PDC De Maashorst 2023 Bernheze def concept

Producten- en dienstencatalogus 2023 Natuurgebied de Maashorst

Versie

Omschrijving

Toelichting

Datum

0.8

Definitief concept

PDC Natuurgebied de Maashorst

24-11-2022

Inhoudsopgave Inleiding................................................................................................................................................... 3 Cluster natuurgebied De Maashorst ................................................................................................... 3 Samenwerking ..................................................................................................................................... 3 Opbouw ............................................................................................................................................... 3 Ureninzet cluster.................................................................................................................................. 4 Kosten beheer en onderhoud .............................................................................................................. 4 Programmalijnen .................................................................................................................................... 5 Programmalijn 1. Natuurgebied versterken en watersysteem herstellen ....................................... 5 Programmalijn 2. Integraal beheer van bos, flora, fauna, kudde en recreatieve voorzieningen .... 5 Programmalijn 3. Versterken van recreatieve zonering, structuur en voorzieningen ..................... 6 Programmalijn 4.

Versterken van de sociaaleconomische vitaliteit................................................. 7 Programmalijn 5. Gezamenlijke communicatie ................................................................................. 7 Programmalijn 6. Verbrede natuur- en milieueducatie (taak Natuurcentrum De Maashorst) ....... 8 Programmalijn 7. Goed besturen ....................................................................................................... 8 Kostenoverzicht Bernheze .................................................................................................................... 10

Inleiding Deze Producten en Diensten Catalogus (PDC) is een bijlage van de Dienstverleningsovereenkomst 2023 van Natuurgebied de Maashorst. De PDC heeft als doel een overzicht te bieden van afgesproken producten en diensten tussen gemeente Maashorst, de partnergemeenten Bernheze en Oss, Staatsbosbeheer en het waterschap Aa en Maas, zodat deze kan worden gebruikt voor het meten en sturen van dienstverlening. Het cluster natuurgebied De Maashorst voert namens de partners de regie en voert de werkzaamheden uit. In de PDC worden zowel de beheer- en administratieve dienstverlening beschreven, als ook de advies, beleid- en projectdienstverlening.

Cluster natuurgebied De Maashorst Cluster natuurgebied De Maashorst (hierna cluster MH), binnen Team Groene Leefomgeving, Domein Ruimte de gemeente Maashorst wat verantwoordelijk is voor de uitvoer van de PDC. De domeindirecteur Ruimte is ambtelijk opdrachtgever van het cluster. Cluster MH werkt volgens onderhavige PDC voor alle vijf de samenwerkende partners.

Samenwerking Hoewel een dienstverleningsovereenkomst een zakelijk karakter heeft, is het nadrukkelijk de bedoeling dat de vijf partners met elkaar samenwerken aan het beheer en de ontwikkeling van natuurgebied De Maashorst. Cluster MH heeft binnen de samenwerking een coördinerende en leidende rol. In de DVO staan afspraken over de concrete dienstverlening en werkzaamheden van de gemeente Maashorst voor het natuurgebied De Maashorst. Dit natuurgebied behelst grondgebied van gemeente Maashorst, Bernheze en Oss. Projecten en ontwikkelingen van afzonderlijke partners die raken aan het natuurgebied De Maashorst worden in het algemene ambtelijke overleg afgestemd.

Opbouw De overeengekomen dienstverlening bestaat uit zeven hoofdonderdelen, gebaseerd op de programmalijnen uit het concept-meerjarenplan 2021 – 2024 van de voormalige Stichting Maashorst in Uitvoering. Per hoofdonderdeel wordt een korte beschrijving gegeven en is aangegeven welke taken Cluster MH daarbinnen uitvoert. Indien specifieke taken met slechts één van de partners is overeengekomen, wordt dit aangegeven. Kosten derden en eenmalige kosten of projecten staan, zijn per programmalijn apart opgenomen. Aan het eind van de PDC is een kostenoverzicht voor de partner opgenomen. Het waterschap levert ureninzet, met name voor programmalijn 1. Het waterschap is verantwoordelijk voor de grondverwerving van het natuurnetwerk. Daarnaast voert zij anti-verdrogingsmaatregelen uit en stuurt op lange termijn maatregelen. Staatsbosbeheer levert ureninzet voor met name de programmalijn 1 en 2. Staatsbosbeheer richt bijvoorbeeld de nieuw verworven gronden in het kader van het natuurnetwerk in. Binnen programmalijn 2 is Staatsbosbeheer bijvoorbeeld voorzitter van het kuddebeheeroverleg.

Ureninzet cluster Het Cluster bestaat uit een coördinator/projectleider, een adviseur communicatie, een adviseur natuur en een toezichthouder. Daarnaast worden uren ingezet van een juridisch en een financieel adviseur. Het totaal aantal uur voor het Cluster MH bedraagt 4330 uur.

Kosten beheer en onderhoud In de PDC zijn geen uitvoeringskosten voor beheer en onderhoud opgenomen. Hierover zijn aparte afspraken gemaakt tussen de partners, zoals in de overeenkomsten kuddebeheer en IBN. Eventuele aanvullende/onvoorziene beheerkosten worden in onderling overleg en buiten deze PDC om, verdeeld.

Programmalijnen Programmalijn 1. Natuurgebied versterken en watersysteem herstellen Het beleid, projecten en daarmee samenhangende onderzoeken zijn gericht op het bereiken van een groot aaneengesloten natuurgebied als onderdeel van het Natuur Netwerk Brabant. Een natuurgebied waar natuurlijke processen zoveel mogelijk de ontwikkeling bepalen met een hoge biodiversiteit, een gezonde waterhuishouding, een hersteld wijstverschijnsel, een gevarieerd en soortenrijk boslandschap en grote grazers die met hun graasgedrag het landschap vormen. Cluster Maashorst is namens de gemeenten contactpersoon voor het waterschap en Staatsbosbeheer bij grondverwerving (realisatie Natuurnetwerk) en antiverdrogingsmaatregelen voortvloeiend uit het Gewenst grondwater en oppervlaktewater regime (GGOR).

Ureninzet Cluster MH en afname partner De ureninzet van het cluster bedraagt 60 uur. Gemeente Bernheze neemt 15 uur af.

Programmalijn 2. Integraal beheer van bos, flora, fauna, kudde en recreatieve voorzieningen De Maashorst is ons gezamenlijk uitloopgebied waarin we ons samen bewegen, waarin we recreëren, waarin we een wandeling of fietstocht maken, waarin wel elkaar ontmoeten en waar we bovenal van de waardevolle natuur genieten. We bieden een natuurgebied met grote grazers en met een kostenbewust beheer gericht op de natuurdoelstellingen en op een functioneel veilig en aantrekkelijk gebruik van de recreatieve voorzieningen (routes, meubilair, etc.). Een eenduidig, efficiënt en doeltreffend beheer en onderhoud van het gebied gericht op de natuurdoelstellingen en op een functioneel veilig en aantrekkelijk gebruik van de recreatieve voorzieningen. Het gaat hierbij om het beheer van bos, flora, fauna, kudde grote grazers en de recreatieve voorzieningen. Cluster Maashorst verzorgt volledig de coördinatie en doorontwikkeling van het natuur-, kudde- en recreatief beheer en het opdrachtgeverschap voor en toezicht op werkzaamheden door derden. Cluster MH stuurt de integrale monitoring aan en bewaakt of deze conform het Inrichtings- en beheerplan wordt uitgevoerd. Cluster MH coördineert calamiteitenplannen en is aanspreekpunt voor hulpdiensten.

Cluster MH is verantwoordelijk voor de coördinatie van grensoverschrijdend handhaven op situaties die overlast veroorzaken voor de grote grazers en voor en/of door bezoekers. Cluster MH draagt zorg voor relatiebeheer en kennisuitwisseling met andere natuurparken en deskundigen. Cluster MH verkent voor Bernheze en Maashorst hoe vrijwilligers breder ingezet kunnen worden bij het beheer en onderhoud van het natuurgebied. Indien nodig zet het cluster MH zich in om nieuwe vrijwilligers te werven.

Ureninzet Cluster MH De ureninzet van het cluster bedraagt 1550 uur Gemeente Bernheze neemt 264,25 uur af, waaronder 58 uur toezicht.

Reguliere kosten Naam product of dienst

2.1 Monitoring

Externe kosten

€ 11.000 vergoeding natuurverenigingen € 8.000,- voor gedragsonderzoek

Deelname partners

Gemeente Bernheze, Maashorst en Oss.

Programmalijn 3. Versterken van recreatieve zonering, structuur en voorzieningen Natuurgebied Maashorst biedt een aantrekkelijke infrastructuur voor wandelaars, fietsers en ruiters en biedt gebieden voor wilde dieren en grazers met minder verstoring. Recreatiezonering, -spreiding en -infrastructuur richten zich op een duurzame interactie tussen natuur en recreant. Taken en projecten gericht op het optimaliseren van de recreatieve infrastructuur en het behouden van de uniforme uitstraling van de voorzieningen. In 2023 stelt Cluster MH een integraal toegankelijkheids- en voorzieningen uitvoeringsplan voor mensen met een beperking of handicap op en een recreatiezoneringsplan. Cluster MH is verantwoordelijk voor de uniforme uitstraling en merkbewaking van het OERgebied De Maashorst. Hiervoor actualiseert zij in 2023 het huisstijlhandboek. Ook vervangt zij oude en/of versleten borden. In 2023 vindt een inhaalslag plaats. Cluster MH toetst voor Bernheze en Maashorst evenementen aan de doelstellingen van natuurgebied de Maashorst, aanwezige natuurwaarden, effect op de grote grazers en eventuele in uitvoering zijnde werkzaamheden. In 2023 wordt ook een evenementen- en activiteitenplan opgesteld. Cluster MH voert voor Bernheze en Maashorst overkoepelende taken uit die volgen uit samenwerking Geopark.

Ureninzet Cluster MH De ureninzet van het cluster bedraagt 450 uur Gemeente Bernheze neemt 99,75 uur af, waaronder 6 uur toezicht.

Eenmalige taken, projecten Naam product of dienst

3.1. Optimaliseren recreatieve infrastructuur

Externe kosten

€ 50.000,- (€20.000 uitvoeringplan en €30.000,recreatieve infrastructuur)

Deelname partners

Gemeente Bernheze, Maashorst en Oss

Naam product of dienst

3.2. Project uniforme uitstraling: vervanging borden

Externe kosten

€ 40.000,-

Deelname partners

Gemeente Bernheze, Maashorst en Oss

Programmalijn 4. Versterken van de sociaaleconomische vitaliteit Natuurgebied de Maashorst fungeert als motor voor sociaaleconomische activiteiten en initiatieven in het natuurgebied en de schil daar direct omheen. Activiteiten en initiatieven die in lijn zijn met de identiteit en de kwaliteiten van Maashorst worden ondersteund met een stimuleringsbijdrage. Cluster MH actualiseert voor Bernheze en Maashorst het subsidiebeleid en draagt zorgt voor de promotie van het stimuleringsfonds. Zij zoekt daarbij samenwerking met passende partners. Het doel is om de (beleving van) natuur, landschap en cultuurhistorie van de Maashorst te versterken.

Ureninzet Cluster MH De ureninzet van het cluster bedraagt 50 uur Gemeente Bernheze neemt 12,5 uur af.

Reguliere kosten Naam product of dienst

4.1 Stimuleringsfonds

Externe kosten

€ 5.000,- stimuleringsbijdrage

Deelname partners

Gemeente Bernheze en Maashorst

Programmalijn 5. Gezamenlijke communicatie Voor de communicatie van natuurgebied De Maashorst is een strategisch communicatieplan opgesteld. Dit plan omvat alle communicatieve uitgangspunten m.b.t. het gebied. Daaronder vallen onder andere ook promotie en branding van de Maashorst als hét Oergebied in Brabant. Maar zoals beschreven in het strategisch plan gaat communicatie verder dan alleen promotie en branding. Het omvat alle communicatie met de doelgroepen van natuurgebied De Maashorst, zowel intern als extern. Bestaande communicatiekanalen (social media, website, nieuwsbrief, etc.) worden beheerd, onderhouden en ingezet in de communicatie. Het is in dat kader van belang om een website te ontwikkelen die is gericht op alle doelgroepen in de communicatie (corporate communicatie) en die verder gaat dan alleen het trekken van bezoekers. De toeristische website (bezoekdemaashorst) wordt nog een half jaar in de lucht gehouden, zodat er voldoende tijd is om een nieuwe website te ontwikkelen.

Ureninzet Cluster MH De ureninzet van het cluster bedraagt 1050 uur Gemeente Bernheze neemt 262,5 uur af.

Reguliere kosten Naam product of dienst

5.1. Projectbudget Communicatie

Externe kosten

€ 15.000,-

Deelname partners

Gemeente Bernheze, Maashorst en Oss

Eenmalige kosten, projecten Naam product of dienst

5.2. Contentmanagement en beheer bezoekdemaashorst.nl en social media. Nog een half jaar voortzetten.

Externe kosten

€ 21.818,- kosten regio VVV e.a.

Deelname partners

Gemeente Bernheze, Maashorst en Oss

Naam product of dienst

5.3. Faciliteren organisatie OERfestival

Externe kosten

€ 30.000,-

Deelname partners

Gemeente Bernheze, Maashorst en Oss

Naam product of dienst

5.4. Ontwikkelen (project)website

Externe kosten

€ 30.000,-

Deelname partners

Gemeente Bernheze, Maashorst en Oss

Programmalijn 6. Verbrede natuur- en milieueducatie (taak Natuurcentrum De Maashorst) We willen van onderaf een blijvende betrokkenheid bij De Maashorst ontwikkelen. Zorgen voor verbinding met de natuur en het natuurgebied in de buurt. Nu zijn het de kleine kinderen die leren, ontdekken, plezier beleven en zich verwonderen over de bijzondere natuur, het landschap, het milieu, de cultuurhistorie en al het andere dat De Maashorst zo bijzonder maakt. In de toekomst zijn het de inwoners die met respect en trots kijken naar De Maashorst en het natuurgebied zullen bezoeken, beschermen en koesteren als belangrijk onderdeel van hun gemeente. Natuurcentrum De Maashorst draag zorg voor een passend en actueel educatief pakket voor de groepen 1 t/m 8 van het basis- en speciaal onderwijs in de gemeenten Bernheze, Maashorst en Oss. Er is afstemming tussen het Natuurcentrum en Cluster MH rondom activiteiten, zodat de educatie aan blijft sluiten op de ontwikkeling van het gebied.

Ureninzet Cluster MH De ureninzet van het cluster bedraagt 40 uur. Gemeente Bernheze neemt 10 uur af.

Programmalijn 7. Goed besturen Samen met partners actualiseren van de lange termijn visie, opstellen van meerjarenuitvoeringsprogramma en jaarplannen en actualiseren van DVO’s en PDC. Het opstellen van voortgangsrapportages en jaarverslagen. Het organiseren van de afstemming met partners en met de Raad van Advies en Gebruikersraad. In 2023 wordt ook voorzien in de afronding van de nieuwe Gebiedsvisie.

Ureninzet Cluster MH De ureninzet van het cluster bedraagt 1130 uur. Van de programmalijnen 1 t/m 6 neemt gemeente Bernheze 664 uur af. Dat is 20,75% van het totaal. Voor programmalijn 7 is overeengekomen dat de partner, in dit geval gemeente Bernheze,

deelneemt met het percentage dat voor de programmalijnen 1 t/m 6 wordt afgenomen. In dit geval 234 uur af.

Reguliere kosten Naam product of dienst

7.1. Afstemming e.a. met Raad van Advies en Gebruikersraad

Externe kosten

€ 2.500,- (vacatievergoeding voorzitters)

Deelname partners

Gemeente Bernheze, Maashorst, Oss

Naam product of dienst

7.2. Overige kosten voor ondersteunende activiteiten zoals representatie, en andere onvoorziene omstandigheden

Externe kosten

€ 10.000,-

Deelname partners

Gemeente Bernheze, Maashorst en Oss

Kostenoverzicht Bernheze Verdeelsleutel De coördinatie uren, overige uren en plankosten worden gedeeld door 4, ook als niet alle partners aan een onderdeel deelnemen. Gemeente Maashorst neemt dan die kosten voor haar rekening. De projectkosten die gerelateerd zijn aan de oppervlakte van het gebied, zoals het optimaliseren van de recreatieve infrastructuur, worden verdeeld naar rato oppervlakte. Dit geldt ook voor de uren van de toezichthouder (totaal 800 uur), zie tabel 1. Tabel 1 Uren toezichthouder Totaal aantal uren toezichthouder Gemeente Bernheze

800 uur 64 uur

128 ha / 8%

Gemeente Maashorst 829 ha/ 54%, gemeente Oss 587 ha/ 38% Kosten In tabel 2 is de kostenverdeling van de reguliere kosten en eenmalige/projectkosten over de drie partners die financieel bijdragen opgenomen. Tabel 2 Reguliere kosten en eenmalig/projectkosten (* naar rato oppervlakte) Reguliere kosten

2.1 Monitoring*

Totaal € 19.000,-

Bernheze € 1.520,-

4.1 Stimuleringsfonds

€ 5.000,-

€ 1.250,-

5.1 Corporate communicatie 7.1 Vergoeding adviesraden

€ 15.000,€ 2.500,-

€ 3.750,€ 625,-

7.2 Onvoorzien

€ 10.000,-

€ 2.500,-

subtotaal Eenmalige/ Project- kosten

€ 9.645,5.2 contentmanagement VVV

€ 21.818,-

€ 5.454,50

5.4 (project)Website

€ 30.000,-

€ 7.500,-

€ 20.000,- (plan)

€ 5.000,-

€ 30.000,(uitvoering)*

€ 2.400,-

3.2 Uniforme uitstraling*

€ 40.000,-

€ 3.200,-

5.3 Oerfestival

€ 30.000,-

€ 7.500,€ 31.054,50

3.1 optimaliseren recreatieve infrastructuur

subtotaal

Kosten Bernheze Tabel 3 Overzicht kosten gemeente Bernheze Uren

834 uur x €99,-*

€ 82.566,-

64 uur toezicht x €81,-*

€ 5.184,€ 9.645,-

Reguliere kosten Eenmalige/projectkosten

€ 31.054,50

Totale kosten

€ 128.449,50

* zie artikel 6.8 DVO, gebaseerd op Handleiding Overheidstarieven 2022