Programmabegroting Bernheze nieuwe stijl

Programmabegroting Bernheze nieuwe stijl De nieuwe programmastructuur is gebaseerd op de notitie “De staat van Bernheze”. “De staat van Bernheze” richt zich voornamelijk op gewenste en nieuwe ontwikkelingen, terwijl in de begroting ook alle reguliere activiteiten van een gemeente moeten worden ondergebracht. Bij het definiëren van de programma’s hebben we de volgende uitgangspunten aangehouden: •

•

er moet een bepaalde evenwichtigheid zijn tussen de programma’s (het kan niet zo zijn dat 1 programma ongeveer 80% van het budget van de gemeente bevat, terwijl een ander programma gaat over 1% van de begroting); een programma heeft een evenwichtige sturing nodig. Het aantal bestuurlijke opdrachtgevers per programma moet in balans zijn om gericht te kunnen sturen.

De financiële inrichting van Bernheze is ingericht op basis van Taakvelden. Dit zijn de verplicht voorgeschreven indelingen volgens het bbv en daarover moet ook aan Provincie/CBS gerapporteerd worden. Een taakveld is een groepering van bij elkaar behorende activiteiten. Aan elk taakveld zijn de daarbij behorende baten en lasten, inclusief de organisatiekosten (personele inzet), gekoppeld. Elk taakveld is gekoppeld aan één van de programma’s.

PROGRAMMA 1: nummer 0.3 2.1 2.2 2.5 4.2 5.2 5.4 5.5 5.7 7.5 8.1 8.2 8.3

LEEFBARE KERNEN

omschrijving taakveld Beheer overige gebouwen en gronden Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Onderwijshuisvesting Sportaccommodaties Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) Wonen en bouwen TOTAAL LASTEN EN BATEN VOLGENS DE BEGROTING 2022

LASTEN 2022

BATEN 2022

197.860 4.077.125 0 2.732 1.155.005 2.124.796 28.900 130.799 2.032.844 100.256 1.381.777 14.967.785 1.651.362

490.859 291.101 0 0 60.515 721.260 6.058 10.800 17.421 105.788 265.875 17.508.281 1.612.263

27.851.241

21.090.221

Het is belangrijk dat onze vijf kernen leefbaar zijn en blijven voor onze huidige en toekomstige generaties. Dit vraagt om voldoende en goede woningen, een hoogwaardig ingerichte woonomgeving die uitnodigt om te ontmoeten, te bewegen en te recreëren, waar voorzieningen op peil zijn en dat de kernen goed bereikbaar zijn én blijven met (elektrische) auto’s, fiets en openbaar vervoer.

1

PROGRAMMA 2:

GEZONDE EN ZORGZAME GEMEENTE

nummer omschrijving taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Wijkteams 6.2 Inkomensregelingen 6.3 Begeleide participatie 6.4 Arbeidsparticipatie 6.5 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 186.72 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 186.82 7.1 Volksgezondheid TOTAAL LASTEN EN BATEN VOLGENS DE BEGROTING 2022

LASTEN 2022 2.092

BATEN 2022 0

1.514.469 254.858 437.539 780.496

314.774 152 0 12.493

2.862.004 4.470.384 6.791.722 4.212.713 422.266 870.248 4.760.974 5.184.019 82.232 750.000 1.252.567 34.648.583

351.227 0 4.605.391 0 1.000 0 53.784 0 0 0 17.965 5.356.786

Je gezien weten als persoon, mee mogen doen aan de samenleving naar vermogen en behoefte en het hebben van bestaanszekerheid zijn belangrijke waarden in een mensenleven. In Bernheze streven we dan ook naar een gemeente waarin iedereen kan meedoen, waar mensen elkaar kennen en zorgdragen voor elkaar. Om dit te bereiken, hebben we zowel een zorgzame en sociale gemeenschap als veerkrachtige inwoners nodig. Vervolgens zijn zowel collectieve voorzieningen als individuele ondersteuning van onze inwoners nodig.

PROGRAMMA 3: nummer 7.2 7.3 7.4

KLIMAATBESTENDIG EN BIODIVERS

omschrijving taakveld Riolering Afval Milieubeheer TOTAAL LASTEN EN BATEN VOLGENS DE BEGROTING 2022

LASTEN 2022 2.120.256 2.806.159 1.532.272 6.458.687

BATEN 2022 2.570.001 3.357.997 6.510 5.934.508

Het klimaat verandert. Als gemeente zijn we medeverantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we het klimaat in de toekomst leefbaar houden en dat inwoners prettig en gezond kunnen blijven wonen en leven in zowel onze kernen als in het buitengebied.

PROGRAMMA 4: nummer 3.1 3.2 3.3 3.4

DUURZAME LANDBOUW EN ECONOMIE

omschrijving taakveld Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en -regelingen Economische promotie, excl. Toeristenbelasting TOTAAL LASTEN EN BATEN VOLGENS DE BEGROTING 2022

LASTEN 2022 70.731 188.253 111.086 649.910 1.019.980

BATEN 2022 6.086 202.253 24.207 107.300 339.846

De landbouw is een belangrijke economische drager voor Bernheze. Agrarische bedrijven hebben een bijzondere positie binnen onze gemeente. Dat is altijd zo geweest en dat blijft ook in de toekomst zo. Het toekomstperspectief voor veel agrarische ondernemers verandert onder invloed van steeds strenger wordende regelgeving. Zij moeten op zoek gaan naar nieuwe kansrijke businessmodellen en andere economische dragers. Economische ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor

2

leefbaarheid in onze gemeente. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, reuring en ondersteunen het lokale verenigingsleven. Als gemeente willen wij onze ondernemers faciliteren.

PROGRAMMA 5: nummer 1.1 1.2

VEILIGE EN WEERBARE SAMENLEVING

omschrijving taakveld Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid TOTAAL LASTEN EN BATEN VOLGENS BEGROTING 2022

LASTEN 2022

BATEN 2022

1.976.076 724.816 2.700.892

0 3.252 3.252

Waar criminaliteit zich vroeger voornamelijk concentreerde in de grote steden, zien we tegenwoordig juist in ‘landelijke’ gemeenten als Bernheze een toename van ondermijnende activiteiten. Het is belangrijk om als overheid alert te zijn op signalen en toe te zien op naleving van wet- en regelgeving. Dit vraagt om bewustwording, zowel binnen de verschillende afdelingen in onze gemeentelijke organisatie als bij onze inwoners. In de strijd tegen ondermijning is het belangrijk samen op te trekken vanuit diverse disciplines binnen de gemeente, met externe partners én onze inwoners.

PROGRAMMA 6: nummer 0.1 0.2 0.4

DIENSTVERLENING EN STERKE ORGANISATIE

omschrijving taakveld Bestuur Burgerzaken Overhead TOTAAL LASTEN EN BATEN VOLGENS BEGROTING 2022

LASTEN 2022

BATEN 2022

1.883.363 950.997 9.255.466 12.089.826

0 485.083 93.286 578.369

De complexe vraagstukken waar we als gemeente voor staan vragen om een bestuursstijl waarbij actief wordt samengewerkt met onze burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Een bestuur dat de tijd neemt om meer naar buiten te gaan. Een bestuur dat tijd vrij maakt om te ontmoeten en het gesprek te voeren. Het vraagt om een organisatie die effectief en efficiënt op de ontwikkelingen en veranderende samenleving inspeelt. En kwalitatieve dienstverlening biedt passend bij de behoefte van de samenleving.

PROGRAMMA 7: nummer 0.5 0.61 0.62 0.63 0.64 0.7 0.8 0.9 0.11 3.4

FINANCIEN

omschrijving taakveld Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Resultaat van de rekening van lasten en baten Economische promotie (toeristenbelasting) TOTAAL LASTEN EN BATEN VOLGENS DE BEGROTING 2022

LASTEN 2022 20.065 463.471 0 0 0 0 121.983 0 116.317 0 721.836

BATEN 2022 36.038 4.949.003 2.949.341 0 29.200 45.765.159 0 0 0 95.000 53.823.741

Het programma financiën maakt inzichtelijk hoe de overige programma’s worden gefinancierd.

3

REGIE OP INTEGRALE AANPAK EN SAMENWERKING Om prettig wonen en leven binnen de gemeente Bernheze in de toekomst te waarborgen, staan we voor opgaven om onze kernen leefbaar te houden, te bouwen aan een gezonde zorgzame gemeente, bij te dragen aan onze klimaatdoelstellingen, te voorzien in een duurzame landbouw en economie en te zorgen voor een weerbare en veilige samenleving. Initieel is ‘Regie op integrale aanpak’ ook gedefinieerd als programma. Echter, bij onze toedeling van taakvelden aan de nieuwe programma’s hebben wij geen taakveld kunnen toedelen aan dit mogelijke programma. Dat heeft te maken met de aard van de activiteiten, die haar beschreven staan. Deze activiteiten zijn vaak onderdeel van het grotere doel en veelal gericht op de wijze waarop zaken moeten worden uitgevoerd. In de programmabegroting staan naast de programma’s ook de verplichte paragrafen en een daarvan is de paragraaf bedrijfsvoering. Het voorstel is dan ook om voor deze activiteiten niet een specifiek programma in te stellen, maar deze mee te nemen in de paragrafen en van daaruit daarop te sturen.

Volledigheid van de begroting Vanuit de huidige programmabegroting is in vorenstaande opzet dan alles verdeeld en toebedeeld. Alleen de mutaties (zowel de stortingen als onttrekkingen) met de reserves zijn nog niet toebedeeld. Deze mutaties zijn te koppelen aan de activiteiten van een bepaald taakveld en in de verdere uitwerking zullen deze dus meegaan naar het programma waar ook dat taakveld (en dus die activiteit) is terechtgekomen.

4