Programmanbegroting 2022-2025
Tekst van het document
Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Om de cijfers van Bernheze te kunnen plaatsen hebben we daarnaast een referentiemeting opgenomen. We gebruiken hiervoor de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 25.000 tot 50.000 inwoners. Beleidsindicator
Schooljaar realisatie
Referentie
Bernheze
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen per 1.000 leerlingen 5-18 jr)1
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
1,2 1,3 1,8 Niet bekend
1,2 Niet bekend Niet bekend Niet bekend
Relatief verzuim (aantal leerplichtigen per 1.000 leerlingen 5-18 jr )2
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
24 21 22 Niet beken
6 11 8 Niet bekend
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (1223 jaar))3
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
1,5 1,6 1,7 1,4
0,9 0,9 1,3 1,1
pagina 35
1) 2) 3)
Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige jongeren dat niet staat ingeschreven op een school of instelling Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.. Het percentage van het totaal aantal leerlingenvan het VO en MBO (12 – 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Wat mag het kosten? Lasten 2020
Omschrijving taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
5.753
5.742
2.092
1.409
4.2
Onderwijshuisvesting
1.264.363
1.185.115
1.155.005
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.278.192
1.691.136
1.514.469
0.10
Reserves programma 4
31.611
9.269
2.579.919
2.891.262
Totaal
2021
Baten
Nr.
2022
2.671.566
2020
2021
2022
79.654
60.396
60.515
309.300
363.687
314.774
35.644
166.204
426.007
590.287
375.289
2024
2025
Meerjarig Lasten Nr.
2022
2023
Baten 2024
2025
2022
2023
4.1
2.092
2.129
2.164
2.203
4.2
1.155.005
1.155.809
1.144.441
1.133.568
60.515
60.675
60.829
61.000
4.3
1.514.469
1.477.249
1.496.147
1.517.272
314.774
315.974
317.125
318.400
2.671.566
2.635.187
2.642.752
2.653.043
375.289
376.649
377.954
379.400
0.10 Totaal
Brondocumenten programma Onderwijs -
Grondwet artikel 23 voldoende openbaar onderwijs en Wet Primair Onderwijs Aanvalsplan Laaggeletterdheid Bernheze (april 2018) Uitvoeringsplan aanpak van laaggeletterdheid in Bernheze 2020-2022 (maart 2020) Regionaal Programma Educatie 2019-2022 Noordoost-Brabant (maart 2020) Onderwijskansenbeleid 2020-2024 (juni 2020) Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bernheze 2015 (mei 2015) Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Bernheze 2021 (oktober 2021) Beleidskader Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost 2021-2024
pagina 36
Sport, cultuur en recreatie Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Sport Global Goals:
Vervanging toplaag kunstgrasvelden Wat willen we bereiken? Het aanbieden, beheren en in stand houden van sportvelden is gekoppeld aan Global Goal 3: “een goede gezondheid en welzijn voor iedereen”. Door goede sportvelden aan te bieden en te onderhouden, bieden we gelegenheid tot sport en bewegen. Dat draagt bij aan een goede gezondheid en een sterke sociale infrastructuur. Wat gaan we daarvoor doen? Op diverse sportparken hebben we in het verleden kunstgrasvelden aangelegd. Om de sportvelden volwaardig en veilig te kunnen blijven gebruiken, dienen we de toplagen te vervangen. Hierbij houden we rekening met actuele prijzen in verband met ontwikkelingen in de markt (onder andere afvoer- en stortkosten) en de recente keuze van de gemeenteraad om geen SBR-infill (rubbergranulaat) meer toe te passen. Voor de vervanging van de kunstgras sportvelden zijn forse bedragen opgenomen in deze begroting. De benodigde investeringen zijn gestegen en vragen aanzienlijke offers. We willen nadenken hoe dit zich verhoudt tot ons gestelde doel om minimaal 60% van de inwoners te laten sporten en bewegen. We willen kijken op welke wijze de investeringen in deze voorzieningen beheerst kunnen worden en of een meer kostendekkende omslag mogelijk is. Ook blijven we de actuele ontwikkelingen op het gebied van sporten/bewegen en bij de gebruikers/verenigingen monitoren.
Op basis daarvan kunnen we beoordelen of, op het moment dat het aan de orde is, vervanging van de bestaande kunstgrasvelden de beste oplossing is of dat er wellicht alternatieven zijn.
pagina 37
Wat mag het kosten? Onderwerp
Bron
Jaar
Bedrag (in €)
Incidenteel/ Structureel/ Investering
Vervangen toplaag kunstgras VV HVCH Bijdragen van derden – SPUK sport Uit bestemmingsreserve afschrijvingslasten
Vervanging Vervanging Vervanging
2022 2022 2022
432.575 - 75.075 - 357.500
Investering Investering Investering
Vervangen toplaag kunstgras VV Prinses Irene Bijdragen van derden – SPUK Sport Uit bestemmingsreserve afschrijvingslasten
Vervanging Vervanging Vervanging
2022 2022 2022
432.575 - 75.050 - 357.500
Investering Investering Investering
Aanpassen akoestiek binnensportaccommodaties Wat willen we bereiken? Het aanbieden, beheren en in stand houden van binnensportaccommodaties is gekoppeld aan Global Goal 3: “een goede gezondheid en welzijn voor iedereen”. Door goede binnensportaccommodaties aan te bieden en te onderhouden, bieden we gelegenheid tot sport en bewegen. Dat draagt bij aan een goede gezondheid en een sterke sociale infrastructuur. Daarnaast moeten we in onze rol van werkgever en verhuurder zorgen voor goede en veilige (arbeids)omstandigheden. Wat gaan we daarvoor doen? De binnensportaccommodaties in de kern Heesch (sporthal ’t Vijfeiken en sportzaal Lindershof) zijn de oudste zalen in ons aanbod. Deze zalen zijn gebouwd in een tijd dat er nog geen normen of richtlijnen waren voor akoestiek in de zaal. Die normen (Bouwbesluit) en richtlijnen (NOC*NSF) zijn er inmiddels wel. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze zalen niet voldoen aan de huidige eisen. Hierdoor is de gehoorbelasting van onder andere onze medewerkers en de (vak)docenten te hoog, wat we als werkgever en verhuurder onwenselijk vinden. Het is mogelijk om de akoestische waarden van de zaal te verbeteren met panelen aan de wanden. Er is per accommodatie berekend hoeveel panelen noodzakelijk zijn om aan de hedendaagse eisen te voldoen. Wat mag het kosten? Onderwerp
Bron
Jaar
Bedrag (in €)
Incidenteel/ Structureel/ Investering
Verbeteren akoestiek sporthal ’t Vijfeiken Bijdragen van derden – SPUK sport Uit bestemmingsreserve afschrijvingslasten
Vervanging Vervanging Vervanging
2022 2022 2022
42.000 - 7.289 - 36.793
Investering Investering Investering
Verbeteren akoestiek sportzaal Lindershof Bijdragen van derden – SPUK sport Uit bestemmingsreserve afschrijvingslasten
Vervanging Vervanging Vervanging
2022 2022 2022
18.000 - 3.124 - 14.876
Incidenteel Incidenteel Incidenteel
pagina 38
Robotgrasmaaiers Prinses Irene en WHV Wat willen we bereiken? Het aanbieden, beheren en in stand houden van buitensportaccommodaties is gekoppeld aan Global Goal 3: “een goede gezondheid en welzijn voor iedereen”. Door goede binnensportaccommodaties aan te bieden en te onderhouden, bieden we gelegenheid tot sport en bewegen. Dat draagt bij aan een goede gezondheid en een sterke sociale infrastructuur. Wat gaan we daarvoor doen? Sinds 2012 worden diverse velden op sportparken gemaaid met robotgrasmaaiers. Dat leidt tot tevreden sportclubs, die te maken hebben met een dichter begroeide mat die elke dag van de week dezelfde graslengte heeft. Dat biedt speltechnische en praktische voordelen. Met de medewerking van de sportclubs, die bij deze werkwijze van cruciaal belang is, geven wij bovendien invulling aan burgerparticipatie. De clubs zien en ervaren daar ook de voordelen van. Robotgrasmaaien is minder milieubelastend (minder CO2-uitstoot). En als de velden langer meegaan, dan hoeven we minder te renoveren en is het milieueffect nog groter. De stroom die de robotgrasmaaier verbruikt, compenseren wij met zonnepanelen voor alle betrokken sportclubs. De oudste robotgrasmaaiers (Prinses Irene 2013 en WHV 2014) zullen te zijner tijd vervangen moeten worden. Op dit moment schatten we in dat dit in 2025 aan de orde is. We begroten het vervangen van de nu aanwezige machines.
We denken dat er te zijner tijd nieuwe technieken zijn (gps-gestuurd maaien) waardoor we met minder machines eenzelfde areaal kunnen maaien. Dat kan mogelijk positieve effecten hebben op de kosten. Wat mag het kosten? Onderwerp
Bron
Jaar
Bedrag (in €)
Incidenteel/ Structureel/ Investering
Vervangen robotgrasmaaiers Prinses Irene Bijdrage van derden – SPUK Sport
Vervanging Vervanging
2025 2025
36.000 - 6.248
Investering Investering
Vervangen robotgrasmaaiers WHV Bijdrage van derden – SPUK Sport Uit reserve nog nader te bestemmen
Vervanging Vervanging Vervanging
2025 2025 2025
24.000 - 4.165 - 19.835
Incidenteel Incidenteel Incidenteel
De Wildhorst Global Goals:
pagina 39
Wat willen we bereiken? De Wildhorst toekomstbestendig maken via transformatie van het gebied naar een combinatie van recreatie, natuur en wonen. Hoe weten we dat? Het park is getransformeerd binnen de kaders van de toekomstverkenning.
Wat gaan we daarvoor doen? In 2020 is er een toekomstverkenning vastgesteld door de raad. In juli 2021 is de raad gerapporteerd we over de voorlopige financiële haalbaarheid. Met behulp van een gebiedsontwikkelaar zal in 2022 een ontwikkelplan voor de Wildhorst worden opgeleverd. Besluitvorming hieromtrent vindt naar verwachting plaats in het 3e of 4de kwartaal 2022. Na het besluit over de transformatietoekomst van De Wildhorst gaan we uit van een gefaseerde uitvoering. We gaan er van uit dat de plankosten vanaf 2023 via de grondexploitatie terug verdiend kunnen worden. In de raadsvergadering van 8 juli 2021 omtrent de vervolgfase van de haalbaarheidsstudie gaven we aan dat we voor 2022 een budget van € 120.000,- nodig te hebben (externe begeleidingskosten partnerselectie, juridische ondersteuning, taxaties, informatiebijeenkomsten/communicatie). We hebben dit opgenomen in deze begroting. In de kadernota gingen we nog uit van een budget van € 60.000,-.
Wat mag het kosten? Onderwerp
Bron
Jaar
Procesbegeleidingskosten De Wildhorst Uit reserve nog nader te bestemmen
MJB MJB
2022 2022
Bedrag (in €) 120.000 - 120.000
Incidenteel/ Structureel/ Investering Incidenteel Incidenteel
Erfgoed en monumenten Global Goals:
Wat willen we bereiken? Het realiseren van de ambities en doelstellingen zoals geformuleerd in onze nieuwe erfgoedvisie.
pagina 40
Goed beheer, onderhoud en instandhouding van ons erfgoed en onze monumenten.
Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren projecten erfgoedvisie In 2020/2021 is de erfgoedvisie inclusief uitvoeringsprogramma vastgesteld. We richten in ons in 2022 op: -
-
Afronden kerkenvisie (2021/2022) Afronden project “Nieuwe subsidieregeling instandhouding monumenten” (2021-2022) Voor het speerpunt “beleefbaar en zichtbaar maken erfgoed” wordt gewerkt aan de volgende projecten: o Fase 2 van project beleefbaar maken van de Bronschat van Nistelrode o Beleefbaar maken van erfgoed Abdij van Berne (o.a. Pater van den Elsen). Dit project past binnen de betrokkenheid van de gemeente bij de doorontwikkeling van de Abdij van Berne. o Afhankelijk van de ontwikkelingen bij The Duke samen met partners en stakeholders het erfgoed beleefbaar maken in het gebied rond The Duke, o.a. het panorama Sandby kan beleefbaar worden gemaakt. Eerste stap opstellen duurzaamheidsbeleid voor monumenten (2022-2023) Uitvoeren en afronden van haalbaarheidsonderzoek koppelkansen erfgoed en transitie landbouw (2021-2022). Mogelijk leidt dit tot een Erfgoeddeal aanvraag. Eerste stap zetten in het verkennen van het opstellen van de Bernheze Canon Erfgoed (visie) incorporeren en verankeren in de Omgevingsvisie. Planning is afhankelijk van de planning omgevingsvisie.
De gevraagde middelen hebben betrekking op projectleiding en proceskosten, kosten voor inhuur van derden (onder andere conceptontwikkeling) en realisatie van de projecten.
Wat mag het kosten? Onderwerp
Bron
Jaar
Uitvoeringsprogramma erfgoedvisie
MJB MJB MJB MJB MJB MJB
2022 2023 2024 2022 2023 2024
Uit reserve nog nader te bestemmen
Bedrag (in €) 50.000 50.000 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000
Incidenteel/ Structureel/ Investering Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel
Natuur en landschap Global Goals:
pagina 41
Wandelen langs de Aa Wat willen we bereiken? Een doorgaand wandelpad langs de Aa, dat draagvlak heeft bij lokale bewoners, grondeigenaren, (recreatie)ondernemers en initiatiefnemer Stichting Beekdal de Aa. Dit project komt voort uit de visie De Kracht van het Aa-dal en draagt bij aan de Global Goal van gezond leven. We nodigen mensen uit om te ontspannen en te bewegen in de natuur. Wat gaan we daarvoor doen? De inventarisatie naar mogelijkheden die eerder heeft plaatsgevonden, werken we de komende jaren uit in concrete maatregelen. Omdat we op veel locaties afhankelijk zijn van de medewerking van (particuliere) grondeigenaren, werken we nauw samen met het waterschap. Ook houden we ruimtelijke ontwikkelingen in het Aa-dal nauwlettend in de gaten en zoeken waar mogelijk koppelkansen (opgaven slim verbinden). Wat mag het kosten? Fysieke ingrepen koppelen we zo veel mogelijk aan andere projecten (en dus financieringsbronnen) zoals ontwikkelingen van derden of EVZ-ontwikkelingen (Ecologische Verbindingszones). Daar waar die koppeling niet gemaakt kan worden, putten we uit het krediet Post Onvoorzien Buitengebied (9507007/ 4320030). De uren hiervan zijn onderdeel van het reguliere takenpakket.
LOP-projecten Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijk en leefbaar landschap voor mens, flora en fauna. Met dit doel zijn 14 projecten gedefinieerd in het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Bernheze. Daarnaast hebben wij een taakstelling om mee te werken aan de ontwikkeling van het landelijk Natuurnetwerk. Hierin liggen zowel natte (langs waterlopen) en droge ecologische verbindingszones (verbindingen over land). Landelijk is het streven opgelegd om in 2027 in elk geval de natte ecologische verbindingszones (EVZ’s) gereed te hebben.
Wat gaan we daarvoor doen? In de periode 2022-2025 werken we aan: - Realisatie EVZ’s
pagina 42
-
Project ErvenPlus tranche 2022-2024 Stimuleringsregeling Landschap Inventarisatie cultuurhistorische elementen Versterking zuidelijke dorpsrand Heesch. Voorstel is om dit te koppelen aan de ontwikkelingen bij Heesch- West en eventuele uitbreidingen van de wijk De Erven.
Wat mag het kosten? Benodigde middelen zijn in beeld gebracht bij de vaststelling van de actualisatie van het LOP. Momenteel stelt de provincie verhoogde subsidiepercentages beschikbaar. Wij zorgen dat we cofinancieringsmiddelen beschikbaar hebben voor het moment dat kansen zich voordoen. Onderwerp
Bron
Jaar
Ontwikkelen natte EVZ’s – realisatie EVZ en wandelen langs de Aa
MJB MJB MJB MJB MJB MJB
2022 2024 2025 2022 2024 2025
200.000 437.500 437.500 - 200.000 - 437.500 - 437.500
Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel
MJB MJB
2023 2023
40.000 - 40.000
Incidenteel Incidenteel
Uit reserve nog nader te bestemmen
Versterking zuidelijke dorpsrand (Ruitersweg) Heesch Uit reserve landschappelijke kwaliteitsverbetering
Bedrag (in €)
Incidenteel/ Structureel/ Investering
Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Om de cijfers van Bernheze te kunnen plaatsen hebben we daarnaast een referentiemeting opgenomen. We gebruiken hiervoor de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 25.000 tot 50.000 inwoners. Beleidsindicator
Jaar realisatie
Referentie
Bernheze
2012 2016 2017 e.v.
46,9 49,3 Niet bekend
36,1 42,8 Niet bekend
Niet wekelijkse sporters (%) >19 jaar
Wat mag het kosten? Lasten
Baten
Nr.
Omschrijving taakveld
2020
2021
2022
2020
2021
5.1
Sportbeleid en activering
284.266
466.882
254.858
62.507
40.151
2022 152
5.2
Sportaccommodaties
2.023.081
2.343.152
2.124.796
679.904
679.523
721.260
5.3
Cultuurpresentatie,-productie en –participatie.
490.397
503.718
437.539
14.940
5.4
Musea
28.367
29.385
28.900
2.939
3.488
6.058
5.5
Cultureel erfgoed
161.207
275.753
130.799
6.847
10.800
10.800
5.6
Media
787.759
802.185
780.496
13.353
12.873
12.493
pagina 43
Lasten 5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0.10
Reserves programma 5 Totaal
Baten
1.914.556
2.334.724
2.032.844
368.383
17.410
17.421
18.764
42.584
213.535
519.768
1.243.199
381.162
5.708.397
6.798.383
6.003.767
1.668.641
2.007.444
1.149.346
2024
2025
Meerjarig Lasten
Baten
Nr.
2022
2023
2024
2025
5.1
254.858
258.512
261.496
264.871
152
152
152
152
5.2
2.124.796
2.149.873
2.127.092
2.153.520
721.260
732.430
744.541
758.042
5.3
437.539
445.425
452.941
461.340
5.4
28.900
29.379
29.787
30.247
6.058
6.164
6.266
6.379
5.5
130.799
133.112
135.178
137.489
10.800
10.800
10.800
10.800
5.6
780.496
794.077
806.991
821.343
12.493
12.116
11.738
11.361
5.7
2.032.844
1.948.750
1.981.522
2.018.488
17.424
0.10
213.535
Totaal
6.003.767
5.759.128
5.795.007
5.887.298
2022
2023
17.421
17.422
17.423
381.162
47.627
47.627
47.627
1.149.346
826.711
838.547
851.785
Brondocumenten programma Sport, cultuur en recreatie -
Verordening welzijnssubsidies Bernheze 2021 (10 december 2020) Beleidsnota kunst en cultuur: ‘Prikkelende Kunst en Cultuur Bernheze’ (februari 2006) Aanvullende notitie ‘Prikkelende Kunst’ (november 2011) Nota gemeenschapshuizen 2000 (mei 2000)
-
Nota Maatschappelijk Vastgoed 2016 (oktober 2016) Erfgoedverordening Bernheze 2019 (december 2018) Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bernheze 2012 (december 2011) Erfgoedvisie “Ode aan het boeren leven” (mei 2020) Archeologiebeleid 2011 (incl. archeologiekaart) (februari 2011) Bomenbeleidsplan 2017-2027 (maart 2017) Landschapsontwikkelingsplan 2012 en actualisatie LOP (augustus 2011 c.q. maart 2020) Beleidsnotitie adaptief wegbeheer (juli 2018) Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 (CROW) Visie burgerparticipatie Bernheze 2012 (april 2012)
pagina 44
Sociaal domein Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Integrale toegang Global Goals:
Wat willen we bereiken? Wij willen dat onze inwoners tijdige en passende hulp krijgen: - inwoners weten waar ze zich kunnen melden voor ondersteuning (toegang); - inwoners ervaren dat verschillende vormen van dienstverlening voldoende op elkaar zijn afgestemd, waardoor er een goede kwaliteit van hulp wordt bereikt (integraliteit). Indicator
2019
2020
Streven 2021 en verder
% cliënten (Wmo) dat het (helemaal) eens is met de stelling: “Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag.”
84%
79%
> 80%
% cliënten (Wmo) dat het (helemaal) eens is met de stelling: “De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag.” (aansluiting op hulpvraag; Wmo is Wet maatschappelijke ondersteuning)
86%
88%
> 88%
Wat gaan we daarvoor doen? -
Het college neemt in oktober 2021 besluiten over de doorontwikkeling van Wegwijzer Bernheze. Deze besluitvorming heeft onder andere betrekking op het integreren van de jeugdprofessionals in Wegwijzer in 2022 en de functie van regisseur Wegwijzer.
Meedoen naar vermogen Global Goals:
pagina 45
Wat willen we bereiken? Wij willen dat onze inwoners naar vermogen participeren in onze samenleving, het liefst door te werken: - Iedereen heeft een vangnet voor levensonderhoud. - Meer inwoners met een bijstandsuitkering zijn op een passende (werk)plek en duurzaam aan het werk. - Tenminste 50% van de statushouders (de zogenoemde ondertussengroep, die is ingestroomd tussen 2013 en 2020) is economisch zelfstandig in 2023. - Meer inwoners met een arbeidsbeperking zijn via loonkostensubsidie aan het werk of bevinden zich een trede hoger op de participatieladder. - We hebben een passende dienstverlening ontwikkeld voor de ondernemers die door de corona-crisis ondersteuning nodig hebben. Indicator Aantal gezinnen met een bijstandsuitkering (WWB, IOAZ en BBZ)
2018
2019 273
Aantal bijstandsuitkeringen aan statushouders (inburgeringsplichtig en gevestigd tussen 1-1-2015 en 31-12-2019 (aantal uitkeringsdossiers)
2020 269
Streven 2021 en verder 2651
59**
< 265 tenminste 50% economisch zelfstandig in 2023.
Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners (18 jaar en ouder)
16,1
15,4
34,22
< 34,2
Aantal personen met loonkostensubsidie IBN
17
19
26
> 26
Aantal personen met loonkostensubsidie regulier
21
29
21
> 21
Aantal personen beschut werk
4
4
4
>4
45
45
Aantal deelnemers lesgroepen laaggeletterden NT1 + NT2 (ROC & Capabel) Aantal deelnemers Taalpunten
20
Aantal deelnemers lesgroepen basisvaardigheden via Ons Welzijn en vrijwilligersorganisaties
65
Afname aantal inwoners met lage basisvaardigheden (geletterdheid, rekenen en computergebruik) Aantal PSO-gecertificeerde bedrijven (PSO: keurmerk sociaal ondernemen) 1) 2)
11%
3
8%
5
7 in 2022 10 in 2024
November 2020 ; ** Let op definitie is gewijzigd en het gaat hier om uitkeringsdossiers en niet om personen. De stijging t.o.v. 2019 is het gevolg van de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregling zelfstandige ondernemers).
Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de programmalijn Meedoen naar vermogen uit, onder andere: - We begeleiden mensen naar een passende werkplek. - We voeren de nieuwe Wet inburgering uit (nieuwe instroom) en we begeleiden de huidige groep statushouders. De nieuwe Wet inburgering gaat in op 1 januari 2022. - We creëren stage- en/of werkervaringsplekken voor onze statushouders en geven als gemeente het voorbeeld door zelf ook stageplekken te creëren.
pagina 46
-
-
-
We begeleiden mensen met een arbeidsbeperking naar werk (regulier, beschut, met loonkostensubsidie, dagbesteding en dergelijke). We creëren een doorlopende lijn van zorg naar werk, onder andere door via netwerkbijeenkomsten een lokaal netwerk op te bouwen (pilot Van zorg naar werk). We breiden de sluitende aanpak voor jongeren uit en investeren in kansen creëren voor onze jongeren. We werken meer integraal (onder andere in Wegwijzer) en zetten in op meer preventie. We versterken samenwerking tussen arbeidsmarkt en werkgeversbenadering en stimuleren hiermee bedrijven om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. We blijven een social return verplichting opleggen wanneer we inkopen. Hiermee zorgen we dat inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk worden geholpen. We geven uitvoering aan ons partnership met IBN (per 1 juli 2021) en maken optimaal gebruik van de dienstverlening van IBN (IBN is de regionale uitvoeringsorganisatie voor de Wet Sociale Werkvoorziening). We versterken de basisvaardigheden van mensen die deze onvoldoende beheersen. We hebben een passende dienstverlening ontwikkeld voor mensen die door de corona-crisis ondersteuning nodig hebben (onder wie zzp’ers). We maken beter inzichtelijk hoeveel inwoners via een vrijwilligersorganisatie les volgen ter verbetering van hun basisvaardigheden, waaronder geletterdheid.
We nemen contact op met bedrijven en organisaties in Bernheze om hen te informeren over de voordelen van het verbeteren basisvaardigheden (geletterdheid NT1 (Nederlands als eerste taal), rekenen en computergebruik). We continueren de Taalpunten en Taalcafés in de kernen voor het op peil houden van de basisvaardigheden. We gebruiken zogenoemde camouflagecursussen om gericht deelnemers te werven voor het verbeteren van hun basisvaardigheden. We ondersteunen deelnemers aan NT1-, reken- en computerlessen, zodat zij niet voortijdig uitvallen/stoppen.
Aanpakken met impact Global goals:
Wat willen we bereiken? Wij willen de zelfredzaamheid van onze inwoners versterken. - We willen burgerinitiatief versterken.
pagina 47
-
Wij willen onderlinge verbinding en samenwerking in de kernen. In iedere kern is een fysieke ontmoetingsplek (gemeenschapshuis, multifunctionele accommodatie (MFA)) Wij willen de zelfredzaamheid van onze burgers versterken, zodat minder inwoners eenzaam zijn en armoede ervaren. We zetten ook in op een goede ondersteuning voor mantelzorgers en mensen met dementie.
Indicator
2016*
Aantal gehonoreerde burgerinitiatieven (stimuleringsregeling)
2019
Streven 2021
11 (2018-2019) 10 (2020)
10
% volwassenen dat zich actief inzet om de buurt te verbeteren
21%
> 21%
% ouderen dat zich actief inzet om de buurt te verbeteren
14%
> 14%
% volwassenen dat veel sociale samenhang (sociale cohesie) in de buurt ervaart (19-64 jaar)
19%
> 19%
% volwassenen (19-64 jaar) dat zich eenzaam voelt
34%
< 34%
% ouderen (65+) dat zich eenzaam voelt
43%
< 43%
% jonge mantelzorgers (t/m 18 jaar) dat zich (tamelijk) zwaar belast voelt
1%
< 1%
% mantelzorgers dat zich (tamelijk) zwaar belast voelt
2%
Bereik minimavoorzieningen
< 2% 45%
> 45%
* De GGD-monitors jeugd, volwassenen en ouderen verschijnen vierjaarlijks. De GGD-monitor over 2020 verschijnt in Q3 2021.
Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de programmalijn Aanpakken met impact uit, in de kernen en gemeentebreed: - We stimuleren burgerinitiatieven. De stimuleringsregeling evalueren we in Q4 2021. - Wij faciliteren in alle kernen onze burgerinitiatieven omdat wij samenwerking en verbondenheid van de lokale organisaties in de kernen belangrijk vinden en willen stimuleren en versterken. Dat zijn Dorpsplein Heesch, Stichting Zorg Voorzieningen Vorstenbosch en Samen Sterk Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Daarnaast hebben we pilots om de samenwerking in de kern te versterken. In Nistelrode zijn twee pilots: laagdrempelige ontmoeten Burenhulp Nistelrode en intensivering opbouwwerk ONS welzijn. En in Heesch draait de pilot van Wij Heesch, die zich op met name het thema eenzaamheid en de realisatie van een website waar vraag en aanbod van vrijwilligers worden gematcht. Op dit moment hebben de subsidies aan de burgerinitiatieven veelal een incidenteel karakter. We hanteren bij de subsidieverstrekking en – beoordeling onvoldoende/geen beleidsregels. We willen in 2022 toewerken naar een soort van standaardisering van subsidiëring van alle burgerinitiatieven. Wij vragen onze burgerinitiatieven in de vijf kernen hiermee mee te denken, zo ook ONS welzijn. Gelijktijdig hieraan evalueren we de regeling stimuleringsbijdrage 2020-2021.
We maken met u in 2022 een afweging op welke wijze we in alle kernen met onze burgerinitiatieven omgaan, zoals hoe we de subsidiëring structureel kunnen invullen. Hiervoor gebruiken we: o de evaluatie van de pilots, o de evaluatie regeling stimuleringsbijdrage 2020-2021, en o het overleg met burgerinitiatieven en ONS welzijn over de mogelijkheden van subsidiëring.
pagina 48
-
-
-
-
-
We willen de samenwerking tussen burgerinitiatieven, welzijnswerk en gemeente verstevigen. De evaluatie van de pilots zorgt mede voor inzicht in de samenwerking. In Q2 2021 leveren we een gezamenlijk gedragen plan van aanpak eenzaamheid op. Dit plan geeft de ambities weer die we gemeentebreed gaan oppakken. Daarna vertalen we de ambities naar concrete acties per kern. Eind 2020 is het uitvoeringsplan Mantelzorg 2021-2025 vastgesteld. Hierin geven we aan wat we de komende jaren doen aan bestendigen en versterken van ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Evaluatie van het armoedebeleid wordt in Q3 2021 afgerond. In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak. Versterken van netwerk van ketenpartners en werkafspraken maken over signalering en doorverwijzing. Blijven investeren in een zo groot mogelijk bereik, onder meer door het verbeteren van de informatievoorziening en actieve voorlichting aan scholen en sportverenigingen. Actief en gericht communiceren over de Nederlandse Schuldhulproute en monitoren de resultaten. De minder draagkrachtige woningeigenaren en huurders helpen met het verlagen van de energielasten. De Energie Prestatieadviezen (EPA’s) zijn uitgevoerd. We onderzoeken hoe we de verduurzaming van gemeenschapshuizen kunnen stimuleren (zie programma Duurzaamheid). We voeren het Koploperproject Cliëntondersteuning uit.
Op basis van de evaluatie van het project in Q3 2022 maken we met u een afweging of en op welke wijze dit structureel kan worden ingevuld. We zetten in op een gezonde leefomgeving, onder andere met de uitvoering van de acties uit het lokaal sportakkoord Bernheze en het inrichten van de openbare ruimte met groen en sporten spelvoorzieningen. We behouden de huidige MFA’s en gemeenschapshuizen en ze worden zo optimaal mogelijk gebruikt als ontmoetingsplek.
Langer thuis Global Goals:
Wat willen we bereiken? Wij willen dat onze inwoners langer zelfstandig kunnen wonen: - Inwoners kunnen gezond en veilig leven.
pagina 49
-
De ondersteuning is van goede kwaliteit, tijdig en dichtbij. We hebben voldoende, kwalitatief goede en bereikbare voorzieningen per kern (zie ook Aanpakken met Impact en Wonen). Passend (woon)beleid voor bijzondere doelgroepen (zie programma Wonen).
Indicator
2019
2020
2021
Streven 2022
Aantal inwoners met een maatwerkvoorziening Wmo (per 1.000 inwoners)
55
59
56
56
% cliënten dat het (helemaal) eens is met de stelling: “Door de ondersteuning die ik krijg kan ik me beter redden.” (zelfredzaamheid)
88%
89%
> 88%
> 89%
% cliënten dat het (helemaal) eens is met de stelling: “Door de ondersteuning die ik krijg kan ik de dingen doen die ik wil.” (eigen regie)
83%
88%
> 83%
> 88%
% cliënten dat het (helemaal) eens is met de stelling: “Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven.” (kwaliteit van leven)
84%
86%
> 84%
> 86%
60
60
Aantal inwoners met ondersteuning via gemeentelijke, maatschappelijke voorzieningen, zoals ONS welzijn (per 1.000 inwoners)
Wat gaan we daarvoor doen? -
-
-
-
We maken een beleidsplan Veiligheid en Zorg waarin het verantwoord en levensbestendig wonen, leven en meedoen van (psychisch) kwetsbare inwoners centraal staat. Dat is onze lokale vertaling van de regionale aanpak Gefaseerde Ketenzorg Veiligheid en de regionale decentralisatie beschermd wonen. We onderzoeken samen met inwoners en professionals welke ondersteuning aanvullend nodig is bij het zolang mogelijk zelfstandig, zelfredzaam kunnen wonen, leven en meedoen. De uitkomsten gebruiken we bij de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen en verbetering of verandering van de huidige voorzieningen. We draaien pilots en experimenteren met nieuwe vormen van ondersteuning op het gebied van zorg en veiligheid. We voeren preventieprogramma’s uit op het gebied van voeding, bewegen, weerbaarheid en overgewicht voor jeugd op de scholen en ondersteunen preventieactiviteiten voor ouderen gericht op bewegen en een gezonde leefstijl. We verbeteren de toegankelijkheid en mate van inclusie van de gemeente op basis van ons toets aan de richtlijnen van het VN-verdrag Handicap. We behouden de huidige MFA’s en gemeenschapshuizen en ze worden zo optimaal mogelijk gebruikt als ontmoetingsplek.
pagina 50
Jeugd(hulp) en onderwijs Global Goals:
Wat willen we bereiken? Wij willen dat onze jongeren veilig en gezond opgroeien en zich kunnen ontwikkelen: - Kinderen zonder achterstand in het basisonderwijs. - Goede onderwijshuisvesting in de kernen. - De hulp is van goede kwaliteit, tijdig en dichtbij. - Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien thuis of zo thuis als mogelijk. Indicator % jongeren (12-17 jaar) dat lid is van een vereniging of (sport)club
85% (2016)*
Bereik aantal geïndiceerde kinderen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
2019
Streven 2021 en verder
85% (2019)*
Gelijk
24 (86%)
100%
% kinderen met overgewicht en obesitas (0-11 jaar)
5% (2013)
% kinderen met overgewicht en obesitas (12-18 jaar)
8% (2016)*
9% (2019)*
< 8%
% jongeren dat wel eens alcohol drinkt (12-18 jaar)
33% (2016)*
38% (2019)*
< 33%
% jongeren dat wel eens drugs heeft gebruikt (12-18 jaar)
8% (2016)*
10% (2019)*
< 8%
% jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar)
9,15% (2018)
9,5 (2019) 9,4 (1e helft 2020)
< 9,5%
Aantal jongeren in zorg buiten de regio (LTA: Landelijk Transitie Arrangement)
36 (2018)
37 (2019) 22 (1e helft 2020)
< 20
Aantal jongeren in gezinshuizen of pleegzorg
17 (2018)
22 (2019) 18 (1e helft 2020)
25
Aantal jongeren in verblijf zwaar
18 (2018)
16 (2019) 9 (1e helft 2020)
14
Gemiddeld tussen 5-10
Zo laag mogelijk
Aantal kinderen op wachtlijst BJG (BJG: Basisteam Jeugd en Gezin)
< 5%
* De GGD-monitors jeugd, volwassenen en ouderen verschijnen vierjaarlijks.
Wat gaan we daarvoor doen? -
In 2022 start de nieuwe financieringssystematiek voor de gespecialiseerde jeugdzorg. Er komt meer ruimte voor lokale aanbieders (zorg dichterbij huis). Door de nieuwe financieringssystematiek worden de uitgaven voor de jeugdzorg wel minder voorspelbaar. Waar voorheen het budget vooraf werd verdeeld en alleen meer- en maatwerk tot budgetverhoging kon leiden, starten we in 2022 met een PxQ-financiering zonder
pagina 51
-
-
-
-
budgetplafond. Het jeugdteam krijgt een grotere rol in de kostenbeheersing door het toekennen van een specifiek product en door het afgeven van een volume. We zorgen dat er minder kinderen in de jeugdzorg buiten de regio komen (LTA, Landelijk Transitie Arrangement), door alternatieven binnen de regio en meer grip op de verwijzingen (zorg dichterbij huis). We zorgen dat er meer kinderen opgroeien in een gezinssituatie (verschuiving van verblijf zwaar naar gezinsgericht) door verder ontwikkelen van het aanbod pleegzorg en gezinshuizen. De pilot POH-GGZ Jeugd loopt in 2020-2021. We evalueren tussentijds in 2021. Dit wordt structureel ingevuld vanaf 2022. (POH staat voor praktijkondersteuner huisarts.) We implementeren het programma Geweld hoort nergens thuis. Dit loopt formeel van 2018 tot 2021, maar we zijn in onze regio later gestart en daarom zal het project ook langer doorlopen. We voeren preventieve activiteiten uit om vroegtijdig depressie of zelfs suïcidegedachten bij jongeren te signaleren. Dit is het STORM-project, wat van 2018 tot 2021 in project/pilotvorm is gefinancierd en wat na deze tijd in de reguliere begroting opgenomen moet worden om dit programma door te laten lopen. Dit vraagt structureel om extra financiële middelen. We voeren preventieactiviteiten voor jeugd uit op de scholen.
De activiteiten zijn gericht op weerbaarheid, voeding, genotmiddelen overgewicht, positief sportklimaat en depressiepreventie). In 2021 wordt aansluiting onderzocht bij het Preventieakkoord. (Zie voor sport ook het thema Cultuur en recreatie). We sluiten aan bij de regionale aanpak gericht op denormalisering van drugsgebruik (zie ook het thema Openbare orde en veiligheid).
Investering gebouw en afbouw subsidie Stichting de Pas Global Goals:
Wat willen we bereiken? We willen een bruisende sociaal-culturele instelling in het centrum van Heesch, ‘de huiskamer van Heesch’, waar iedereen zich welkom voelt.
Wat gaan we daarvoor doen? Bij de besluitvorming rondom DNI in 2020 is besloten een pas op de plaats maken om Stichting de Pas ruimte te geven om de exploitatiekosten omlaag te brengen. In het programma Bestuur en ondersteuning vindt u een toelichting dat we kansen zien om de huisvesting van De Misse 2, 4 en 6 in onderlinge samenhang te bezien. De gereserveerde investering in 2023 van € 2.500.000,- is
pagina 52
onderdeel van de financiële dekking van het plan dat begin 2022 aan uw raad wordt voor gelegd waarin de drie gebouwen tot één Huiskamer van Heesch worden samen gevoegd (zie toelichting programma Bestuur en ondersteuning: Verbouwing gemeentehuis in combinatie met De Pas, de Bibliotheek en De Eijnderic). Wij zien met dit plan mogelijkheden om door een betere exploitatie de subsidie aan De Pas vanaf 2022 geleidelijk af te bouwen.
Wat mag het kosten? Bedrag (in €)
Onderwerp
Bron
Jaar
Incidenteel/ Structureel/ Investering
Teamregisseur integrale toegang – verlenging pilot Uit structurele stelpost Transities
MJB MJB
2022 2022
76.000 - 76.000
Incidenteel Incidenteel
DVO Meierijstad – bijdrage uitvoeringskosten inburgering - 1 fte (in begroting 2021: structureel € 39.378) Uit rijksmiddelen inburgering (aanname)
Wettelijk
2022
48.141
Structureel
Wettelijk
2022
-48.141
Structureel
Extra inzet nieuwe Wet inburgering
Nieuw
2022
p.m.
Vervolg programmalijn ‘Aanpakken met Impact’ (o.a. pilots)
Nieuw
2022
p.m.
Praktijkondersteuner huisartsen (POH) – motie raad Uit structurele stelpost sociaal domein
MJB
2022
130.000
Structureel
MJB
2022
- 130.000
Structureel
Project STORM (preventie depressie en suïcide bij jongeren) Uit structurele stelpost sociaal domein
Nieuw
2022
42.087
Structureel
Nieuw
2022
- 42.087
Structureel
Verduurzaming gemeenschapshuizen
MJB
Verbouwing de Misse 4 Heesch (Stg de Pas)
Nieuw
2023
2.500.000
Investering
Afbouw subsidie Stichting de Pas
Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw
2022 2023 2024 2025
- 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000
Structureel Structureel Structureel Structureel
p.m.
Maatschappelijk vastgoed Global Goals:
Wat willen we bereiken? We gaan concreet invulling geven aan onze voorbeeldrol als lokale overheid op het gebied van verduurzaming.
pagina 53
Wat gaan we daarvoor doen? Alle utiliteitsgebouwen (gebouwen die geen woning zijn) beschikken over minimaal energielabel C in 2023 en in 2030 moet al het gemeentelijk vastgoed beschikken over energielabel A. Om die reden verduurzamen we ons maatschappelijk vastgoed. Bij het opstellen van de Duurzame Energieagenda hielden we rekening met de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.
Wat mag het kosten? Onderwerp
Energieagenda – gemeentelijk vastgoed verduurzamen Uit bestemmingsreserve afschrijvingslasten
Bron
Jaar
Bedrag (in €)
Incidenteel/ Structureel/ Investering
Wettelijk
2022
260.000
Investering
Wettelijk
2022
- 260.000
Investering
Verbonden partijen Hier geven we weer in hoeverre onze verbonden partijen bijdragen aan de doelstelling van dit programma. We noemen hier alleen de gemeenschappelijke regelingen omdat dit wettelijk verplicht is. Andere verbonden partijen laten we hier buiten beschouwing. De verbonden partijen hebben we ook toegelicht in de paragraaf Verbonden partijen.
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Het Werkvoorzieningschap is opdrachtgever voor IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het Werkvoorzieningschap is namens 11 gemeenten enig aandeelhouder en eigenaar van IBN.
Centrumregeling WMO en Wvggz Brabant Noordoost-Oost Gemeente Oss is centrumgemeente voor de inkoop van Wmo-ondersteuning (voor de taken die vanaf 2015 door de gemeente worden uitgevoerd). Oss koopt in namens de deelnemende gemeenten. Tevens kopen we in de regio gezamenlijk de uitvoerende taken vanuit de Wvggz sinds 2020 in. Regionale inkoop leidt tot minder administratieve lasten voor de aanbieders, meer eenheid in de regio en een sterkere positie in het gesprek met aanbieders.
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost-Brabant In Noordoost Brabant kopen we gezamenlijk de jeugdhulp in. Daarvoor is een gemeenschappelijke regeling met een centrumgemeente ('s-Hertogenbosch). Gezamenlijke inkoop leidt tot minder administratieve lasten voor aanbieders, efficiëntere inkoop en een betere positie in de onderhandeling met aanbieders. Een aantal taken (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg) moeten gemeenten verplicht gezamenlijk inkopen.
pagina 54
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (KCV) Twaalf gemeenten zijn opdrachtgever voor het WMO-personenvervoer. Samen vormen zij het KCV. Met vervoer op maat dragen zij bij aan bereikbaarheid voor iedereen, en daarmee aan de participatie ook voor mensen met een beperking.
Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Om de cijfers van Bernheze te kunnen plaatsen hebben we daarnaast een referentiemeting opgenomen. We gebruiken hiervoor de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 25.000 tot 50.000 inwoners. Beleidsindicator
Jaar realisatie
Referentie
Bernheze
Aantal banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar)
2017 2018 2019 2020
674,4 688,0 702,9 705,2
550,6 572,1 585,5 583,3
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)
2017 2018 2019 2020
1% 1% 1% Geen data
1% 0% 1% Geen data
Kinderen in uitkeringsgezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen (% kinderen tot 18 jaar)
2017 2018 2019 2020
5% 5% 4% Geen data
3% 3% 3% Geen data
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)
2017 2018 2019 2020
2% 2% 1% Geen data
1% 1% 1% Geen data
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)
2017 2018 2019 2020
67,3 68,3 69,3 69.,0
69,5 70,9 71,6 71,0
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder)
2017 2018 2019 2020
276,8 264,5 250,5 322,2
163,4 264,5 154,3 342,4
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar)
2017 2018 2019 2020
253,0 Geen data 199,3 199,7
129,9 134,0 115,0 136,2
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)
2017 2018 2019 2020
10,9 11,3 12,0 11,7
10,7 11,4 11,6 11,8
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)
2017 2018 2019 2020
1,1 1,1 1,2 1,2
0,9 0,9 1,0 1,0
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
2017 2018 2019 2020
0,4 0,3 0,3 0,3
Geen data
pagina 55
Beleidsindicator
Jaar realisatie
Referentie
Bernheze
2017 2018 2019 2020
563 589 636 669
490 520 550 590
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners)
Wat mag het kosten? Lasten Nr.
Omschrijving taakveld
6.1
Baten
2020
2021
2022
2020
Samenkracht en burgerparticipatie
2.738.824
3.029.715
2021
2022
2.862.004
258.471
316.088
351.227
6.2
Wijkteams
3.046.083
3.496.753
4.470.384
951
2.575
6.3
Inkomensregelingen
6.4
Begeleide participatie
8.454.139
8.262.843
6.791.722
6.878.340
5.747.923
4.605.391
4.622.671
4.164.426
4.212.713
158.642
6.5 6.6
Arbeidsparticipatie
352.618
564.293
422.266
8.676
103.402
1.000
Maatwerkvoorziening (WMO)
835.646
853.488
870.248
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
4.144.633
4.488.983
4.760.974
38.877
48.671
53.784
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
5.848.162
5.463.230
5.184.019
481.529
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
8.858
81.575
82.232
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
638.874
778.302
750.000
0.10
Reserves programma 6
652.479
187.187
555.244
1.053.362
88.150
31.342.987 31.370.795 30.406.562
8.385.778
7.272.021
5.099.552
Totaal
5.048
Meerjarig Lasten
Baten
Nr.
2022
2023
2024
2025
2022
2023
2024
2025
6.1
2.862.004
2.893.689
2.886.444
2.900.521
351.227
358.127
364.866
372.215
6.2
4.470.384
3.822.937
3.794.654
3.821.286
6.3
6.791.722
6.810.676
6.828.944
6.824.118
4.605.391
4.605.391
4.605.391
4.605.391
6.4
4.212.713
4.139.044
3.985.424
3.878.726
6.5
422.266
453.080
481.802
515.767
1.000
1.000
1.000
1.000
6.6
870.248
885.479
900.089
916.291
6.71
4.760.974
4.843.666
4.922.996
5.010.966
53.784
53.938
54.085
54.249
6.72
5.184.019
5.274.739
5.361.773
5.458.285
6.81
82.232
83.671
85.052
86.583
6.82
750.000
763.125
775.716
789.679
30.406.562
29.970.106
30.022.894
30.202.222
0.10 Totaal
88.150
88.150
58.150
33.015
5.099.552
5.106.606
5.083.492
5.065.870
Toelichting budgetten sociaal domein Door de provincie is enkele jaren geleden het themaonderzoek ‘Analyse financiën decentralisaties sociaal domein’ uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Provincie een drietal aanbevelingen gegeven, namelijk: 1. Na invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein in 2015 hebben veel gemeenten een koppeling gelegd tussen de kosten en ontvangen baten van het rijk. Nu de aparte
pagina 56
decentralisatie-uitkering voor deze taken met ingang van 2019 voor het grootste gedeelte is opgegaan in de algemene uitkering wordt reguliere financiering verkregen, net als voor alle andere gemeentelijke taken. De Provincie adviseert daarom om de koppeling te laten vervallen en de benodigde dekkingsmiddelen in de integrale afweging te betrekken. 2. De Provincie verzoekt in de (meer)jarenbegroting duidelijk aan te geven op welke uitgangspunten de ramingen zijn gebaseerd en verzoekt hierbij ook een koppeling naar de realisatiecijfers in de jaarrekening 2020 te maken. 3. Wanneer een taakstelling in de begroting is opgenomen dan dient deze reëel te worden onderbouwd, m.a.w. aan te geven hoe de taakstelling wordt ingevuld en hoe het proces er uit gaat zien voor realisering van de taakstelling. De toezichthouder adviseert goede afspraken te maken met de centrumgemeenten over de werkwijze, periodieke informatievoorziening, verantwoordingswijze en de manier waarop we als gemeente bij kunnen sturen. Voor de uitvoering van de Wmo 2015 (begeleiding) en de jeugdwet wordt samengewerkt in twee centrumregelingen. In de centrumregelingen zijn genoemde zaken vastgelegd. Ook uw raad wil graag inzicht in de financiën van het sociaal domein. Bovenstaande tabellen geven inzicht in de ontwikkeling van de lasten en baten van het programma Sociaal domein.
De taakvelden 6.3 tot en met 6.82 betreffen de lasten/baten voor: bijstand/minimabeleid (6.3), klassieke Wsw (6.4), re-integratie (6.5), hulpmiddelen en woningaanpassingen (6.6), Huishoudelijke hulp en begeleiding (6.71), jeugdzorg (6.72 en 6.82), Inloopfunctie GGZ en Wet verplichte GGZ (6.81). Onder 6.1 zijn voornamelijk de kosten van de welzijnsgebouwen en welzijnsorganisaties opgenomen en onder 6.2 de kosten voor het Basisteam jeugd en gezin, het Sociaal team en de ambtelijke kosten. Tevens is onder 6.2 een stelpost opgenomen voor nog niet ingezette structurele middelen vanuit de rijksmiddelen sociaal domein.
Uitgangspunten ramingen in meerjarenperspectief De ramingen voor de kosten van het sociaal domein zijn gebaseerd op de historische kosten jaarrekening 2020, extrapolatie van de uitgaven 2021 (o.b.v. toekenningen eerste halfjaar 2021), externe ontwikkelingen (o.a. aanzuigende werking abonnementstarief, stijgende kosten jeugdzorg en een inschatting van de indexatie van de tarieven).
Budgetten Sociaal domein: reserve transities en stelpost nog niet ingezette middelen Bij de overheveling van taken per 1 januari 2015 is door uw raad besloten de rijksmiddelen te reserveren voor het doel waarvoor deze middelen beschikbaar zijn gesteld. Bernheze had tot en met de jaarrekening 2020 de ‘luxe’ positie een jaarlijks overschot te hebben op de structurele
pagina 57
beschikbare middelen binnen het sociaal domein. Dit overschot is opgebouwd uit de ontvangen rijksmiddelen en overschotten op historische budgetten bij invoering van de transitie per 1 januari 2015. Dit ‘overschot’ hebben we steeds gereserveerd op een stelpost op taakveld 6.2. Daarnaast heeft uw raad besloten incidentele overschotten op bestaande taken (hulpmiddelen en huishoudelijk hulp) en nieuwe taken bij de jaarrekening te reserveren in de reserve Transities.
Stand van zaken reserve Transities en stelpost nog niet ingezette exploitatiemiddelen Gezien dat de jaarrekeningen 2015 tot en met 2020 steeds sloten met een overschot op sociaal domein is er ultimo 2020 een reserve beschikbaar van € 10,6 miljoen. Na aftrek van de verplichtingen resteert een vrij besteedbare reserve van € 9,3 miljoen. Uit goed financieel beleid kan de reserve Transities uitsluitend worden ingezet voor kosten met een incidenteel karakter. Door de provincie is onlangs een aanscherping gedaan voor de inzet van reserves als dekking van uitgaven. Dit betekent dat baten en lasten uitsluitend aangemerkt kunnen worden als incidenteel als er een onvoorwaardelijke einddatum is en de baat of last van materiële omvang is. Dit betekent dat de inzet van de reserve Transities ter dekking van exploitatie-uitgaven verder is ingeperkt.
Extra gelden jeugdzorg 2022: uitkomsten arbitrage en bestuurlijk overleg Onlangs heeft de arbitragecommissie aangegeven dat ze vinden dat er fors extra geld moet komen voor gemeenten voor de uitvoering van de jeugdzorg. Van 2005 tot en met 2015 stegen de jeugdzorgkosten met 250%. Volgens de commissie was het te optimistisch om te veronderstellen dat het na een periode van zulke sterke groei het mogelijk zou zijn om in korte tijd een structurele daling van de uitgaven voor de jeugdzorg te realiseren door overdracht aan de gemeenten. De arbitragecommissie spreekt zich niet uit over een compensatie met terugwerkende kracht voor de jaren tot en met mei 2021. Het doet een semi-bindend advies aan het nieuwe kabinet over de jaren erna. Structureel zou het tekort volgens AEF € 1,2 miljard tot € 1,5 miljard bedragen (na correctie voor besparingen). In het Bestuurlijk Overleg van 2 juni jl. hebben het kabinet en de VNG de uitspraak van de Commissie van Wijzen (CvW) besproken en daarover de onderstaande afspraken gemaakt: - Het oordeel van de Commissie van Wijzen (CvW) is verzonden aan de Tweede Kamer, waarmee het ook als inbreng voor de kabinetsformatie dient. Het oordeel onderstreept de grote, gezamenlijke opgave om het jeugdstelsel beter te beheersen en te verbeteren.
Het Rijk stelt voor (alleen) het jaar 2022 een bedrag van extra € 1.314 miljoen beschikbaar aan gemeenten ter compensatie, waarbij Rijk en gemeenten zich committeren aan een aantal afspraken; - Dit bedrag wordt verwerkt in de miljoenennota 2022 / septembercirculaire 2021.
pagina 58
Macro zijn de volgende tekorten berekend (€ mln): 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1.314
1.454
1.365
1.258
867
811
811
Omdat de structurele bekostiging vanaf 2023 is overgelaten aan een nieuw kabinet is afgesproken tussen rijk, IPO en VNG dat gemeenten wel alvast rekening kunnen houden met een stelpost in hun begroting vanaf 2023 ter hoogte van 75% van de berekende tekorten op de jeugdzorg door de Commissie van Wijzen. In de meerjarenbegroting hebben we rekening gehouden met deze afspraak. Dit betekent voor Bernheze voor 2022, o.b.v. een voorlopige berekening, een bedrag van € 1.847.954,-, voor 2023 € 1.533.633,-, voor 2024 € 1.439.759,- en voor 2025 € 1.326.898,-. Omdat de structurele bekostiging wordt overgelaten aan een nieuw kabinet is er sprake van een financieel risico. In onderstaande tabel is het verloop van de stelpost Nog niet ingezette exploitatiemiddelen weergegeven. 2022 (- = tekort / + = overschot)
1.361.591
Inzet extra gelden jeugdzorg (75%) waarvan onzeker is of deze structureel worden Saldo structurele stelpost transities
1.361.591
2023
2024
2025
- 780.012
-769.557
-692.423
1.533.633
1.439.759
1.326.898
753.621
670.202
634.475
Uit bovenstaande tabel blijkt dat we zonder de inzet van de voorlopige extra middelen jeugdzorg het meerjarenperspectief sociaal domein omslaat van de overschotten sinds 2015 naar een structureel tekort met ingang van 2023. De middelen op de structurele stelpost zijn benodigd voor: - Het opvangen van de jaarlijkse forse stijging van de Wmo-kosten a.g.v. de invoering van het abonnementstarief en de vergrijzing. W hebben nl. van 2023 nog geen rekening gehouden met volumestijging. - Daarnaast is de nieuwe inkoop voor de jeugdzorg per 1-1-2022 nog een financieel risico (lumpfinanciering naar pxq-financiering). Het is op dit moment niet in te schatten wat hiervoor de effecten zijn. - Ook staan de tarieven voor de (jeugdzorg)aanbieders onder druk. - Omdat de structurele bekostiging van de jeugdzorg (extra middelen) vanaf 2023 wordt overgelaten aan een nieuw kabinet is er sprake van een financieel risico op de opgenomen verhoging van de rijksbudgetten jeugdzorg. Daarnaast vindt vanaf 2026, zoals blijkt uit bovenstaande tabel een forse verlaging plaats van deze extra middelen. - We zien sinds de invoering van het abonnementstarief de kosten voor vnl. de Wmo jaarlijks fors stijgen. Daarnaast is de nieuwe inkoop voor de jeugdzorg per 1-1-2022 nog een groot financieel risico. Het is op dit moment niet in te schatten wat daar de effecten van zijn.
Ook de tarieven voor de jeugdzorgaanbieders staan onder druk.
pagina 59
Brondocumenten programma Sociaal domein -
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2021 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2020 (januari 2020) Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2020 (juni 2020) Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2020 (juni 2019) Beleidskader Wmo 2020-2023 (juni 2019) Jeugdwet (2015) Centrumregeling jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 (maart 2019) Verordening jeugdhulp gemeente Bernheze 2021 (januari 2021) Nadere regels jeugdhulp gemeente Bernheze 2021 (januari 2021) Regionaal beleidsplan 2020-2023 Noord Oost Brabant (december 2019) Regeling stimuleringsregeling sociaal domein (juli 2019) Maatwerk Aanpak Bernheze (juli 2017) Participatiewet Verordening Minimabeleid Bernheze 2017 (februari 2017) Re-integratieverordening participatiewet 2017 inclusief wijziging (november 2017) Verordening afstemming Participatiewet, IOAW en IOAZ Bernheze 2017 (februari 2017) Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Bernheze 2017 (februari 2017) Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Bernheze 2017 (februari 2017) Verordening Handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ Bernheze 2017 (februari 2017) Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2018 (januari 2018) Beleidsregels Bestuurlijke boete participatiewet, IOAW en IOAZ Bernheze 2018 (januari 2018) Beleidsregels Laptop en zwemregeling (januari 2018)
Werkinstructie Maatschappelijke ondersteuningsfonds 2018 (januari 2018) Beleidsnota ‘Bijzondere bijstand en gemeentelijk Minimabeleid 2017’ (november 2016) Beleidsregels schuldhulpverlening 2017 (maart 2017) Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021 (mei 2021) Tijdelijke beleidsregels TONK Bernheze 2021-1 (juli 2021) Beleidsregels bijstand onder verband van hypotheek en/of verpanding Participatiewet Bernheze 2019 (november 2019) Beleidsregels terug- en invordering Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 Bernheze (maart 2020) Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017 (maart 2017) Beleidsregels Kostendelersnorm Participatiewet, IOAW, IOAZ Bernheze 2017 (maart 2017) Beleidsregels Verhaal Participatiewet Bernheze 2017 (maart 2017) Beleidsregels Wet Taaleis Bernheze 2017 (maart 2017) Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang Meierijstad 2016 (januari 2016) Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bernheze 2019 (juni 2019)
pagina 60
Volksgezondheid en milieu Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Naar een hartvriendelijk Bernheze Global Goals:
Wat willen we bereiken? We willen dat de overlevingskans van mensen die in Bernheze een hartstilstand krijgen aanzienlijk wordt vergroot.
Wat gaan we daarvoor doen? We maken Bernheze hartvriendelijk door: - Een dekkend netwerk van AED’s binnen en buiten de bebouwde kom conform de landelijke richtlijnen (HartslagNu). De AED’s worden periodiek onderhouden en bij einde van hun levensduur vervangen. - Stimuleringssubsidie voor AED cursussen beschikbaar te stellen om zo meer burgerhulpverleners beschikbaar te hebben en te houden. - Coördinatie van beheer AED’s bij aangewezen EHBO vereniging beleggen.
Wat mag het kosten? Onderwerp
Bron
Jaar
Naar een hartvriendelijk Bernheze
Nieuw
2022
Bedrag (in €) 15.903
Incidenteel/ Structureel/ Investering Structureel
pagina 61
Gezondheidsbeleid Global Goals:
Wat willen we bereiken? We willen de gezondheid van onze inwoners bevorderen.
Wat gaan we daarvoor doen? We maken een nieuw gezondheidsbeleid voor 2022-2026 waar in we onderstaande punten meenemen: - Analyse van hoe het staat met de gezondheid en veerkracht van onze inwoners en een analyse van het bereik van de doelen van ons huidige beleid. Deze analyse maken we op basis van de resultaten van de periodieke monitors van de GGD (kinderen, jeugd, volwassenen en ouderenmonitor) en gesprekken met nog nader te bepalen in- en externe sleutelfiguren. Met deze analyse beantwoorden we de vragen wat goed gaat, wat beter kan, en waar we (mogelijk nog) preventieactiviteiten op kunnen inzetten vanuit het gezondheidsbeleid. - Opnieuw bepalen van de positie van het gezondheidsbeleid in relatie tot aanpalend beleid, (nieuwe) landelijke wet- en regelgeving en ontwikkelingen Denk aan: o Lokaal beleid: Wmo, jeugd, welzijn, armoede, onderwijs, sport, omgevingswet en beleid huisvesting arbeidsmigranten. o Landelijke regelgeving/wetten zoals de zorgverzekeringswet, wet inburgering o Ontwikkelingen: (gevolgen van) corona. Met deze analyse beantwoorden we de vraag waar we met inzet van gezondheidsbeleid het meeste verschil kunnen maken. Ook deze analyse maken we samen met nader te bepalen sleutelfiguren.
- Uitvoering van taken die we hebben op basis van de Wet Publieke Gezondheid Verplichte uitvoering van taken ligt met name op activiteiten voor de jeugdgezondheidszorg, waaronder instandhouding van het consultatiebureau.
pagina 62
Klimaatmitigatie, inclusief energietransitie Global Goals:
Wat willen we bereiken? Een duurzame, gezonde en betaalbare leefomgeving. Hiermee bereiken we dat de energietransitie slaagt voor iedereen. We willen dat niemand buiten de boot valt in de omschakeling van (voornamelijk) fossiele energie naar duurzame energie. Bij deze transitie hebben we aandacht voor de betaalbaarheid, de gezondheidsaspecten en het draagvlak. Hiermee bereiken we uiteindelijk een gedragen energietransitie naar een energieneutrale gemeente in 2050. Bernheze is energieneutraal als er binnen de gemeentegrenzen netto over het jaar evenveel duurzame energie wordt opgewerkt als dat er wordt verbruikt. Hoe weten we dat? - Als er in totaal 50 duurzaamheidsleningen verstrekt zijn in Bernheze, draagt dat voldoende bij aan een betaalbare leefomgeving. - Als de verschillende projecten uit de nieuwe lokale energieagenda zijn voortgezet en/of uitgevoerd. Met deze projecten werken we toe naar het jaar 2025 waarin in Bernheze: o 15 % van de energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen (2018: 9,4 %); o de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 is verminderd met 20 % (2018: 13,8 %).
Wat gaan we daarvoor doen? -
-
Meer duurzaamheidsleningen verstrekken. Uitvoeren van de Duurzame Energieagenda 2021-2025. Verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed. De gemeente zet in op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Ook ondersteunen we bij en waar mogelijk faciliteren we de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (gemeenschapshuizen, scholen). Regionale Energiestrategie (RES) borgen en daarbij aandacht hebben voor de koppelkansen met andere opgaven. (Koppelkansen zijn kansen om opgaven slim te verbinden.) Transitievisie Warmte finaliseren en ter besluitvorming aan gemeenteraad voorleggen (eind 2021).
In de Duurzame Energieagenda 2021-2025 zijn de verschillende projecten opgenomen waarmee we de komende jaren invulling geven aan onze doelstellingen en ambitie op het gebied van
pagina 63
duurzaamheid en, belangrijker nog, waarmee we investeren in onze toekomst. Want de aarde warmt op en het klimaat verandert, te snel. Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken zodat we ook in de toekomst een fijne leefomgeving hebben, moeten we ons energieverbruik veranderen. We moeten minder energie verbruiken en de energie die we verbruiken moet afkomstig zijn uit duurzame energiebronnen zoals wind, zon en groen gas. Dit doen we door voor de energietransitie in te zetten op vier overkoepelende strategische doelen: 1. energieneutrale gemeente, 2. energieneutrale woningen, 3. energieneutrale sportverenigingen en bedrijven en 4. schoon vervoer. Daarnaast hebben we nog de regionale verplichtingen uit de regionale energiestrategie (RES), waarbij Bernheze de verplichting is aangegaan om 0,03 TWh aan duurzame energieopwekking op eigen grondgebied te realiseren. Hiervoor is ambtelijke inzet vereist, maar hier zijn (nog) geen financiële consequenties aan verbonden. Het invullen van de opgave op het gebied van duurzame energie vereist intensieve ambtelijke begeleiding, bijvoorbeeld om de afspraken op het gebied van participatie te controleren en aanvragen van initiatiefnemers te begeleiden en te beoordelen. In de Transitievisie Warmte (TVW) worden onze verplichtingen op het gebied van duurzame warmte nader ingevuld.
Hiervoor heeft het Rijk iedere gemeente een vast bedrag toegekend. Dit bedrag is en blijft ook in Bernheze gereserveerd voor het opstellen van de TVW. Bij het vaststellen van de TVW zullen ook de financiële gevolgen voor de gemeente Bernheze in kaart worden gebracht en aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Duurzaamheidsbeleid behoort niet tot de kerntaken van de gemeente, afgezien van de gemaakte afspraken met het Rijk (RES en TVW). De samenleving, maar ook het Rijk, verwacht echter veel van de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Denk daarbij aan het stimuleren van verduurzaming van de eigen woning, het voortouw nemen in het maken van afspraken met woningbouwcorporaties, inkoopcollectieven en het ondersteunen van duurzame (burger)initiatieven. Als ‘eerste overheid’ is de gemeente hét aanspreekpunt voor inwoners op het gebied van duurzaamheid. De raad heeft bij de behandeling van de kadernota met een motie gevraagd om een publiekscampagne “Duurzaam doen”. Wij zullen u hiervoor een separaat voorstel voor leggen.
Wat mag het kosten? Onderwerp
Bron
Jaar
Energieagenda 2022-202
Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw
2022 2023 2024 2025
Bedrag (in €) 54.000 50.000 44.000 40.000
Incidenteel/ Structureel/ Investering Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel
pagina 64
Onderwerp
Bron
Jaar
Uit reserve nog nader te bestemmen
Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw
2022 2023 2024 2025
Bedrag (in €) - 54.000 - 50.000 - 44.000 - 40.000