Jaarstukken 2025 en conceptbeleidsbegroting 2027 GGD Hart voor Brabant

t

\

Ree.sr.arienumme.: 135025 I 1371',19

@::""r:í

Raadsvoorstel oatum vereadeíns

2 juli 2026

Asendapu^t:

22

ondee.rp

Jaarstukken 2025 en conceptbeleidsbegroting 2027 GGD Hart voor Brabant po.rorouírohoucr6r' wethouderMaartenEverling

Heesch, 13 mei 2026

lnleiding De GGD HvB is een gemeenschappelijke regeling (GR). De GGD voert wettelijk verplichte taken uit voor negentien gemeenten op het terrein van de publieke gezondheid en de jeugdgezondheid. Deze taken maken onderdeel uit van het basistakenpakket. De GGD'en beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van inwoners en voeren wetteliike taken uit vol-

gens de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hieronder vallen jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en schoolarts), medische milieukunde, infectieziektebestrijding, gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. Naast de wettelijke taken voert de GGD ook aanvullende (plus)taken uit. Deze plustaken kopen we lokaal in en zijn interventies aanvullend aan het basispakket. Dit kan zijn omdat deze interventies extra nodig ziln of omdat we de interventies belangrijk vinden voor onze inwoners. Denk aan: Kansrijke Start, Mamakits (programma dat jonge (aanstaande) kwetsbare moeders ondersteunt om een goede start voor moeder en kind te bevorderen), lnzet bij het Centrum voor Jeugd en gezin, Stevig Ouderschap, Gezonde School, Kind naar Gezond Gewicht. Het beleid sluit aan bij de toekomstvisie van de GGD Hart voor Brabant en is uitgewerkt in de kadeÍnota, de begroting en het beleidsplan 2024-2027'Wij maken samen gezond gewoon', waaruan 2026 het derde uitvoeringsJaar is.

Adoplieadvies Voor de Gemeenschappelijk Regeling GGD is er geen vaste adoptiegemeente, de adoptiegemeente rouleert. De gemeente Land van Cuijk heeft het adoptieadvies voor de begroting 2027 en jaarstukken 2025 geschreven. ln dit voorstel is het adoptieadvies overgenomen. Eerdere besluitvorming Op 26 februari gaf u een posilieve zienswijze op de kaderbriel202T uan de GGD HvB. Oe Kaderbrief 2027 was de eerste stap naar de begroting van de GGD voor 2027. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft op 25 maart de kaderbrief deÍinitieí vastgesteld en hiermee de basis voor voorliggende begroting 2027.

Voorstel

. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2027 van GGD Hart vooí Brabant 2. Een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2025 van de GGD Hart voor 1

Brabant.

Argumenten 1.1 De begrotÍng 2027 vormt een logische en cons,sÍenle uitwerking van de beleidsvísie 20272030 en de kaderbrief 2027 van de GGD. ln de begroting 2027 geeft de GGD inzicht in wat zij op het gebied van publieke gezondheid in 2027 wil bereiken en welke activiteiten zij daarvoor gaat uitvoeren. Hiermee wordt al vooruitgelopen op het nieuwe beleidsplan 2027-2030, dat in juli 2026 wordt voorgelegd en samenvalt met de nieuwe bestuursperiode van de GGD. Hoewel dit beleidsplan nog niet definitief is vastgesteld, zien wij dit niet als een belemmering om in te stemmen met de begroting 2027. De in de begroting geschetste ambities en kaders sluiten aan bij de nieuwe landelijke gezondheidsnota en bij het beleid dat wij ook lokaal hanteren en verder ont\ivikkelen. Daarnaast waarderen wij dat de GGD gemeenten expliciet ruimte biedt om input te leveren voordat het beleidsplan definitief wordt vastgesteld.

2.1 De jaarstukken 2025 voldoen aan de gestelde eisen. Hel jaat 2025 is met een positief .iaarrekeningresultaat van € 2,4 miljoen afgesloten. Dit resultaat wordt gÍotendeels verklaard door een positieí resultaat van ongeveer € 1,0 miljoen op de Covid najaarscampagne, doordat dilvanat 2025 met een prijs per prik gaat en de GGD de middelen op efficiënte wijze heeft ingezet. Daarnaast was er in 2025 een incidenteel voordeel als gevolg van het cao-akkoord waardoor de werkelijke loonstijging in 2025 ongeveer € 0,8 maljoen lager uitviel dan de begrote loonstijging. Er is een definitieve goedkeuÍende definitieve accountantsverklaring afgegeven.

Risico's n.v. t.

Financiën De index voor 2027 is definitief vastgesteld op 2,680/o wal leidt tot een extra bedrag van € 1 ,95 per inwoner ten opzichte van (de begroting) 2026. Voor het bepalen van de indexering wordt het systeem van de gemeente Tilburg gehanteerd als vastgesteld in de Gemeenschappeli.lke Regeling GGD Hart voor Brabant. Als uitgangspunt voor de begroting hanteren we, volgens afspraak, de geïndexeerde bijdrage 2026.

Bedrag (€) Gemeentelijke bijdrage basispakket vastgestelde begroting 2026

46,O1

lndexering 2027

1 ,23

Reiskostenregeling medewerkers GGD

0,54

Wet op de lijkbezorging

0,18

Toevoegingen gemeentefonds: maternale griep en rotavaccinatie (RVP)

pm

Toevoeging Rijksvaccinatiepíogramma: gordelroosvaccinatie

pm

Overheveling specifieke GGD SPUK-regelingen naaÍ gemeenten

pm

2

Bedrag (€)

Omschnjving

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2027 per inwoner

47,96

Op basis van het aantal inwoners op 31 december 2025 is de totale inwonersbijdrage in 2027 berekend op € 1.579.946,- voor het basispakket. De plustaken worden niet benoemd, omdat die per gemeente apart worden ingekocht. ln de kaderbrief was voor 2027 een bedrag opgenomen van € 1.576.805,- voor het basispakket van de GGD. ln de begroting 2026 hielden we rekening met een bijdrage van € 1.506.614. De begroting 2027 leidt peÍ saldo tot een stijging van € 73.332,-.

lndexering 2027 De gemeentelijke bijdrage van de GGD wordt jaarlijks aangepast op basis van loon- en prijson! wikkelingen. Voot 2027 bedraagt de indexering 2,680/o. Íen opzichte van de kaderbrief 2027 is dit een verlaging (2,99%). Dit leidt tot een lagere bijdrage. Re iskoste nregel i ng medewerke rs G G D

in de cao-gemeenten 2025-2027 is opgenomen dat er per 2026 een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer moet worden afgesproken (artikel 3.22 lid 1 CAO). Tot 1 januari 2026 kende de GGD geen reiskosten vergoeding voor woon-werkverkeer naar de vaste weÍklocatie, wel het recht op vergoeding van dienstreizen. Om een aantrekkelijk werkgeveÍ te blijven heeft de GGD

een nieuwe reiskostenregeling opgesteld met daarin ook een reiskostenvergoeding voor woon-

werkverkeer. De structurele meerkosten van deze nieuwe regeling bedragen € 600.000, omgerekend per inwoneÍ is dat € 0,54. Wet op de ltjkbezorging

Per 1 januari 2026 wordt de wet aangepast: bij overlijden van kinderen moet altijd een gemeentelijke lijkschouwer worden ingeschakeld. Dit betekent extra werk voor de GGD. Het Rijk heeft hiervoor geld toegevoegd aan het gemeentefonds. Vanaf 2027 nemen we deze middelen op in de gemeentelijke bijdrage (€ 0,18 per inwoner). Voor deze verhoging worden gemeenten gecompenseerd via het gemeentefonds. Toevoegingen gemeentefonds: maternale griep en rotavaccinatie (RVP) Met de wijziging van het Besluit publieke gezondheid worden drie vaccinaties officieel toegevoegd aan het RVP. Het gaat om de vaccinatie van kinderen tegen rotavirus en tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV) en vaccinatie van zwangere vrouwen tegen griep (maternale griepvaccinatie). Deze drie vaccinaties worden al uitgevoerd door de GGD en nu nog rechtstreeks bekostigd door het RIVM. Er vindt een kostprijsonderzoek plaats om de financiering van maternale griep en rotavaccinatie pet 2027 over te hevelen naar het gemeentefonds. Voor Rsv-immunisatie is beoogd om deze overheveling naar gemeenten te laten plaatsvinden met ingang van 1 januaÍi 2028. De GGD gaat deze uitkering aan het gemeentefonds vertalen naar een bijdrage per inwoner.

Toevoeging RijksvaccÍnatie programma : gordelroosvaccinatie Volgens de adviezen van de Gezondheidsraad en de landelijke beleidsvoornemens, is de verwachting dat de vaccinatie tegen gordelroos voor ouderen van 60 jaar structureel wordt toegevoegd aan het RVP per 2027 . ln hel pzWA zljn er vanaÍ 2027 middelen gereserveerd vooÍ de Begroting 2027lGGD Hart voor BÍabant 42 gordelroosvaccinatie. Ook op deze manier geeft de GGD invulling aan haar taken in het kader van publieke gezondheid voor ouderen. Gezond oud

3

worden is een structureel onderdeel van de reguliere taken van de GGO. Ouderen zijn een groeiende doelgroep en komen in alle drie de hoofdthema's van het beleidsplan 2027-2030ieru9.

Overheveling SPUK-regeling naar gemeenten ln het landelilk Hoofdlijnenakkoord van 2024 was opgenomen dat specifieke uitkeringen (SPUK) zouden worden overgeheveld naar het gemeentefonds met een budgetkorting van 10 procent. Ondeí het kabinet, dat in februari 2026 is aangetreden, is dit beleid bijgesteld. Hoewel de budgettaire kaders strak blijven, is de volledige en ongeclausuleerde overheveling van alle SPUK grotendeels stopgezet vanwege de uitvoeringsrisico's. De eerder aangekondigde structurele korting van'10% op SPUK-regelingen wordt door het huidige kabinet niet langer als een blinde 'kaasschaaÍ toegepast. ln plaats daarvan is het uitgangspunt nu dat kortingen gekoppeld moeten zijn aan een vermindering van administratieve lasten of een aanpassing van de taakstelling. Voor de relevante regelingen waarbij de GGD substantleel budget ontvangt blijft de financiering vooralsnog directer gestuurd vanuit het Rijk dan in 2024 werd voorzien. De financiering voor de Algemene Íegeling seksuele gezondheid is inmiddels geborgd. Zoals gepland wordt deze vanaf 2027 opgenomen in het AZWA. Hiermee is de eerder gevreesde korting van 10% deÍlnitieÍ van de baan. Commu nicatie e n ve rvolgtraje ct Na besluitvorming door de raad wordt een brief verzonden aan de GGD HvB met de zienswijze, zodat deze bij definitieve vaststelling wordt kan worden meegewogen. De begroting 2027 wotdl

vervolgens door het Algemeen Bestuur van de GGD HvB vastgesteld.

Vervolg Er is afstemming geweest met de 19 regiogemeenten van de GGD Hart voor Brabant

4

Bijlagen:

. . . . . . .

Raadsbesluit Zienswijze conceptbegroting 2027 en laarstukken 2025 GGD Hart voor Brabant Begeleidende brief Beleidsbegroting 20?7 en jaarstukken 2025 GGD Hart voor Brabant GGD Hart voor Brabant- iaarstukken ?025 incl. verklaring accountant GGD HvB conceptbeleidsbegroting 2027 _OZ april Adoptievoorstel Land van Cuijk begroting 27 en jaarstukken 25 GGD (raadsvoorstel) HvB Cijfers-per-Gemeente -2025 Antwoordbrief zienswijze begroting 2027 en laarstukken 2027 GGD Hart voor Brabant

Burgemeester en wethouders,

iÈ Martin van Vliet secretaris

M

ter

5