Jaarverslag en jaarrekening 2024, Kadernota 2026 en Ontwerpbegroting 2026 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

\r

Reqistratienummer: 9891í / 100074

-@:::'tí

Raadsvoorstel Darum versade.ine: 3 juli 2025

Asendapunt:

onde*erp:

18

Jaarverslag en Jaarrekening 2024, Kadernota 2026 en Ontwerpbegroting 2026 Brabants Historisch lnformatiecentrum (BHIC)

porreíeuilehouder: wethouderMaartenEverling Heesch, 20 mei 2025

lnleiding Het BHIC (Brabants Historisch lnformatiecentrum) voert namens de deelnemende organisaties de taken uit gericht op het beheren en toegankelijk maken van het te bewaren archiefmateriaal van deze organisaties voor het publiek. Ook voor de gemeente Bernheze voert het BHIC deze taken uit. Daarnaast houdt het BHIC toezicht op de uitvoering van het informatiebeheer binnen de deelnemende organisaties. Duurzame digitale archivering vormt een steeds belangrijkere rol binnen de werkzaamheden van het BHIC. ln het jaarverslag en de jaarrekening 2024 legt het BHIC inhoudelijk en financieel verantwooíding aÍ. Daarnaast ontvangt u de vastgestelde versie van de kadernota 2026. Uw raad heeft naar aanleiding van de ontwerpversie van deze kadernota een positieve zienswijze aan het BHIC gestuurd met betrekking tot de voorgenomen indexering. Daarbij is de kanttekening gemaakt om geen nieuw beleid te ontwikkelen dat de te betalen deelnemersbijdrage aan het BHIC doet toenemen. Oit in verband met de financiële consequenties van het "ravijnjaar" 2026. Meerdere gemeenten hebben echter een zienswijze ingediend naar aanleiding van de voorgenomen indexering. Naar aanleiding van deze reacties heeft het BHIC haar ontwerpbegroting 2026 aangepast.

VooÍstel

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van het BHIC (Brabants Historisch lnformatiecentrum);

2. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2026 van het BHIC Argumenten 1.1 De jaarrekening 2024 is afgesloten met een positief resultaat De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de jaarrekening van het BHIC. De jaarrekening van het BHIC is gecontroleerd en goedgekeurd en heeft een positief resultaat van € 68.593, Dit positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve van het BHIC. Volgens de statuten van de gemeenschappeli.ike regeling mag de algemene reserve niet meer bedragen dan '10% van de gezamenlijke bijdragen. Door deze algemene reserve is het BHIC in staat om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder de bijdrage van de aangesloten organisaties (extra) te verhogen.

2.1 Aanpassing ontwerpbegroting naar aanleiding van ingediende zienswijzen op de kadernota 2026 Het BHIC heeft aangegeven de bijdragen van de gemeenten te willen verhogen met een prijsindexering van 4,6%. Naar aanleiding daarvan hebben diverse gemeenten een zienswijze

ingediend waarbij ze verzochten deze prijsindexering niet toe te passen. De ontwerpbegroting 2026 is daarop aangepast. Het BHIC heeft besloten de berekende index 2026 (3,1%) niet door te voeren. Om dit Íinanciële verlies op te vangen werkt het BHIC aan het structureel vergroten van de bedrijfsopbrengsten via huurinkomsten, het verlagen van personele kosten en de overige bedrijÍskosten. Voor zover nu valt in te schatten zal dit geen gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de aangesloten organisaties. Het BHIC zal wel de indexcorrectie uil2024 (1,5%) doorvoeren. Dit doet recht aan het feit dat er niet met terugwerkende kÍacht wordt bezuinigd, waar het Rijk al wel heeft geïndexeerd. Het RiJk heeft ingestemd met een éénmalige niet-indexering door de gemeenten naar aanleiding van de reacties op de kadernota 2026. ln de kadernota 2026-2029 van de gemeente Bernheze is rekening gehouden met een verhoging van de bijdrage aan BHIC met het bedrag van € 9.920,Door de maatregelen die het BHIC neemt met betrekking tot het niet doorvoeren van de berekende index 2026 (3,1'/") zal de verhoging van de bijdrage aan het BHIC concÍeet € 9.400,-- bedragen

2.2 Bidrage aan het BHIC gebaseerd op eerder vastgesteld beleid Naast de aanpassing van de ontwerpbegroting zoals vermeld onder 2.'Í zal de bijdrage van de gemeente Bernheze aan het BHIC ook toenemen naar aanleiding van beleid waar de gemeenteraad de afgelopen jaren mee heeft ingestemd. Het BHIC heeft een eigen e-depot ontwikkeld voor duurzame bewaring van het digitale archief. Eerder heeft de raad van de gemeente Bernheze ingestemd met een stapsgewijze verhoging van de bijdrage per inwoner om deze voorziening te kunnen bekostigen. Tot en met 2027 zal de jaarlijkse bijdrage aan het BHIC toenemen met € 0,20 per inwoneÍ. Vanaf 2028 wordt deze bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage die betaald wordt aan het BHIC. De bijdrage van de aangesloten gemeenten wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners. Dit betekent dat vanwege de toename van het aantal inwoners de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Bernheze met € 700,- euro zal toenemen.

Risico's N.v.t.

Kosten en dekking De verwachte deelnemerskosten voor de gemeente Eernheze aan het BHIC bedragen in 2026

€ 159.900, - . Ter vergelijking in 2025 waren de deelnemerskosten € 150.500, - Met het bedrag van € 159.900, - voot 2026 is in de begroting van de gemeente Bernheze rekening gehouden.

Vervolg Het BHIC zal per brief geïnformeerd worden over het standpunt van de gemeente Bernheze

Evaluatie Jaarlijks ontvangen de aangesloten organisaties de jaarstukken van het BHIC. ln hoeverre het BHIC de plannen en doelstellingen voor 2026 heeft kunnen realiseren zullen in het betreffende jaarverslag en jaarrekening worden verantwoord.

2

Bijlage(n):

. Ontwerpbegroting BHIC 2026 (989221 . Kadernota BHIC 2026 (98920) . Zienswijzen op kadernota BHIC 2026 inclusief reactie (98921 ) o Jaarrekening BHIC 2024 (98919) . Jaarverslag BHIC 2024 (98918) . Conceptbrief aan BHIC (100173)

Burgemeester en wethouders,

gy Hurkmans secretaris

Mark b

3