Kaderbrief 2026 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)

\r

Resistrat,enumme.: 90657 / 90693

-@::."r-

Raadsvoorstel Datum verqederinq: 20 Íeóruari 2025 Agendapunt: 16

ondetu€.p:

Kaderbrief 2026 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)

porteíeuirehoudsr: wethoUderMariUsTielemanS Heesch, l4 januari 2025

lnleiding De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens deelnemende gemeenten de taak uit om vervoer te garanderen voor mensen met een mobiliteitsbeperking (Wmo-vervoer). Naast het Wmo-vervoer voert de GR-KCV in opdracht van de provincie Noord-Brabant ook het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) uit. De GR-KCV wil bereiken dat een betaalbaar en toekomstbestendig vervoerssysteem behouden en toegankelijk blijft voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief vervoer voorhanden is. Door omstandigheden is er dit jaar een kaderbrief i.p.v. een kadernota. De Kaderbrief 2026 geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen en algemene financiële kaders voor de komende jaren en gaat niet in op de kosten per gemeente. Deze brief vormt het kader voor het opstellen van de MeeÍjaÍenprogrammabegroting (MJPB) 2026-2029. De gemeenteraad kan middels een zienswijze mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GRKCV. Voor de kaderbrief ontvingen we een adoptieadvies. We nemen dit advies grotendeels over. Als gemeente Bernheze stellen we voor, in afwijking van het adoptieadvies, de loon- en pri.isindex volledig te compenseren. Hiermee willen we de negatieve gevolgen voor de dienstverlening van GR-KCV vooÍkomen.

Voorstel 1

. Een positieve zienswijze te geven op de kaderbrieí 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

2. De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost op te roepen terughoudend te zijn met het ontwikkelen van nieuw beleid waaraan extra kosten verbonden zijn in verband met de slechte financiële vooruitzichten voor gemeenten.

Argumenten

1.1

De Kaderbrief GR-KCV 2026 is in líjn met bestaande (regíonale) afspraken en ontwikke-

lingen. ln de Kaderbrief GR-KCV 2026 worden de ontwikkelingen geschetst die mogelijk van invloed zijn op de uitvoering van het regiotaxivervoer in Brabant NooÍdoost. De betrokken gemeenten leggen in deze kaderbrief uitgangspunten vast met betrekking tot de begroting 2026 en het meer.iarenperspeclieÍ 2026-2029. Deze uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten en contractuele afspraken. Met deze kadeÍbrief wordt tevens voldaan aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (W90, namelijk dat vóór 30 april2025 de kaders voor de begroting 2026 aan de raden van de deelnemende gemeenlen worden gezonden.

1.2

De uitgangspunten in de Kaderbrief GR-KCV 2026 spelen in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV. De GR-KCV Brabant Noordoost houdt rekening met de algemene ontwikkelingen die er op dit moment spelen. Ze gaat onderzoeken welke íactoren de vervoersvraag beïnvloeden. Denk hierbij aan de vergrÍzing. Ze ziet een groeiende zorgbehoefte bij klanten. De GR-KCV stuurt op eíÍlciënt vervoer. Ze maakl hierbij gebruik van vraagspreiding en stuurt op groepsrittenen en vast werk. Middels data gedreven onderzoek kan ze toekomstige ontwikkelingen beter inschatten. De GR-KCV blijft de klant stimuleren om gebruik te maken van het OV en andere voorliggende voorzieningen. Dit doet ze bijvoorbeeld door het inzetten van de Voor Elkaar Pas. Afhankelijk van het gekozen abonnement Íeist de klant voor een vast bedrag onbeperkt met de OV-bussen door Noord-Brabant, de bus naar Nijmegen en de trein tussen Boxmeer en Ni.imegen. 2.1 Oproep om de groei van kosten door de ontwikkeling van nieuw beleid door de GR-KCV te beperken. De komende jaren zullen voor gemeenten in Íinancieel opzicht zware jaren worden. De gemeente Bernheze kiest er voor om de prijsindexering die de GR-KCV in haar kaderbrief/begroting verwerkt, mee te nemen in de gemeentelijke begroting. Dit om deze gemeenschappelijke regeling geen (extra) bezuiniging op te leggen.

Een dergelijke bezuiniging kan negatieve gevolgen hebben voor de taken die de GR-KCV heeft ten opzichte van de gemeente Bernheze. De GR-KCV hanteert voor de salariskosten een index uan 4o/o en voor de indexering van de

overige bedÍijfskosten een percentage van 4,3%. Deze percentages zijn hoger dan de percentages dan waarmee we in de gemeentelijke meerjarenbegroting rekening hebben gehouden. We zullen bij de begroting deze gehanteerde percentages blijven monitoren.

Risico's

1.1

De personeelstekorten hebben invloed op het regiotaxivervoer.

Ook voor de komende jaren worden personeelstekorten verwacht. Niet alleen bi.j de vervoerders, maar ook bij het callcenter. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van het vervoer. Dit is een structureel ondeíwerp van gesp[ek met de vervoerders.

1.1 Onzekerheden in het vervoersvolume en de beheersbaarheíd van het vervoer. Wanneer het vervoer explosief stijgt, zullen de exploitatiekosten voor het vervoer niet toereF kend zijn. Door Corona blijft het moeilijk om indicaties te geven over de vervoersbehoeften van de klanten. Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers)kosten in 2019 blijft de GR-KCV zoeken naar beheersmaatregelen om het gebruik van het wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen.

1.3

Een kaderbrief geeft mínder financieel inzicht dan een kadernota. De financiële keuzes die in de Kaderbrief GR-KCV 2026 worden voorgelegd, zijn gebaseerd op de realisatie van het hele jaar ?024. Als bijvoorbeeld het vervoersvolume toeneemt, zoals genoemd in punt 1.2, zal de gemeente de begroting tijdens het jaar 2026 in hun bestuursrapportage moeten bijstellen indien een overschrijding van het Wmo-vervoer budget optrëedt.

Bijzonderhedèn De GR-KCV Brabant Noordoost was de enige regiotaxiregio waaraan de provincie deelnam. Om een lijn te trekken met de andere regio's is de provincie pet'l-1-2025 uit de GR-KCV geveden. Momenteel wordt onderzocht welke bestuursvorm het beste past bij de uitvoering van het Wmo-vervoer. ln 2026 zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

2

Gezien het ravijnjaar 2026 krijgen alle GR-en in de regio Brabant Noord een brief van de coördinerende gemeente (Meierijstad) met het verzoek om loon- en prijsstilging zoveel mogelijk binnen de eigen begroting van de GR op te vangen. Als gemeente Bernheze wijken we aÍ van dit advies en compenseren we de loon- en prijsindex wel.

Kosten en dekking De financiering van de GR-KCV bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten, provincie Noord-Brabant en een eigen bijdrage van de reizigers. De verdeelsleutel voor de deelne-

mende gemeenten is naar rato van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2024\ ln de Kaderbrieí worden uitgangspunten genoemd om de begroting voor 2026 op te stellen. De belangrijkste uitgangspunten zijn Het uitgangspunt voor het vervoersvolume 2026 is het vervoersvolume van 2024. Voor de jarcn 2026-2029 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,5%. Voor de overige bedrijfskosten is een index-percentage van 4,3o/o geraamd. Dit is gebaseeíd op de historische en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van overige kosten van de GR-KCV. Voor de salariskosten wordt gewerkt met een percentage van 4o/o :

De kaderbrief geeft nog geen doorkijk naar de financiële gevolgen voor de individuele gemeenten op basis van bovenstaande uitgangspunten. Een globale doorrekening op basis van bovenstaande uitgangspunten is: Vervoerskosten: Op basis van een NEA-index van 3,5% voor de periode 2026-2029. Dil betekent een lagere index dan waar mee we in de meerjarenbegroting 2026-2029 rekening hebben gehouden, nl. 47o. Op basis van een NEA-index van 3,5% betekent dit voor 2026 een bedrag van € 31 1.000, oplopend naar € 345.000 in 2029. Dit leidt voor 2026 tot een beperkte verhoging van € 1.000, oplopend naar een beperkt voordeel van € 3.000. Bedrijfskosten: Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2026-2028 woÍdt voor de overige bedrijfskosten met hoger percentage rekening gehouden, 4,3o/o ten opzichte van 3,5%. VooÍ de ontwikkeling van de salariskosten is het percentage (4%) niet gewijzigd. Door het gewijzigde percentage wordt de bijdrage voor 2026 € 49.803,-. Wie hielden in de meerjarenbegroting rekening met € 49.610,-.

-

Vervolg

. .

We informeren het Servicepunt Regiotaxi over het door uw raad genomen besluit. Het Regionaal Ambtelijk Overleg verzorgt de beleidsopvolging van de Kaderbrief 2026 Het Servicepunt Regiotaxi verzorgt de uitvoering van het Regiotaxivervoer.

Evaluatie n. v. t.

Bijlage(n): Aanbiedingsbrief KadeÍbrieÍ 2026 GR-KCV Brabant Noordoost Kaderbrieí 2026 Regiotaxi Noordoost-Brabant Adoptieadvies gemeente Oss Kaderbrieí 2026 GR-KCV Raadsbesluit Kaderbrieí 2025 GR-KCV Brief zienswijze

3

meester en wethouders,

Peggy Hurkmans secretaris

Mark

4