Notitie ter informatie Concernplan 2022 in relatie tot de begroting 2022

Registratienummer:

1670668

Notitie ter informatie voor commissie / raad Onderwerp: Portefeuillehouder:

Concernplan 2022 in relatie tot de begroting 2022 wethouder Rien Wijdeven

Openbaar:

Ja

Heesch, 3 mei 2022 Kennisnemen van: De onderwerpen uit de begroting 2022 die het college niet in 2022 ter hand zal nemen. Inleiding Op 4 november 2021 heeft uw raad de programmabegroting 2022 (gewijzigd vastgesteld). De programmabegroting bevat de beleidsvoornemens voor het jaar 2022. Deze beleidsvoornemens zijn vastgelegd in een concernplan, dat het werkplan vormt voor de organisatie tot het moment dat er een nieuwe bestuursakkoord is. Een aantal van de voornemens uit de programmabegroting zal het college niet in 2022 ter hand (kunnen) nemen. Samenvatting/toelichting Naar aanleiding van het vaststellen van de programmabegroting 2022 hebben de verschillende teams in de organisatie hun teamplannen opgesteld. De beleidsvoornemens uit die teamplannen, die in het lopende jaar moeten leiden tot een bestuurlijk besluit, zijn vertaald in het concernplan 2022. Bij het opstellen van dat plan is gebleken, dat de in de begroting 2022 opgenomen ambities de draagkracht van de organisatie overstijgen. Via gesprekken van de directie met de verschillende teams is geprobeerd om ambities en draagkracht meer met elkaar in balans te brengen. Echter, onder andere als gevolg van de extra inzet voor de opvang van vluchtelingen, is de capaciteit niet altijd toereikend om alle voornemens uit te voeren. Daarbij is ook gekeken naar urgentie van onderwerpen.

Op advies van de directie hebben wij als college besloten, dat wij de navolgende beleidsvoornemens (nog) niet in 2022 ter hand (kunnen) nemen: • Evalueren van de stimuleringsbijdrage burgerinitiatieven 2020 – 2021. • Opstellen van een beleidskader voor dorpsinitiatieven. • Deelname aan jeugdhulpproject voor jongeren van 16 -27 jaar • Het opstellen van een raadsvoorstel voor een publiekscampagne duurzaam doen.1 • Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen voor de verduurzaming van gemeenschapshuizen. • Herinrichting van de Graafsebaan buiten de bebouwde kom. • Een nadere invulling te geven aan een extra ontsluiting van de wijk Weijen west • Invulling geven aan nieuwbouw\renovatie van basisschool Op Weg in Vorstenbosch. • Het opstellen van een leidraad landschappelijke inpassing. • Het uitvoeren van een onderzoek naar de reconstructie van de Zoggelsestraat Bedoeling is dat we deze onderwerpen opnieuw afwegen in het begrotingsproces 2023.

1 Dit is een motie geweest die door uw raad is aangenomen op 27 mei 2021. Wij stellen voor de

motie hiermee als afgedaan te beschouwen.