Kadernota 2025 Regiotaxi Noordoost-Brabant

Registratienummer

54981 / 56652

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder

7 maart 2024 16 Kadernota 2025 Regiotaxi Noordoost-Brabant wethouder Marius Tielemans

Heesch, 23 januari 2024

Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens deelnemende gemeenten taken uit om vervoer te garanderen voor mensen met een mobiliteitsbeperking (Wmo-vervoer & OV-Regiotaxivervoer). De Kadernota 2025 geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten de GR-KCV hanteert voor de begroting van 2025. Via de zienswijze kan de gemeenteraad haar beleidsmatige en/of financiële aandachts­ punten meegeven. De GR-KCV wil bereiken dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer be­ houden blijven. Op deze manier is er altijd een vangnet beschikbaar voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief vervoer voorhanden is.

We bereiken door middel van de Kadernota GR-KCV 2025 duidelijkheid over de uitgangspunten die de GR-KCV hanteert. De gemeenteraad kan middels een zienswijze mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV. De gemeente Oss heeft een adoptieadvies opgesteld voor de kadernota 2025. In dit raadsvoor­ stel is het advies uit het voorstel van Oss overgenomen.

Voorstel 1. Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. Argumenten 1.1 De Kadernota GR-KCV 2025 is in lijn met bestaande (regionale) afspraken en ontwikkelingen. In de Kadernota GR-KCV 2025 worden de ontwikkelingen geschetst die mogelijk van invloed zijn op de uitvoering van het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. De betrokken gemeenten leggen in deze kadernota uitgangspunten vast met betrekking tot de begro­ ting 2025 en het meerjarenperspectief 2025-2028. Deze uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten en contractuele afspraken. Met deze kadernota wordt tevens voldaan aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, namelijk dat vóór 30 april 2024 de kaders voor de begroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten worden gezonden.

1.2

De Kadernota GR-KCV 2025 is gebaseerd op 110% van het vervoersvolume van 2023. Tijdens de Corona pandemie heeft de reiziger het gebruik van het Regiotaxivervoer aan­ gepast. De vervoersvraag is in deze jaren sterk afgenomen. Met name in het Wmo-

vervoer is de impact op de reisbehoefte het grootst geweest. De vervoersvraag is na de Corona pandemie enigszins gestegen, maar bereikt nog niet het eerder voorspelde ni­ veau. Tussen de verschillende gemeenten in de GR is, zoals gebruikelijk, verschil en schommeling in vervoersbehoefte te zien. De bandbreedte van deze verschillen zijn door de pandemie toegenomen. Dit maakt de voorspelbaarheid van de vervoersvraag en het opstellen van een strakke begroting lastig. Daarom is de Kadernota GR-KCV 2025 geba­ seerd op 110% van het vervoersvolume van 2023.

1.3

De uitgangspunten in de Kadernota GR-KCV 2025 spelen in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV. De wereld van mobiliteit is onderhevig aan verandering. Enerzijds heeft dit te maken met de ontwikkeling van nieuwe technieken in het vervoer. Anderzijds spelen demografische ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, een grote rol in een veranderende vervoersvraag. Mensen wonen langer zelfstandig thuis en doen beroep op vervoersvoorzieningen. We zorgen ervoor dat hier tijdig op wordt geanticipeerd en we analyseren deze ontwikkelin­ gen in vervoersbehoefte door middel van datagedreven onderzoek. Op deze manier ver­ groten we de sturing op het vervoer. Tevens zorgen (juridische) ontwikkelingen voor toe­ nemende wettelijke verplichtingen voor de organisatie van de Regiotaxi. Denk hierbij aan de gewijzigde Wgr, de AVG, de archiefwet en de verwachtte inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) per 1 juli 2024. Deze ontwikke­ lingen hebben invloed op lopende processen en de ontwikkeling van nieuwe diensten.

Bijzonderheden Per 1-1-2024 is het nieuwe vervoerscontract met Connexxion Taxi Services van start gegaan. Bij een gelijkblijvend vervoersvolume zal het nieuwe contract leiden tot lagere vervoerskosten in 2024. Deze werken door voor de jaren 2025 en verder.

De GR-KCV is voornemens om de eigen bijdrage voor de reiziger vanaf 2025 in lijn te brengen met andere regio's. Dit heeft financiële consequenties. Deze consequenties zijn in de Kadernota 2025 nog niet doorgerekend. Risico's De onzekerheden in het vervoersvolume vormen een risico. Wanneer het vervoer explosief stijgt, zullen de exploitatiekosten voor het vervoer niet toereikend zijn. De vervoersvraag van reizigers kan stijgen waardoor de ingeschatte 110% van het vervoersvo­ lume overschreden wordt. De voorspelbaarheid van het vervoer is in de afgelopen jaren afgenomen, als gevolg van de veranderende vervoersvraag n.a.v. de Corona pandemie. Daarom is gekozen om 110% van het vervoersvolume van 2023 als ijkpunt voor de Kadernota 2025 GR-KCV te hanteren. Het risico bestaat dat de vervoersvraag in het komende jaar aantrekt, waardoor dit ingeschatte vervoersvo­ lume overschreden wordt. Het Servicepunt Regiotaxi houdt de ontwikkelingen in vervoersvraag nauwlettend in de gaten door middel van datagedreven onderzoek, zodat we tijdig kunnen bijstu­ ren indien nodig.

De kosten voor implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) zijn onbekend. Naar verwachting treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking op 1 juli 2024. Dit wetsvoorstel geeft de inwoner recht om elektronisch berichten aan een

-2-

bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Dit wetsvoorstel zal ook van toepassing zijn op de bedrijfsvoering van de GR-KCV. De implementatie van de Wmebv zal leiden tot structurele kosten. De hoogte van deze kosten zijn nog onbekend. Desalniettemin leidt digitalisering ook tot een kostenbesparing door bijvoor­ beeld vermindering van postverzending

Het chauffeurstekort heeft invloed op het Regiotaxivervoer. Mede als gevolg van de Corona pandemie en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen uitgeweken naar andere sectoren. Deze ontwikkeling is inherent aan de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Veel vervoerders ondervinden problemen met het aantrekken en be­ houden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs. Deze ontwikkeling is structureel onderwerp van gesprek met de vervoerders. Het Servicepunt Regiotaxi informeert reizigers tijdig op het mo­ ment dat dit impact heeft op hun geplande reis. Kosten en dekking a. Financiën Organisatiekosten • De 6 gemeenten dragen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Re­ giotaxi. • De organisatie (beheer) kosten bedragen in 2025 €617.834 Dit is 5% hoger ten op­ zichte van de organisatiekosten in 2024 (€ 588 672). • De bijdrage van de provincie in de organisatiekosten is vanaf 2023 een vast bedrag, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. • Het aandeel van de provincie in de organisatiekosten is in 2025 €66 831 Als gevolg hiervan is de totaalbijdrage van de gemeenten in de beheerkosten €551 004 (€ 547 465 in 2024). De uittreding van de provincie uit de GR-KCV heeft geen financiële conse­ quenties. • De afrekensystematiek voor de beheerkosten - na aftrek van de provinciale bijdrage vindt plaats op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2023).

In de begroting 2024 houden we rekening met een bijdrage van € 47.164,-. De bijdrage voor 2025 wordt voor onze gemeente geraamd op € 47 796,De beheerkosten stijgen dus met € 1 022,- ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2024 Exploitatiekosten vervoer • De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en provincie. • Voor de jaren 2025-2026 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 4%.

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten in deze kadernota dalen de kosten voor het ver­ voer per saldo met € 48 186,- ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2024 (begroting 2024: € 304.973,-; kadernota 2024: € 256 787,-).

Vervolg We informeren het Servicepunt Regiotaxi (GR-KCV) over het door uw raad genomen besluit. Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 30 maart 2024 hun zienswijze op de stukken indienen bij de GR-KCV, waarna deze zullen worden meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 8 april 2024.

-3-

Bijlage(n):

De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

Aanbiedingsbrief kadernota 2025 GR-KCV Kadernota 2025 Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost Adoptievoorstel Kadernota 2025 GR-KCV Raadsbesluit

Burgemeester en wethouders

Peggy Hurkmans secretaris

Mark de lyl i burgemadii

-4-