Jaarstukken 2025 en Begroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)

Registratienummer:

136367 / 136723

Raadsvoorstel Datum vergadering:

2 juli 2026

Agendapunt: Onderwerp:

Portefeuillehouder:

Jaarstukken 2025 en Begroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) wethouder Marius Tielemans

Heesch, 12 mei 2026 Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens deelnemende gemeenten de taak uit om vervoer te garanderen voor mensen met een mobiliteitsbeperking (Wmo-vervoer). Naast het Wmo-vervoer voert de GR-KCV in opdracht van de provincie Noord-Brabant vanaf 1 januari 2026 Bravoflex uit, een nieuwe vorm van flexibel vervoer op bestelling. Voorheen was dit het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV). Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2025 inhoudelijk en financieel verlopen is. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2027 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Via de zienswijze op de begroting kan de gemeenteraad haar beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven. Dit collegevoorstel is conform het regionale adoptieadvies. Welk resultaat willen we bereiken? De GR‑KCV heeft als opgave het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig stelsel van kleinschalig collectief vervoer. Op deze manier is er altijd een vangnet beschikbaar voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief vervoer voorhanden is. Echter dient voldoende grip te blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan.

Door middel van de begroting bereiken we duidelijkheid over de koers die de GR-KCV hanteert en over de plannen en projecten voor 2027. De gemeenteraad kan mede richting geven aan deze inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV. Drie centrale ambities onderbouwen het werk van de GR-KCV Brabant-Noordoost: 1. Als regionaal samenwerkende gemeenten de regierol nemen in het ontwikkelen en aan sturen van doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen; 2. Geen gefragmenteerd doelgroepenbeleid, maar integrale mobiliteitsoplossingen op maat gesneden voor iedere cliënt/reiziger; 3. Maximale flexibiliteit in de organisatie van vervoer om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mobiliteitsoplossingen. De regio’s Hart van Brabant (HVB) en Noordoost-Brabant (RNOB) hebben de ambitie uitgesproken om samen met de provincie Noord-Brabant te bouwen aan gedeelde mobiliteit in Noordoost- en Midden-Brabant. Het is de ambitie om één slim vervoersysteem te hebben met een passend vervoersaanbod voor alle reizigers. Iedereen die zelfstandig kan reizen, kan er gebruik van maken. In dit systeem zijn openbaar vervoer, buurtbus, regiotaxi, dorpsdeelauto en andere gedeelde vervoersvormen makkelijk toegankelijk en betaalbaar.

Regiotaxi Noordoost-Brabant verzorgt twee soorten vervoer, het Wmo-vervoer en Bravoflex. Het Wmo-vervoer is een wettelijke taak van de gemeente en blijft deur-tot-deur vervoer. Bravoflex is de verantwoordelijkheid van de provincie en dient als vangnet daar waar geen reguliere OV-verbinding voor handen is. Bravoflex rijdt op bestelling, zonder vaste route of dienstregeling. De OV-klant wordt bij een halte in de buurt opgehaald en direct naar een OVoverstaphalte gebracht. Dit is een grotere bushalte of treinstation vanwaar gemakkelijk verder gereisd kan worden met het reguliere openbaar vervoer. Voorstel 1. Een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost; 2. Een positieve zienswijze te geven op de Begroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost; 3. De terugbetaling van € 1.365,- op basis van de jaarrekening 2025 toevoegen aan de reserve nog nader te bestemmen. Argumenten 1.1 De jaarstukken 2025 geven aan hoe het jaar verlopen is. De jaarstukken bevatten de financiële en inhoudelijke verantwoording over het jaar 2025. Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 75.875 (voordelig).

Voorgesteld wordt om € 60.133 van dit voordelige resultaat ten gunste te brengen van de algemene reserve en € 15.742 (Bernheze: € 1.365) terug te storten naar de deelnemende gemeente naar rato van het inwoneraantal. 2.1 De begroting past binnen de financiële en inhoudelijke kaders. In deze begroting wordt, binnen de beschikbare financiële middelen, rekening gehouden met de dynamiek van voortdurende ontwikkelingen in het vervoer en de organisatie, zoals vergrijzing, het chauffeurstekort, de verduurzaming van het vervoer en onzekerheden in de beheersbaarheid van het vervoer. De GR‑KCV Brabant Noordoost is verantwoordelijk voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor inwoners met een Wmo‑indicatie vervoer. Mobiliteit is voor deze doelgroep essentieel om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarbij stimuleert de GR‑KCV het benutten van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is of het reguliere openbaar vervoer ontbreekt, wordt de Regiotaxi Noordoost‑Brabant ingezet. Door de inzet van data en expertise werkt het servicepunt aan de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer, passend binnen de vastgestelde financiële en beleidsmatige kaders. De kernwaarden hierbij zijn klantgerichtheid en betrouwbaarheid, kostenefficiëntie en duurzaamheid, innovatie en flexibiliteit, en kwaliteit en deskundigheid.

De kosten voor het operationeel beheer van het Servicepunt Regiotaxi worden door de deelnemende gemeenten gedragen op basis van een verdeelsleutel naar inwoneraantal. Daarnaast draagt de provincie sinds 2023 met een vaste, jaarlijks geïndexeerde bijdrage bij aan de organisatiekosten. 2.2 De begroting speelt in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV Brabant Noordoost. De wereld van mobiliteit is sterk aan verandering onderhevig. In Nederland zijn twee demografische ontwikkelingen gelijktijdig gaande: de toenemende levensverwachting en de stijging van het aantal ouderen in de bevolking. Oftewel: dubbele vergrijzing. Dit zorgt voor een toename van het Wmo-vervoer. Mensen wonen langer thuis en blijven mentaal langer actief.

-2-

We verwachten dat ze door hun fysieke beperkingen steeds meer een beroep doen op vervoersvoorzieningen. Met de provincie hebben de regiotaxiregio’s een gezamenlijke ambitie om in 2026 één slim vervoersysteem te hebben met een passend vervoersaanbod voor alle reizigers. Om het vervoer enigszins beheersbaar te houden ligt de focus op het optimaliseren van het gebruik en integratie met het OV, met name door het nieuwe Bravoflex vervoer en door de inzet van de Voor Elkaar Pas (VEP) en andere voorliggende voorzieningen. Dit streven past binnen de ontwikkelingen van de kanteling en het streven naar een inclusieve samenleving. Belangrijke instrumenten voor efficiënt vervoer zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. Middels data gedreven onderzoek vergroot de GR-KCV de sturing op vervoer via analyse van de enorme hoeveelheid beschikbare (vervoers-)data, zodat toekomstige ontwikkelingen beter ingeschat worden. Door deze aanpak sluit de begroting aan bij de verwachte ontwikkelingen in de vervoersvraag en wordt gestuurd op een beheersbare en toekomstgerichte uitvoering. Risico’s 2.1 Het chauffeurstekort blijft een structureel probleem in de taxibranche. Vervoerders hebben moeite met het werven en behouden van voldoende en gekwalificeerd personeel.

Dit aanhoudende tekort kan leiden tot rituitval en daarmee tot ongemak voor inwoners die afhankelijk zijn van het doelgroepenvervoer. Tegelijkertijd zorgt het tekort bij vervoerders en chauffeurs voor onzekerheid, een hoge werkdruk en extra uitval door ziekteverzuim. In combinatie met toenemende verkeerscongestie maakt dit het steeds lastiger om ritten tijdig en betrouwbaar uit te voeren. Deze factoren zetten de punctualiteit en kwaliteit van het vervoer onder druk. 2.2 De inschatting van de ontwikkeling van het vervoersvolume blijft uitdagend. De coronapandemie heeft de afgelopen jaren grote invloed gehad op het doelgroepenvervoer, met name op het Wmo‑vervoer. In 2020 en 2021 nam het vervoer sterk af. Vanaf 2022 is sprake van een geleidelijk herstel tot ongeveer 83% van het niveau van vóór de pandemie. Ervaringen uit de coronaperiode, in combinatie met demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, hebben de reisbehoefte van Wmo‑reizigers blijvend beïnvloed. Hierdoor blijft het lastig om betrouwbare prognoses te maken, hoewel het vervoersvolume sinds 2023 relatief stabiel is. Tussen gemeenten bestaan structureel verschillen in vervoersvolume en fluctuaties over de tijd. Door de pandemie is de bandbreedte van deze schommelingen toegenomen en ontbreken duidelijke historische ontwikkellijnen.

Om het vervoer beheersbaar te houden, ligt de focus op het optimaliseren van het gebruik van het openbaar vervoer en andere voorliggende voorzieningen voor inwoners die daartoe in staat zijn. Deze ontwikkelingen verminderen de voorspelbaarheid van het vervoersvolume en maken het lastig om begrotingen strak op te stellen. Zowel in 2024 als in 2025 lag het vervoersvolume op 83% van het niveau van vóór de pandemie. Voor de begroting 2027 wordt daarom uitgegaan van het vervoersvolume van 2025. Bijzonderheden Bravoflex

-3-

Per 1 januari 2026 heeft de provincie in Oost-Brabant Bravoflex uitgerold. Bravoflex is een vraagafhankelijk openbaar vervoerssysteem dat het reguliere busnetwerk van Arriva aanvult. Met Bravoflex boekt men vooraf een rit die de reiziger brengt van een halte in de buurt naar een ov-overstaphalte. Dit is een grotere bushalte of treinstation vanwaar men verder reist met lijnbus, buurtbus of trein. Met Bravoflex zijn ook minder goed bereikbare gebieden aangesloten op het openbaar vervoer, zoals landelijke gebieden, buurtschappen of bedrijventerreinen waar geen buurtbus, bus of trein rijdt. Hiervoor zijn extra Bravoflex-haltes geplaatst in NoordoostBrabant. Bravoflex heeft geen vaste vertrektijden en rijdt op afroep. Daarmee is er altijd een goede aansluiting op de vertrek- of aankomsttijden van de bus of trein. Er is geen dienstregeling. De reiziger reserveert de rit via de app, telefonisch of via de website. Met Bravoflex streeft de provincie naar een betere aansluiting op het openbaar vervoer regio breed. Bravoflex valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar kan wel impact hebben op onze inwoners en het Wmo-vervoer. Per 1 januari 2026 zijn deur-tot-deur reizen met Regiotaxi Noordoost-Brabant alleen nog beschikbaar voor reizigers met een gemeentelijke Wmo-indicatie en dus niet meer voor de OV-reizigers.

Het effect van Bravoflex op het regiotaxivervoer wordt nauwgezet gemonitord. Het vervallen van de deur-tot-deur reizen voor OV-reizigers heeft mogelijk tot gevolg dat de aanvragen voor een Wmo-indicatie toenemen. We volgen dit nauwgezet. Voor experimentele en kleinschalige mobiliteitsoplossingen kunnen gemeenten en vrijwilligersorganisaties gebruikmaken van provinciale projectsubsidie. Zero Emissie De transitie naar 100% zero-emissie vervoer is landelijk en in de regio Noordoost-Brabant helaas niet gehaald en blijft een grote uitdaging. De belangrijkste knelpunten die de transitie naar 100% ZE belemmeren zijn: • Beperkte beschikbaarheid ZE rolstoelbussen • Praktische problemen in de dagelijkse uitvoering • Zwaardere voertuigen Gezien bovenstaande knelpunten heeft het Algemeen bestuur besloten om coulant te zijn en in overleg met opdrachtnemer Connexxion te komen tot een herziene en realistische planning tot 2030, rekening houdend met: • Ontwikkeling aanbod geschikte ZE-rolstoelbussen • Uitbouw laadinfrastructuur bij vervoerders • Operationele haalbaarheid (actieradius, oplaadcapaciteit) • Financiële impact (aanschafkosten, exploitatiekosten, NEA-index) • Contractuele mogelijkheden binnen huidige overeenkomst Doel is dat in ieder geval aan het einde van de 1ste contractperiode per 2029 alle personenvoertuigen en taxibussen (vrijwel) volledig ZE zijn, waarbij wij de landelijk

geldende normen en richtlijnen volgen. Governance onderzoek Het bestuur van de GR-KCV ervaart de huidige governance als te zwaar in verhouding tot de taken en de aard van de samenwerking. Er is behoefte aan een lichtere, meer efficiënte samenwerkingsvorm, die beter aansluit bij het overwegend uitvoerende karakter van het kleinschalig collectief vervoer, met behoud van voldoende democratische borging en sturing. Inmiddels is er aan een extern adviesbureau opdracht verstrekt om te onderzoeken welke toekomstbestendige bestuursvorm het beste past bij het samenwerkingsverband KCV Brabant Noordoost. De eerste onderzoeksfase is gepland voor het 1ste kwartaal van 2026 en naar

-4-

verwachting zal de concrete verdere uitwerking van de voorkeur scenario’s en aanpassing van de toekomstbestendige samenwerking medio 2026 plaatsvinden. Alvorens tot wijziging van de regeling over te gaan, wordt een onderbouwd advies aan het bestuur en de gemeenteraden voorgelegd. Naar verwachting zal medio 2026 hierover nadere besluitvorming plaatsvinden. Kosten en dekking Resultaat jaarrekening 2025 Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 75.875 (voordelig). Voorgesteld wordt om € 60.133 van dit voordelige resultaat ten gunste te brengen van de algemene reserve en € 15.742 terug te storten naar de deelnemende gemeente naar rato van het inwoneraantal. Het aandeel van Bernheze in de terugbetaling is € 1.365. Dit bedrag voegen we toe aan de reserve nog nader te bestemmen. Begroting 2027: Organisatiekosten • De zes gemeenten dragen zorg voor de organisatiekosten van de Regiotaxi. • De organisatiekosten voor de zes gemeenten bedragen in 2027 €569.187,-. De verdelingssystematiek voor de gemeenten vindt plaats op basis van het inwoneraantal (peildatum 1-1-2025 van het CBS). • De provincie draagt sinds 2023 volgens een overeengekomen vast bedrag bij aan de organisatiekosten. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het resterende deel wordt naar rato van het inwoneraantal verdeeld onder de gemeenten. Naar verwachting bedraagt de bijdrage van de provincie in 2027 €71.107,-.

• De bijdrage voor Bernheze in de organisatiekosten bedragen hiermee € 49.292,- of terwijl € 1,51 per inwoner. Deze bijdrage ligt in de lijn van de meerjarenbegroting 2027 van de gemeente Bernheze. Begroting 2027: Exploitatiekosten • De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en de provincie. • Voor 2026 is de NEA-index vastgesteld op 4,1%. • Voor de jaren 2027-2030 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,5%. • Op basis van de gehanteerde uitgangspunten worden de netto-vervoerkosten voor het jaar 2027 voor Bernheze geraamd op € 275.670,-. Ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2027 betreft dit een beperkte stijging van € 3.262,-. Vervolg We informeren het Servicepunt Regiotaxi over het door uw raad genomen besluit. Evaluatie N.v.t. Bijlage(n): • RB Jaarstukken 2025 en Begroting 2027 GR-KCV • Bijlage 1 Aanbiedingsbrief Begroting 2027 en Jaarstukken 2025 GR KCV • Bijlage 2 Concept Begroting 2027 GR-KCV • Bijlage 3 Kadernota 2027 GR-KCV • Bijlage 4 Jaarstukken 2025 GR-KCV • Bijlage 5 Adoptieadvies Jaarstukken 2025 en Begroting 2027 GR-KCV • Bijlage 6 Brief zienswijze Begroting 2027 GR KCV

-5-

Burgemeester en wethouders,

Martin van Vliet secretaris

Mark de Man burgemeester

-6-