Jaarstukken 2023, wijziging begroting 2024 en (ontwerp) begroting 2025 Gemeenschappelijk Regeling GGD Hart voor Brabant

\r

Res,strar,enummer 63979 / 67259

@...-".'. í

Raadsvoorstel Darum vsreadenne. 4 juli ?024

Asendapunt

31

onderweíp

Jaarstukken 2023, wijziging begroting 2024 en (ontwerp) begÍotjng 2025 Gemeenschappelijk Regeling GGD Hart voor Brabant Vaststellen van de 1 1u begrotingswijziging 2024

porrereu,rèhooder: wethouderMaartenEverling Heesch, 21 mei 2024

lnleiding De GGD Hart voor Brabant (GGD HvB) is een gemeenschappelijke regeling (GR). De GGD voert wettelijk verplichte taken uit voor 19 gemeenten op het terrein van de publieke gezondheid en de jeugdgezondheid. Deze taken maken onderdeel uit van het basistakenpakket. De GGD beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland. De GGD heeft een aantal wettelijke taken, beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszoÍg (consultatiebureau en 'schoolarts'), medische milieukunde, infectieziektebestrijding (o.a. HPV, DTP), gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. Naast de wettelijke taken voert iedere GGD ook aanvullende (plus)taken en een keuze aanbod uit. Deze plustaken en het keuze aanbod kopen we als gemeente lokaal in en zijn interventies boven op het basispakket Dit kan ziJn omdat deze interventies extra nodig zijn of omdat we de interventies belangrijk vinden voor onze inwoners. De gemeente Bernheze heeft o.a. de plustaken en het keuze aanbod: Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger, Mama Kits, Stevig Ouderschap en Kind naar Gezond Gewicht ingekocht. De GGD HvB werkt met acht thema's: jeugdgezondheid; gezondheidsbescherm ing; gezond-

heidsbevordering en leefstijl; monitoren, signaleren en advies, toezicht houden; publieke gezondheid bij rampen en crises en openbaÍe geestelijke gezondheidszorg en beheersing. Het beleid voor 2025 is gebaseerd op de nieuwe toekomstvisie van de GGD HvB. Op basis van deze toekomstvisie en actuele ontwikkelingen geeít de GGD HvB haar kadernota en de begroting vorm. Het beleidsplan 2024 -2027'Wij maken samen gezond gewoon'geeft hier verder vorm aan, 2025 is het tweede jaar van de beleidscyclus.

Adoptieadvies VooÍ de Gemeenschappelijk Regeling GGD is er geen vaste adoptiegemeente, de adoptiegemeente Íouleert. De gemeente Vught heeft het adoptieadvies vooÍ de begroting 2025 en laar stukken 2023 geschreven. ln dit vooÍstel is het adoptieadvies overgenomen. Zienswijze Kadernota 2025 Op 7 maart 2024 heefi de gemeente Bernheze een positieve zienswijze, met enkele kanttekeningen, gegeven op de Kadernota 2025. Oe GGD geeft hier de volgende reactie op: "De wijze van financiering van hel 'transitieplan toekomstbestendige GGD ligt voor in de vergadering van het algemeen bestuur van 22 maart. Voorgesteld daarin wordl om een deel van de transitiekosten te bekostigen uit de innovatieve gelden, zodat daarmee het gevraagde bedrag van de gemeenten daalt met € 750.000. Het financiële laar 2023 wordt helaas niet met een

positief saldo (als gevolg van actualisatie functiehuis en gestegen salarislasten) afgesloten en de reserve is al onder hel kritisch niveau gedaald." Wij voeren regelmatig gesprekken met de GGD over het transitieplan en lraject, hieÍdoor houden we een vinger aan de pols en blijven we kritisch meedenken met de kosten van de GGD. Wij zullen uw raad hiervan op de hoogte houden.

Voorstel

'1. Een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting 2025 van de GGD Hart voor

Brabant met de volgende aandachtspunten: . De GGD heeft aandacht vooÍ de dalende vaccinatiegraad, zet zich in om deze te verhogen en informeert de gemeente hier regelmatig over; . De GGD zorgt dat de nieuwe prestatie indicatoren: meten van doel en impact z.s.m. gevuld zijn. 2. Kennisnemen van de jaarrekening 2023 van de GGD Hartvoor Brabant. 3. Een positieve zienswijze te geven op de eerste begrotingswiiziging GGD Hart voor Bra-

banl 2024

4. De meerkosten uit de eerste begrotingswijzigin g 2024 ad € 120.887,- dekken uit de reserve nog nader te bestemmen 5. Het college toestemming te geven om de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024 vast te stellen.

Argumenten 1.1 De diensten van de GGD passen binnen ons Breed Maatschappelijk Beleid omdat het biidraagt aan de gezondheid van onze inwoners, zowel preventief als curatief. Het wordt steeds duidelijker dat ons huidige zorgstelsel niet houdbaar is: dubbele vergrijzing, de toenemende druk op mantelzorgers en peÍsoneelstekorten; het moet anders. De GGD gaat de inzet op de gezondheid van ouderen versterken, dit is ook een onderdeel van het lntegraal Zorg Akkoord (lZA) en het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). Maar ook de hervorming van de jeugdzorg heeft invloed op de werkzaamheden van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Rondom inÍectieziektepÍeventie en de crisisrol zijn er belangrijke taken te vervullen door de GGD, 1.2 De GGD is bezig met een transítie om toekomstbesteding te worden en te bliven.

Door de krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing, de lage instroom en hoge uitstroom van medeweíkers en ziekteverzuim, valt het niet mee de vacatures in te vullen en afgesproken prestaties te halen. Door het actualiseren van het functiehuis, en extra aandacht voor de inzetbaarheid en vitaliteit van de medeweÍkers pÍobeert de GGD medewerkers te vinden en te verbinden aan de organisatie. Ook willen zij een goede werkgever zijn door een goed opleidings- en leeÍklimaat. Uitgangspunt van dit traject is om de bedreigingen zoals transitie van de zorg, druk op personeel, personele lasten en financièle onzekerheid, om te buigen naar kansen. We vinden het belangrijk dat de GGD HvB een toekomstbestend ige organisatie is en blilft. 1.3 De begrole bijdrage per inwoner is lager dan de begroting bijdrage in de kadernota 2025 Per inwoner wordt een vaste biJdrage betaald aan de GGD, dit is de inwonersbiidrage. De gemeentelilke bijdrage voor het basispakket is in 2024 € 42,59 per inwoner. ln de nu vooíliggende begroting 2025 wordt een gemeentelijke bijdrage voor het basispakket gevraagd van € 44,86 peÍ inwoneí. Deze hogere gemeentelijke bijdrage is een gevolg van de indexering van 4,74o/o l€2,03 per inwoner) en de toevoeging van de maternale kinkhoestvaccinatie (€ 0,24 per

2

inwoner). De begrote bijdrage per inwoner in de kadernota was € 44,95. De bijstelling naar beneden is het gevolg van een lagere index ten opzichte van de kadernota (4,7 4ok l.o.v. 4,94o/ol.

1.5'Nieuwe indicatoren voor het meten van doel en impact' zin volgens afspraak owlenomen in de begrotíng 2025 De GGD HvB is in 2023 gestart met het formuleren van indicatoren die meetbaaÍ en passend zijn biJ het nieuwe beleidsplan en de wensen van gemeenten. ln de begroting 2025 ztln deze indicatoren nu opgenomen. Nog niet voor alle indicatoren is een 0 meting geweest, dit wordt het komende jaar gedaan en de ambitie bepaald. Het is belangíiik dat de indicatoren zijn opgenomen in de begroting en later de jaarstukken, zodat gemeenten inzicht hebben in de resultaten en kunnen bilsturen als dat nodig is. 2.1 en 3.1 De jaarrekening 2023 sluit af met een negatief saldo en nog geen definitief accoun-

tantsverslag Als gevolg van een wijziging van de Wet gemeenschappelilke regelingen (WGR) per 1 juli 2022 hoeven GR'en de jaarrekening niet meer voor te leggen aan de gemeenteraden voor een zienswijze. Wij leggen deze wel aan uw Íaad voor zodat u kennis kunt nemen van de uitkomsten van de jaarrekening. De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 393.945 Hierdoordaaltde algemene reserve naar € 184 000,-. De GGD hanteert een ondergrens van € 1,5 miljoen en een bovengrens

€ 5,2 miljoen ln de nota reserves en voorzieningen is vastgelegd dat - als de algemene reserve beneden de bandbreedte van € 1,5 milloen komt - het dagelijks bestuur dit betrekt bii de eerstvolgende begrotingsbehandeling. ln de eerste begÍotingswijziging 2024 wordt voorgesteld de algemene reserye aan te vullen met € 1 316 000 tot de ondergrens van € 1,5 milloen Zie argument 4 1 Er is nog geen definitief accountantsverslag in verband met ontbreken vastgestelde landelijke accountantsnormen rechtmatigheidsverantwoording. Deze komt naar venrrachting definitief voor vergadering algemeen bestuur 3 juli. Er is wel een goedgekeurde verklaring getrouwheid. 4.1 Aanvullende financiering is nodig zodat de GGD haar wetteliike taken kan bliven uitvoeren.

ln de eerste begrotingswijziging wordt voor een drietal ondeÍdelen aanvullende financiering gevraagd voot 2024. . Overdracht van maternale kinkhoestvaccinatie naar het gemeentefonds De uatvoering hiervan is peÍ 1-1-2024 Íormeel overgedragen aan de gemeenten. Hiervoor hebben we een bijdrage ontvangen in het gemeentefonds van € 5.850,-. De gevraagde bijdrage door de GGD is berekend op €.0,24 per inwoner of € 7.609,-. . Aanvulling algemene reserve tot ondergrens van afgesproken ondergrens van 1,5 miljoen Ultimo 2023 is de stand van de algemene reserve lager dan de afgesproken ondergrens van € 1,5 miljoen. ln 2023 hebben zich namelijk niet voozienbaÍe financiële tegenvallers voorgedaan (o.a. CAO-akkoord, macro-econom ische ontwikkelingen) die ten laste van deze reserve zijn gebracht. Op 6 juli 2023 is het algemeen bestuur hierover ge'rnÍormeerd.

o

De benodigde aanvulling is berekend op € 1,316 milioen of terwijl € 1,20 per inwoner. Voor Bernheze betekent dit een eenmalige biidrage van € 38.557,-. Eenmalige bijdrage Transitie programma Financieel Fit en Gezond Om de tÍansitie te maken en de kosten van het actualiseren van het functiehuis structureel op te vangen in de eigen begroting ts in 2024 een transitieplan en businesscase

3

opgesteld. De totale eenmalige transitiekosten bedragen € 3,5 miljoen, uitgesmeerd over een periode van 2-3 )aaÍ. Deze eenmalige kosten zijn met name nodig voor de opleiding en vervangingskosten van medewerkers in het kader van taakherschikking en functiedifferentiatie. Daarnaast houdt de GGD rekening met kosten voor duurzame automatisering van processen en ICT-aanpassingen, en procesbegeleiding. Deze transitiekosten kan de GGD niet opvangen in de begroting. De GGD stelt vooÍ om gedurende drie jaar het jaarlijkse budget voor innovatieve projecten te halveren, waarmee zij € 0,75 miljoen incidenteel uit eigen middelen opvangen, wat resteert is een eenmalige transitie-investering van € 2,75 mrlloen. Per inwoner komt dit neer op eenmalig € 2,50 en totaal is dit voor de gemeente Bernheze € 80 571,-. Per saldo wordt een aanvullende eenmalige bijdrage gevraagd van € 120.887,- waarmee in de gemeentelijke begroting n09 geen rekening is gehouden. 5.1 De Gemeenschappelijk Regeling GGD HvB dient na wijziging opnieuw vastgesteld te wor'

den Op 21 december 2023 heeft de raad een positieve zienswijze gegeven op de Ontwerpregeling Gemeenschappelijk Regeling GGO 2024. Er is tegemoet gekomen aan de wensen van de raden waaÍbij er een artikel is toegevoegd er is ook een technische wi,ziging doorgevoerd (artikel 1 7, zie bijlage). ln de vergadering van 22 maarl2024 is het algemeen bestuur akkoord gegaan met de definitieve Ontwerpregeling GR GGD West-Brabant. Aan de raad wordt nu gevraagd om het college toestemming te geven voor het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD HVB,

Risico's

Kosten en dekking Begroting 2025 De index voot 2025 is definitief vastgesteld op 4,74% wat leidt tot een extra bedrag van € 2,03. Voor het bepalen van de indexering wordt het systeem van de gemeente Tilburg gehanteerd als vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart vooÍ BÍabant. Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024 (Per inwoner)

€ 42.59

Toevoeging maternale kinkhoestvaccinatie (structureel)

+ €_ 0,24

Bijdrage basispakket 2025

€ 42,83

ndexering 2025 4.7 4o/o

+ € 2,03

Contactschema RVP

PM

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2025 (Per inwoner)

€ rí4,86

l

Berekening gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2025 De totale inwonersbijdrage vanuit Bernheze is in 2025 berekend op € 1.458.897. Dit is op basis van een inwonersaantal van 32.521 . De plustaken en het keuze aanbod worden niet benoemd, omdat die per gemeente apart worden ingekocht. .

ln de kadernota is voor 2025 een bedrag opgenomen van €'!..454.672,- voor het basispakket van de GGD. De meerkosten van € 4.225,- verwerken we in de begroting 2025.

1

sté be groting sw ijzig í ng 2024

De incidentele meerkosten voortvloeiende uit de lsre begrotingswijzigin g 2024 van € 120 887.dekken we uit de reserve nog nader te bestemmen.

Vervolg Na besluitvorming door de raad woÍdt een brief verzonden aan de GGD HvB met de zienswijze De zienswijze kan de raad vóór 3 juli 2Q24 kenbaat maken, zodat deze bij de deÍinitieve vas! stelling van de Begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 kan worden meegewogen. De begroting en begrotingswijziging wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur van de GGD HvB vastgesteld op3 juli 2024. De vaststelling van de Gemeenschappelijk Regeling GGD dient vooí 15 juni aan de GGD HvB kenbaar gemaakt te worden en gaat dan pet 1 juli 2024 van kracht.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

o Aanbiedingsbrief begroting 2025 en taarstukken 2023 GGD HvB . Begroting 2025 GGD HvB o Jaarstukken 2023 GGD HvB . Adoptievoorstel begÍoting 2025 en jaarstukken 2023 GGD HvB . Wijziging GR-GGD 2024

B

eester en wethouders,

ggy Hurkmans secretaris

Mark burge

5