehoefte neemt, zoals verwacht door de demografische samenstelling die vergrijsd, toe.

WMO Hoofdstuk Beschermd Wonen

WMO ZIN ‐ Beschermd Wonen 2021 Rijlabels beschermd wonen maatwerk beschermd wonen met 24 uurs fysieke aanwezigheid beschermd wonen met beschikbaarheid op afroep wonen met ondersteuning toeslag op: beschermd wonen met 24 uurs fysieke aanwezigheid toeslag op: beschermd wonen met beschikbaarheid op afroep Eindtotaal

Unieke client indicatie

Unieke client declaratie 3 109 201 84 2 1 366

Besteed % van begroot 2021 3 € 55.456 0% 99 € 2.215.530 15% 183 € 4.129.205 27% 79 € 792.461 5% 2 € 3.854 0% 1 € 1.001 0% 334 € 7.197.506 47%

2020

Rijlabels beschermd wonen maatwerk beschermd wonen met 24 uurs fysieke aanwezigheid beschermd wonen met beschikbaarheid op afroep wonen met ondersteuning toeslag op: beschermd wonen met 24 uurs fysieke aanwezigheid toeslag op: beschermd wonen met beschikbaarheid op afroep Eindtotaal

Unieke Unieke client client indicatie declaratie Besteed % van begroot 2020 7 7 € 120.206 1% 162 160 € 5.813.734 31% 200 184 € 4.887.579 26% 91 88 € 1.105.363 6% 11 10 € 31.061 0% 2 2 € 6.238 0% 437 417 € 11.964.181 64%

Kosten zijn exclusief de kosten van de toegang. In 2020 kwamen deze uit op 420.000 euro. Voor 2021 zijn deze kosten nog niet beschikbaar voor deze monitor.

WMO ZIN ‐ Beschermd Wonen

WMO ZIN ‐ Beschermd Wonen Aantal Unieke cliënten met declaratie per leeftijd – als trendlijn

Aantal unieke cliënten met declaratie per leeftijd – als histrogram

WMO ZIN ‐ Beschermd Wonen Over 2021 Rijlabels Gedeclareerd bedrag A.minder dan 100.000 € 368.526 B.van 100.000 tot 500.000 € 2.290.200 C.van 500.000 tot 1000.000 € 1.632.733 D.van 1.000.000 tot 1.500.000 € 1.456.131 E.meer dan 1.500.000 € 6.216.592 Eindtotaal € 11.964.181

WMO PGB ‐ Beschermd Wonen

Unieke Clienten met een PGB indicatie en een SVB budget (aantal is gelijk, iedere indicatie had een SVB registratie) Rijlabels Unieke Clienten Beschermd wonen met 24 uurs toezicht 7 Beschermd wonen met toezicht op afroep 17 Beschermd wonen PGB in instelling 2 Eindtotaal 26 Unieke Clienten met besteding > 0 Rijlabels Unieke Clienten Besteed %besteed van totaal begroot Beschermd wonen met 24 uurs toezicht 6 € 210.916 12% Beschermd wonen met toezicht op afroep 16 € 330.129 19% Beschermd wonen PGB in instelling 2 € 92.705 5% Eindtotaal 24 € 633.751 36%

WMO ZIN + PGB ‐ Beschermd Wonen

WMO Beschermd Wonen Korte duiding van de cijfers; Bij beschermd wonen is de daling van 2020 doorgezet in 2021 voor het aantal ZIN en PGB cliënten. Voor Zin is het aantal cliënten met beschermd wonen met 24 uurs toezicht gedaald vergeleken met 2020. Hierdoor is ook de besteding lager dan in 2020.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Bernheze&id=5bcdf27d-69b8-4fe7-8014-6a83636fc538