Presentatie Jan Lenssen over kadernota ODBN bedrijfsvoering (agendapunt 10).pptx
Tekst van het document
Gemeente Bernheze Ontwikkelingen bedrijfsvoering ODBN
…voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving nu en in de toekomst
Ontwikkelingen 2023 en 2024 - Hoge prijsinflatie - Grote loonstijgingen en extra verlofdagen in nieuwe vastgestelde CAO 2023, CAO 2024 nog onbekend - Steeds meer taken bij de ODBN, basistaken en verzoektaken - Onzekere situatie door wet- en regelgeving, jurisprudentie en inwerkingtreding Omgevingswet 1-1-2024
Werkprogramma’s Bernheze in de afgelopen jaren Werkprogramma
Realisatie uren
Prognose uren
2019
11.438 (107%)
10.690
2020
11.694 (106%)
11.032
2021
12.117 (99%)
12.240
2022
12.398 (92%)
13.476
Realisatie lager door minder vergunningverlening
14.176
(inclusief energie bod 134 uur)
2023
Vastgestelde jaarrekening 2022 - Vastgesteld door AB op 5 april 2023 - Resultaat totale organisatie € 987.739,00 - Teruggave aan de gemeente Bernheze op basis aantal uren € 51.483,00 (5,2% van de omzet in uren) - Gemiddeld tarief begroting €101,21 maar gerealiseerd tarief gemiddeld €97,67 - Gemiddeld declarabiliteit 1323 (norm 1350, 2021 was 1383)
Vastgestelde begroting 2023 - Vastgesteld door AB op 13 juli 2022. - Op basis van cijfers CPB - 1,6% prijsindex - 2,3% loonindex (toen nog geen Cao voor 2023)
- Gemiddeld tarief van € 104,45 - Declarabiliteit van 1.316 - 6 extra verlofdagen uit Cao 2021-2022
Inmiddels - Nieuwe Cao voor 2023 - Effecten passen niet binnen loonindex.
- Gestegen prijzen - CPB cijfers voor 2022 en 2023 fors gestegen (7,8% en 5,9%)
- Definitieve opdrachten 2023 bekend - Groei van bijna 14.000 uren t.o.v. vastgestelde begroting
Consequentie - Ramingen begroting 2023 passen niet meer bij actualiteit - Begrotingswijziging voorgesteld
- Gemiddeld tarief wordt verhoogd naar € 108,87 - Andere bijdragen ook geïndexeerd - Declarabiliteit wordt neerwaarts bijgesteld naar 1.309 - ivm 1 extra verlofdag in Cao 2023
- Functionele tarieven zijn opnieuw opgebouwd
- Cao effect is voor verschillende schalen namelijk verschillend.
- Zienswijzetraject gelijk aan ontwerpbegroting 2024 - Geen aanpassingen van beleid, alleen autonoom
Ontwerpbegroting 2024 …voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving nu en in de toekomst
Proces - Kadernota 2024 vastgesteld december 2022 - Reactietermijn voor deelnemers - Reactienota waarin aangegeven is hoe we deze reacties verwerkt hebben.
- Ontwerpbegroting 2024 nu vrijgegeven voor officiële zienswijze - 12 weken, deadline 30 juni
- Begrotingsbehandeling op 5 juli a.s.
Beleidsbegroting - Veel ontwikkelingen waardoor werkveld toeneemt. - Veel onzekerheden door jurisprudentie, beleidswijzigingen en uitstel van wetgeving. - Tijden met dynamiek - Vraagt wat van onze organisatie - Maar ook van onze medewerkers.
Financiële begroting - Basis is Kadernota 2024
- Toegevoegd structurele effecten uit Cao 2023
- Tarief naar € 112,60 - Declarabiliteit naar 1.302 door extra feestdag - Scherper onderscheid maken tussen productiviteit en declarabiliteit.
- Urenraming
- Stijging met bijna 12.000 uren tov herziene begroting 2023
- Druk op formatie primair proces.
- Stijging uren én verlaging declarabiliteit meer mensen nodig
Vragen