Document · PDF

Vergelijking Bernheze andere gemeenten

Commissie Maatschappij en Bestuur 4 februari 2025, gemeente BernhezeBij agendapunt: Opiniërende bespreking raadsbetrokkenheid ombuigingsproces begroting 2026 – 2028/20294.355 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2024 au / inw 2023

au / inw 2024

1.649

1.795

au / inw 2023

au / inw 2024

20001-50000 Noord-Brabant

1.705

1.827

27.725

20001-50000

Gelderland

1.596

1.705

Weinig

29.612

20001-50000

Overijssel

1.682

1.819

Goed

Weinig

26.743

20001-50000

Overijssel

1.602

1.744

sint-michielsgestel

Goed

Weinig

30.135

20001-50000 Noord-Brabant

1.615

1.702

oisterwijk

Goed

Weinig

32.941

20001-50000 Noord-Brabant

1.724

1.825

tynaarlo

Goed

Weinig

34.592

20001-50000

1.656

1.768

1.654

1.773

sociale structuur

centrumfunctie

inwoners

Goed

Weinig

32.263

Selectiegemeenten*

sociale structuur

centrumfunctie

inwoners

best

Goed

Redelijk

30.897

buren

Goed

Zonder

dalfsen

Goed

dinkelland

bernheze

Gemiddelde

30.614

groottegroep

provincie

20001-50000 Noord-Brabant

provincie

Drenthe

2017

bernheze

Nettolasten ( x € 1.000 )

2017 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2018 Nettolasten ( x € 1.000 )

2018 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2019 Nettolasten ( x € 1.000 )

2019 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2020 Nettolasten ( x € 1.000 )

2020 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2021 Nettolasten ( x € 1.000 )

2021 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2022 Nettolasten ( x € 1.000 )

2022 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2023 Nettolasten ( x € 1.000 )

2023 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2024 Nettolasten ( x € 1.000 )

2024 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Ondersteuning organisatie Totaal Bestuur en ondersteuning

1.511 160 -375 6.640 7.936

3 6 14 51 74

1.654 172 -354 6.762 8.234

1 9 18 44 70

1.750 312 -321 7.303 9.044

0 8 17 34 59

1.721 307 -315 7.628 9.341

2 9 16 38 65

1.790 435 -259 8.209 10.175

6 6 13 28 53

1.884 466 -292 9.163 11.221

4 6 17 18 45

2.117 538 -131 9.880 12.404

-2 5 11 34 48

2.277 601 -109 11.546 14.315

0 4 12 23 39

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Veiligheid

1.642 499 2.141

0 2 1

1.705 457 2.162

1 3 4

1.842 638 2.480

1 1 1

1.840 584 2.424

6 6 12

1.904 693 2.597

0 8 8

1.976 723 2.699

3 4 7

2.085 916 3.001

2 2 4

2.376 1.078 3.454

1 2 3

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 2.2 Parkeren 0.63 Parkeerbelasting 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

2.573 2 0 0 0 0 2.575

25 1 3 -6 0 2 25

2.854 2 0 0 0 0 2.856

24 1 3 -5 0 2 24

3.283 2 0 0 0 0 3.285

15 2 3 -5 0 2 17

3.609 13 0 0 0 0 3.622

9 1 3 -5 0 2 11

3.885 3 0 0 0 0 3.888

-3 1 4 -6 1 2 -2

3.785 3 0 0 0 0 3.788

5 1 4 -6 0 2 6

4.115 3 0 0 0 0 4.118

8 1 4 -6 0 2 9

4.488 7 0 0 0 0 4.495

13 1 4 -7 1 2 15

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Economie

68 -213 -5 47 -103

5 6 1 -8 4

152 0 16 147 315

4 -1 0 -11 -8

85 0 39 297 421

5 0 0 -15 -10

67 -1 65 377 508

6 -9 -1 -20 -24

64 -14 83 453 586

8 0 -1 -23 -17

65 -14 87 447 585

8 0 -1 -25 -18

305 -3 89 325 716

2 0 -1 -22 -22

367 -1 102 385 853

1 -2 -1 -23 -26

4. Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Onderwijs

7 897 1.012 1.916

2 20 -4 19

7 1.126 1.059 2.192

2 17 -5 14

6 1.126 1.090 2.222

2 17 -4 15

5 1.129 1.097 2.231

2 13 -4 11

6 1.140 1.218 2.364

3 12 -7 8

2 1.095 1.199 2.296

2 15 -5 12

2 1.112 1.212 2.326

3 16 -4 15

2 1.115 1.266 2.383

3 22 0 25

5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 260 5.2 Sportaccommodaties 819 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 371 5.4 Musea 21 5.5 Cultureel erfgoed 147 5.6 Media 723 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.054 Totaal Sport, cultuur en recreatie 3.395

1 14 3 2 -2 -6 32 44

241 972 389 15 147 738 1.347 3.849

2 11 3 3 -1 -7 28 39

239 1.103 402 21 104 762 1.735 4.366

4 15 3 3 1 -8 22 39

234 1.245 409 21 124 770 2.099 4.902

5 7 4 3 0 -7 11 23

248 1.353 434 22 145 784 1.975 4.961

4 4 3 3 0 -7 21 27

254 1.404 437 23 121 768 2.016 5.023

4 5 3 3 1 -6 22 31

247 1.599 442 23 153 787 2.057 5.308

5 1 3 3 0 -5 27 33

197 1.581 483 18 178 808 2.294 5.559

6 8 4 6 0 -3 31 50

6. Sociaal domein 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.4 Begeleide participatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.2 Wijkteams 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal Sociaal domein

2.130 302 4.829 3.883 430 43 3.688 1.490 3.524 967 21.286

-10 20 -52 -3 22 0 -94 32 21 -14 -79

2.528 347 4.359 3.592 435 43 3.842 1.614 3.835 800 21.395

-18 10 -39 6 21 1 -95 32 22 -9 -68

2.373 377 4.185 3.632 754 71 3.252 4.710 4.114 800 24.268

-14 10 -36 16 10 0 -73 -67 41 -10 -122

2.345 448 4.179 3.573 813 79 3.950 2.184 4.512 765 22.848

-12 9 -40 36 9 1 -91 15 57 -5 -21

2.396 469 4.099 4.056 886 80 3.131 2.546 5.286 778 23.727

-10 8 -36 22 11 1 -61 -3 49 -4 -23

2.186 421 4.213 4.707 870 82 4.470 2.510 5.184 750 25.393

-8 11 -40 15 14 2 -98 4 63 5 -33

2.492 495 4.294 5.136 1.009 35 3.724 2.698 5.821 300 26.004

-7 10 -46 32 11 3 -59 6 50 11 12

3.113 488 4.538 5.675 1.141 37 3.940 3.038 6.654 319 28.943

-15 14 -49 11 10 1 -55 7 44 9 -23

7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.3 Afval 7.2 Riolering 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Volksgezondheid en milieu

916 -459 -177 993 -8 1.265

3 1 -9 -11 1 -16

994 -2.680 -2.232 28 -33 -3.923

3 2 -9 10 5 10

1.067 -392 -318 1.049 -9 1.397

2 -4 -9 -9 0 -19

1.119 -461 -330 1.385 -4 1.709

3 -3 -9 -17 1 -25

1.164 -597 -414 1.547 -3 1.697

3 -1 -8 -17 1 -22

1.235 -551 -449 1.525 -6 1.754

2 -4 -7 -16 1 -23

1.365 -565 -496 1.687 -9 1.982

1 -5 -6 -13 1 -22

1.556 -593 -544 1.878 -17 2.280

1 -5 -7 -14 2 -23

Hoofdfunctie 8, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.3 Wonen en bouwen 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) Totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.119 656 -738 1.036

-11 -1 21 8

29 -1.087 -16.501 -17.559

5 15 362 382

792 200 -2.034 -1.042

-1 11 65 75

788 165 -1.503 -550

3 13 44 60

1.303 211 -2.340 -826

-14 13 72 71

1.115 39 -2.541 -1.387

-11 21 75 86

1.020 51 -3.209 -2.138

-1 22 101 121

1.105 -1 -1.172 -68

3 30 33 66

0.61 0.62 0.64 0.9

-3.966 -2.410 -1 25

14 5 -13 0

-3.987 -2.293 1 25

11 -2 -15 0

-4.070 -2.519 -26 0

7 2 -15 1

-4.186 -2.739 -26 0

-1 10 -16 1

-4.301 -2.874 -26 0

-4 8 -16 1

-4.486 -2.949 -29 0

-6 6 1 0

-4.519 -2.937 -29 0

-13 0 3 1

-4.738 -3.318 -29 0

-17 5 2 1

-40.543

-51

-42.116

-65

-44.613

-70

-47.274

-77

-49.397

-66

-53.123

-53

-56.459

-100

-63.367

-98

0.61 0.62

OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Vennootschapsbelasting (VpB)

OZB woningen OZB niet-woningen

14 5

11 -2

7 2

-1 10

-4 8

-6 6

-13 0

-17 5

Vergelijk fte's en loonsom met selectiegemeenten, inwonergroottegroep en sscf-groep (exclusief G4, artikel 12-gemeenten en waddengemeenten)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

gemiddeld aantal fte's per 1.000 inwoners

bernheze

5,0

4,8

4,6

4,7

4,9

4,8

selectiegroep

5,1

5,2

5,5

5,4

5,5

groottegroep:

5,6

5,4

5,2

5,5

5,6

5,8

6,0

sscf

5,5

5,3

4,9

5,0

5,1

5,3

5,4

5,5

gemiddelde loonsom per fte

bernheze

49.015

49.488

49.865

51.516

51.626

54.400

54.698

54.680

selectiegroep

53.476

54.476

55.338

56.735

57.466

60.847

60.619

60.605

groottegroep:

50.859

52.305

54.505

56.353

56.171

58.974

58.799

58.583

sscf

51.279

52.580

55.058

56.716

57.276

59.845

59.728

59.387

loonkosten per 1.000 inwoners

bernheze

244.320

245.581

240.794

236.242

242.745

268.768

264.135

264.191

selectiegroep

271.361

275.439

288.092

296.896

315.839

330.806

327.355

335.744

groottegroep:

284.794

282.098

286.073

294.969

307.787

331.876

343.356

349.520

sscf

280.069

276.320

270.553

282.466

294.567

315.313

319.894

325.539

Taakveldtotalen

Benchmark IFLO per inw.

294

-5

11.546

-4%

7.346

134

4.188

303

-719

-106

-4160%

-14

-11

-12

509

-23%

-2

-3

-1

-4

Score

-100

-107

-111

1.389

81%

1.047

317

-2

-7

1.372

-153%

1.372

-105

-115

-96

350

-5333%

350

2.376

1.082

10%

808

165

-1

-3

-4

4.771

831

2.867

883

-42%

374

-45%

292

134

45%

-2

129

-15%

636

164

173

-19

-15

-18

1.166

140

788

1.644

797

610

-5

-3

197

-24%

-5%

2.370

629

105

837

164

514

-3

507

-7%

-8%

189

-37%

820

-3

-2

2.313

-2%

530

1.713

3.759

-26%

249

511

704

103

245

3.993

17%

1.285

163

-79

-44

-36

7.950

-29%

5.658

450

-13

-14

-22

4.538

-7%

-10

-14

-13

490

462

1.195

-6%

1.184

5.675

-8%

5.675

6.654

-12%

6.092

48%

319

-10%

1.577

-1%

-1

2.295

-4%

294

1.163

763

-11

-12

-13

3.272

-2%

174

1.811

-7

2.406

-29%

315

521

189

-1

2 5

-35%

-62

1.372

-67%

938

404

-9

-4

7.378

39%

672

5.314

690

1.867

-7%

1.180

244

186

142 123 76 122 117 123 0 0 0 0 136 0 120 67 126 141 104 0 0 0 93 98 116 106 140 101 75 132 82 132 67 103 99 138 75 96 147 134 133 90 94 88 71 104 84 122 138 138 95 102 107 95 91

Score

168

Score

TOTAALSCORE

Afwijking t.o.v. gemiddelde 2024

Afwijking t.o.v. gemiddelde 2023

Afwijking t.o.v. gemiddelde 2022

Score

157

137

Score

726

Subsidies

Score

-4346%

Score

1.554

Score

Begrotingsanalyse categorieën

Kostenverdeling / verrekeningen

Kapitaallasten

Reserveringen

Uitkeringen in natura

Uitkeringen in geld

Inkopen cat.3

Inhuur derden

240

2.277

Salarissen

Score 7

1.115

Score

Begrotingsanalyse functies

Gemiddelde onderuitputting 2020-2022

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Geraamde uitgaven 2024

Functieomschr Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorziening (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Ge-escaleerde zorg 18+ Ge-escaleerde zorg 18Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

Lasten of saldo?

Ftie 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.63 0.64 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3

Categorieën jaar 2024

7 7 3 5 5 7 0 0 2 2 7 0 5 2 7 7 5 2 2 0 3 5 5 5 7 5 3 7 3 7 2 5 5 7 3 3 7 7 7 3 3 3 3 5 3 5 7 7 3 5 5 3 3

Totaalscore 6.2 0.1 1.2 3.4 5.6 7.2 7.3 6.3 6.4 4.3 5.2 1.1 0.2 7.1 3.2 8.1 3.3 6.81 2.1 5.4 7.5 4.1 5.5 3.1 6.1 7.4 8.2 6.6 2.5 8.3 6.5 6.71 6.82 5.1 4.2 5.7 6.72 5.3

Wijkteams Bestuur Openbare orde en veiligheid Economische promotie Media Riolering Afval Inkomensregelingen Begeleide participatie Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportaccommodaties Crisisbeheersing en brandweer Burgerzaken Volksgezondheid Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ruimtelijke ordening Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ge-escaleerde zorg 18+ Verkeer en vervoer Musea Begraafplaatsen en crematoria Openbaar basisonderwijs Cultureel erfgoed Economische ontwikkeling Samenkracht en burgerparticipatie Milieubeheer Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Maatwerkvoorziening (WMO) Openbaar vervoer Wonen en bouwen Arbeidsparticipatie Maatwerkdienstverlening 18+ Ge-escaleerde zorg 18Sportbeleid en activering Onderwijshuisvesting Openbaar groen en (openlucht) recreatie Maatwerkdienstverlening 18Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

147 142 141 140 138 138 138 134 133 132 132 126 123 122 116 107 106 104 104 103 102 101 99 98 96 95 95 94 93 91 90 88 84 82 75 75 71 67

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Bernheze&id=99da0650-483e-432f-bcd9-87b81a427c0f