Jaarstukken 2021 inclusief accountantsverklaring dd 27-06-2022
Tekst van het document
De instroom van leerlingen is variabel.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 34
Wat hebben we daarvoor gedaan Onderwijsachterstandenbeleid - We hebben subsidie verstrekt aan kinderdagverblijven voor de uitvoering van de peuteropvang en Voorschoolse Educatie. De subsidievoorwaarden zijn vastgelegd in nadere regels welke in oktober 2020 zijn vastgesteld door het college. - We hebben subsidie verstrekt aan de basisscholen voor de taalondersteuning aan anderstalige leerlingen. - Periodiek, minimaal vier keer per jaar, overleg met de kinderdagverblijven en scholen over de voortgang van de uitvoering van het onderwijskansenbeleid. Onderwijshuisvesting In mei 021 heeft de Raad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Bernheze 2021-2025 goedgekeurd. In het IHP zijn projecten opgenomen voor de nieuwbouw en renovatie van diverse schoolgebouwen en voor verduurzaming. Daarnaast is er ook aandacht voor de ventilatie in scholen in verband met corona. Het IHP wordt de komende jaren verder uitgewerkt. De noodzakelijke investeringen voor renovatie en/of (ver)nieuwbouw van diverse schoolgebouwen zijn opgenomen in de kadernota 2022-2026.
Verbonden partijen Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) Het RBL BNO voert voor gemeente Bernheze en de regio de wettelijk verplichte taken rond leerplicht en RMC uit. Het voorkomen en terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en langdurig thuiszitten is haar kerntaak.
Beleidsindicatoren Bron: Waarstaatjegemeente.nl Beleidsindicator
Jaar realisatie
Nederland
Realisatie
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen per 1.000 leerlingen 5-18 jr)*1
2015 2016 2017 2018 2019
2,3 1,8 1,8 1,9 2,4
1,2 0,0 1,2 Niet bekend Niet bekend
Relatief verzuim (aantal leerplichtigen per 1.000 leerlingen 5-18 jr )*2
2015 2016 2017 2018 2019
29 27 27 23 26
18 6 6 11 8
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 35
Beleidsindicator
Jaar realisatie
Nederland
Realisatie
2016 2017 2018 2019 2020
1,7 1,8 1,9 2,0 1,7
0,7 0,9 0,9 1,1 1,1
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)*3
1) Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school. 2) Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. 3) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 n 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Wat kostte het? Lasten 2021 Nr.
Omschrijving taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2
Geraamd
Geraamd na wijzigingen
Baten 2021 Werkelijk
Geraamd
Geraamd na wijzigingen
Werkelijk
6.451
5.742
3.969
0
0
1.904
Onderwijshuisvesting
1.199.752
1.200.416
1.224.997
60.396
60.396
77.936
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.519.667
1.679.700
1.293.313
302.006
380.907
380.586
0.10
Reserves programma 4
0
9.269
9.269
63.174
171.030
59.321
Afronding
0
0
0
0
0
-1
2.725.870
2.895.127
2.531.548
425.576
612.333
519.746
Totaal
Financiële toelichting Financiële afwijking raming na wijziging t.o.v. werkelijk Nr.
Omschrijving taakveld
Lasten
Baten
Totaal
4.1
Openbaar basisonderwijs
-1.773
-1.904
-3.677
4.2
Onderwijshuisvesting
24.582
-17.540
7.042
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-386.388
322
-386.066
0.10
Reserves programma 4
0
111.709
111.709
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lokaal onderwijsbeleid In het kader van Peuterwerk en voorschoolse educatie is door de diverse organisaties minder subsidie aangevraagd van verwacht. Een van de oorzaken is dat in coronatijd minder peuters zijn gezien door het consultatiebureau (GGD) die indicaties voor Voorschoolse educatie afgeeft. De GGD heeft medio 2021 een inhaalslag gedaan van de consulten.
Volwasseneneducatie De gelden voor het uitvoeringsplan laaggeletterdheid zijn maar gedeeltelijk besteed, onder meer als gevolg van de corona-pandemie.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 36
Taakveld 0.10 Reserves programma 4 De geraamde uitgaven op diverse initiatieven en investeringskredieten zijn niet of niet volledig uitgegeven, waardoor de hiervoor beschikbaar gestelde dekking uit de reserves ook lager is dan geraamd. Met name vanuit het uitvoerings- en aanvalsplan laaggeletterdheid zijn nog niet alle kosten gemaakt waarvoor dekking uit de reserve was voorzien. 26.000,-, resterende dekking 102.000,-).
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 37
Sport, cultuur en recreatie Wat hebben we bereikt in het begrotingsjaar? 1. Sport Global goals:
Wat hebben we bereikt We beheren en exploiteren binnen- en buitensportaccommodaties. We faciliteren aanbieders van sport, onder andere door advisering/ondersteuning, subsidies en het vervullen van een aanjaagfunctie. Het afgelopen jaar stond daarbij weer voor een groot deel in het teken van de (gevolgen van de) Covid-pandemie. Hoe weten we dat Om de sportparken volwaardig en veilig te kunnen blijven gebruiken, vervangen we de toplagen van kunstgrasvelden en vervangen we hekwerken rondom de sportparken.
Wat hebben we daarvoor gedaan Uitvoeren lokaal sportakkoord Een kernteam en drie werkgroepen geven invulling aan de uitvoering van het sportakkoord. Binnen Sport en bewegen inbeeld) zijn meerdere samenwerkingen tussen beweegaanbieders tot stand gekomen. Ook zijn verschillende projecten uitgevoerd of in voorbereiding. Denk hierbij aan de realisatie van een beweegtuin in Vorstenbosch, en de ontwikkeling van een online platform voor sport/beweeg vraag- en aanbod (www.actiefbernheze.nl). Twee Bernhezer combinatiefunctionarissen hebben binnen hun functie ook taken voor de uitvoering van het Sportakkoord opgepakt. Zij vervullen een aanjaagrol, trekken projecten vlot en zorgen voor terugkerende aandacht voor het Sportakkoord, onder andere via de (social) media. Vervangen hekwerken sportparken We brachten in kaart welke hekwerken vervangen dienen te worden en bereidden het inkooptraject voor. De uitvoering van het werk vindt zoals verwacht en gedeeld in de tweede Tussentijdse rapportage 2021- plaats in het komende jaar. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 38
Vervangen toplaag kunstgrasvelden We vervangen de toplaag op het moment dat deze technisch is afgeschreven. Dit toetsen we aan de hand van een onafhankelijke keuring. In 2021 vervingen we de toplagen van de kunstgras korfbalvelden van Prinses Irene en Altior. De vervanging van het veld van kv Korloo maakt onderdeel uit van de werkzaamheden op het sportpark in Loosbroek waarbij ook tennisbanen worden gerealiseerd. Dit is voorzien in 2022, waar ook vervanging gepland van de toplagen van de velden van Mixed Hockey Club Heesch (hockey) en HVCH (voetbal). De geplande vervanging van de toplaag van Prinses Irene (2022, voetbal) kan vermoedelijk worden doorgeschoven naar 2023. We bereiden deze vervanging echter wel in één project -samen met HVCH- voor in 2022.
2. Erfgoed en monumenten Global goals:
Wat hebben we bereikt Het realiseren van de ambities en doelstellingen zoals die in de nieuwe erfgoedvisie zijn geformuleerd is vastgesteld voor een periode van 10 jaar (2020-2030). In 2021 is door het college het uitvoeringsprogramma van de erfgoedvisie vastgesteld. Op het uitvoeringsprogramma staan acties en beleidslijnen geformuleerd om de ambities en doelstellingen te realiseren. -
-
In te zetten op het in stand houden en versterken van het nog aanwezige materiele erfgoed zowel boven- als ondergronds; Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma is in 2021 een nieuwe cultuurhistorische waardenkaart opgesteld. Hergebruik en herbestemmen van het erfgoed wat om proactief meedenken aan de voorkant en mee bewegen gedurende het ontwikkelingsproces vraagt; Erfgoed is een belangrijke bouwsteen bij het behoud van de abdij. Vanuit erfgoed is er meegewerkt om de integrale ontwikkeling van het complex te faciliteren. Ook bij de herontwikkeling van de kerk van Heeswijk participeert erfgoed en draagt bij aan het ontwikkelproces.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 39
-
-
-
-
Aansluiting en inbedding te zoeken van erfgoed bij de actuele onderwerpen als energietransitie, klimaatadaptatie, transitie landbouw - waarbij we ook ruimte willen laten voor innovatie en experiment; In 2021 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek koppelkansen Transitie Landbouw en ruimtelijke ontwikkeling integraal gezocht wordt naar oplossingen voor de verschillende opgaven. Een integrale benadering door aansluiting en inbedding te zoeken van erfgoed bij andere beleidsterreinen als vrijetijdseconomie, ruimtelijke ontwikkeling en het sociale domein; Zie antwoord hiervoor. Het erfgoed in te zetten als verbindende en dragende kracht voor stedelijke- en landschappelijke ontwikkeling; Bij de verschillende processen rond de ontwikkeling van kernrandzones, woningbouwlocaties en opgaven in het kader van energietransitie -en klimaatadaptatie is erfgoed als bouwsteen aan de voorkant ingebracht en meegewogen. Ook in het kader van het project opstellen Omgevingsvisie is erfgoed en de erfgoedvisie nadrukkelijk als bouwsteen ingebracht. In te zetten op de vergroting van de toegankelijkheid en de beleefbaarheid van erfgoed onder een breed publiek. Door het Bernhezer karakter te versterken en uit te dragen; In 2021 zijn de eerste stappen gezet om de bronschat van Nistelrode meer zichtbaar en beleefbaar te maken voor de bewoners en de bezoekers van Bernheze.
In samenwerking met het Rijksmuseum van Oudenheden in Leiden is in oktober van 2021 de bronschat ingescand. In het komende jaar zal vervolgens worden verkend hoe via belevingsconcepten de bronschat meer zichtbaar en tastbaar gemaakt kan worden.
Goed beheer, onderhoud en instandhouding van ons erfgoed en monumenten In 2021 is gewerkt aan de evaluatie en actualisatie van de nieuwe subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. Daarnaast is zoals gezegd de erfgoedkaart Bernheze opgesteld in 2021. Hoe weten we dat is vastgesteld voor een periode van 10 jaar (2020-2030). In 2021 is door het college het uitvoeringsprogramma van de erfgoedvisie vastgesteld. Op het uitvoeringsprogramma staan acties en beleidslijnen geformuleerd om de ambities en doelstellingen te realiseren.
Wat hebben we daarvoor gedaan In 2021 is gewerkt aan de volgende projecten in het kader van het Uitvoeringsprogramma erfgoedvisie: -
Opstellen kerkenvisie Bernheze Dit project is in 2021 opgestart en zal in het komende jaar worden afgerond. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 40
-
Haalbaarheidsonderzoek koppelkansen erfgoedvisie -transitielandbouw Dit project is in 2021 opgestart en zal in het komende jaar worden afgerond. Opstellen cultuurhistorische waardenkaart Dit project is in 2021 afgerond. Evalueren en actualiseren subsidieregeling gemeentelijke monumenten Dit project is in 2021 gestart en zal in het komende jaar worden afgerond. Beleefbaar maken Bronschat Dit project is in 2021 opgestart en zal doorlopen tot 2023/2024.
3. Natuur en landschap Global goals:
Wat hebben we bereikt -
De plannen voor EVZ Grote Wetering zijn nagenoeg gereed zodat ze in het komende jaar tot uitvoering kunnen komen. Diverse landschapselementen zijn aangelegd met middelen uit de Stimuleringsregeling Landschap. Bloemrijke bermen uit het project dynamische landschappen zijn opgeleverd zodat ze vanaf het komende jaar in ons ecologisch beheer komen.
Wat hebben we daarvoor gedaan Realiseren wandelpad over de breuklijn & herstellen wijst Er is overleg gevoerd met de eigenaar van het perceel dat we nodig hebben om onze wijstgronden met elkaar te verbinden, maar dat heeft nog niet tot koop geleid. Er is contact tussen onze grondaankoper en andere partijen die bezig zijn met grondruilingen en gebiedsprocessen, in de verwachting dat zich in het komende jaar meer mogelijkheden voordoen middels grondruil. Deelnemen aan de Stimuleringsregeling Landschap We hebben onze co-financiering geleverd waarmee de uitvoeringsorganisatie aan het werk kan. Wij hebben de regeling via de gebruikelijke kanalen onder de aandacht gebracht. De veldcoördinator die initiatiefnemers in onze gemeente begeleidt heeft aangegeven dat er veel animo is voor deelname en dat het jaarbudget voor 2021 volledig is benut.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 41
Realiseren ecologische ver Waterschap Aa en Maas ontwikkelt langs de Hertogswetering 1,5 kilometer natte EVZ. Dit doet zij mede namens gemeente Bernheze. In 2021 is heeft de planvorming plaatsgevonden en hebben wij zitting genomen in de klankbordgroep. Beheren bloemrijke bermen 2021 was het laatste jaar van het nazorgprogramma. De bermen zijn conform afspraak onderhouden door de aannemer die ook de aanleg verzorgde. Ze zijn eind 2021 opgenomen in
4. Beheer, openbare ruimte Global goals:
Wat hebben we bereikt Door de uitvoering van onderhoud, reparaties, renovaties en vervangingen hebben we de leefomgeving prettiger, veiliger, functioneler en toekomstbestendiger gemaakt. Hoe weten we dat In 2021 hebben we door middel van inspecties en metingen de openbare ruimte gemonitord. Op basis van deze inspecties is de openbare ruimte beoordeeld en zijn maatregelen bepaald, geprogrammeerd of uitgevoerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan In 2021 hebben we het Structuurplan openbare ruimte vormgegeven in de vorm van een digitale kaart waarop alle relevante structuren, vastgestelde beleidsambities en opgaven zijn opgenomen. Deze digitale kaart is input voor de in het komende jaar op te stellen Omgevingsvisie . De digitale kaart, gecombineerd met een projectenanalyse en een gewogen afwegingskader vormt dit de basis van de programmering van maatregelen in de openbare ruimte. De wegingsfactoren van het afwegingskader is eind 2021 door het college vastgesteld en gedeeld met de Raad. De projectenanalyse wordt in het eerste kwartaal van 2022 bepaald, waarna de programmering van maatregelen in de openbare ruimte kan worden opgenomen in de meerjarenbegroting.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 42
Verder is in 2021 gestart met het opstellen van beheerplannen voor de Openbare verlichting, Civiele kunstwerken, de landschapselementen in het buitengebied en het openbare groen binnen de bebouwde kom. Deze beheerplannen bieden we in het komende jaar de Raad aan. Repareren: verbeteren kwaliteit groenonderhoud De achterstand in het boomonderhoud is inmiddels ingelopen, waardoor we weer op schema liggen. Samen met onze belangrijkste partner in het onderhoud, IBN, hebben we een werkwijze gedefinieerd die aansluit bij het gewenste ambitie -en onderhoudsniveau. We hebben veel groenrenovaties uitgevoerd en gazons omgevormd om de biodiversiteit te verhogen. Voor nieuwe aanleg van groen hebben we een professionaliseringsslag gemaakt, waardoor we een attractievere, groene openbare ruimte realiseren. Voor de onkruidbeheersing op verharding is IBN inmiddels ook tot een werkwijze gekomen die aansluit bij het gekozen onderhoudsniveau. Ook zien we meer acceptatie van groen op verharding bij burgers.
5. De Wildhorst Global goals:
Wat hebben we bereikt In 2021 is verder gewerkt aan de voorbereiding van de gebiedsontwikkeling de Wildhorst. Dit heeft in juli geleid tot een raadsbesluit, daarmee heeft de gemeenteraad globale kaders meegegeven voor het vervolg van de ontwikkeling van de Wildhorst. Hoe weten we dat Met het bestuurlijk besluit om een gebiedsontwikkelaar te introduceren gaan we gebruik maken van marktkennis en -expertise binnen de gebiedsontwikkeling de Wildhorst. Na afloop van de haalbaarheidsfase die de gebiedsontwikkelaar en gemeente gezamenlijk doorlopen ontstaat er meer inzicht onder welke condities er sprake kan zijn van een succesvolle herontwikkeling van de Wildhorst.
Wat hebben we daarvoor gedaan In de eerste helft van 2021 is gewerkt aan de verdiepende haalbaarheidsstudie voor de Wildhorst en is nagedacht over het vervolgproces voor de ontwikkeling. Dit heeft geleidt tot een besluit van de gemeenteraad in juli 2021 waarbij de gemeenteraad kennis heeft genomen van de verdiepende haalbaarheidsstudie en ingestemd heeft met het voorgestelde vervolgproces dat voorziet in het introduceren van een gebiedsontwikkelaar. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 43
De selectieprocedure van een gebiedsontwikkelaar heeft vervolgens helaas vertraging opgelopen. Dit komt enerzijds doordat de werving van een nieuwe projectleider meer tijd in beslag heeft genomen dan was voorzien en anderzijds is de procedure voor de partnerselectie nogmaals tegen het licht gehouden met als gevolg een wat langere doorlooptijd van de procedure. Inmiddels is de voorbereiding van de partnerselectie gestart en de verwachting is dat het college hier een besluit over kan nemen na het zomerreces van 2022. Vervolgens start de haalbaarheidsfase samen met de gebiedsontwikkelaar. Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de inzichten over de ambtelijke inzet door de gemeente ten behoeve van de ontwikkeling van de Wildhorst gewijzigd. Met de voorgestelde aanpak zal ten minste tijdens de partnerselectie en de haalbaarheidsfase in 2022 en 2023 structureel ambtelijke capaciteit vanuit de gemeente nodig zijn voor het gebiedsontwikkelingsproject. In een, aan het eind van de haalbaarheidsfase te sluiten samenwerkingsovereenkomst, worden vervolgens afspraken gemaakt over de voorwaarden waarbinnen het vervolg van de gebiedsontwikkeling plaats kan vinden.
Beleidsindicatoren Bron: Waarstaatjegemeente.nl Beleidsindicator
Jaar realisatie
Nederland
Realisatie
2012 2016 2020
46,4 48,7 49,3
36,1 42,8 41,4
Niet wekelijkse sporters (%) >19 jaar
Wat kostte het? Lasten 2021 Nr.
Omschrijving taakveld
5.1
Sportbeleid en activering
5.2
Sportaccommodaties
5.3
Cult.presentatie,-productie en partic.
5.4
Geraamd
Geraamd na wijzigingen
Baten 2021 Werkelijk
Geraamd
Geraamd na wijzigingen
Werkelijk
248.244
515.127
284.261
152
86.554
45.887
2.070.239
2.332.550
1.957.517
718.396
697.483
648.586
434.119
498.413
435.309
0
0
24.337
Musea
28.646
33.131
34.283
5.981
3.489
3.489
5.5
Cultureel erfgoed
143.795
275.752
214.437
0
10.800
5.400
5.6
Media
796.624
802.185
795.688
12.873
12.873
12.950
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.990.508
2.320.717
2.163.871
17.419
318.094
318.066
0.10
Reserves programma 5
19.102
42.584
42.584
190.733
1.243.199
486.515
0
1
1
0
0
0
5.731.277
6.820.460
5.927.951
945.554
2.372.492
1.545.230
Afronding Totaal
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 44
Financiële toelichting Financiële afwijking raming na wijziging t.o.v. werkelijk Nr.
Omschrijving taakveld
Lasten
Baten
Totaal
5.1
Sportbeleid en activering
-230.866
40.667
-190.199
5.2
Sportaccommodaties
-375.033
48.898
-326.135
5.3
Cult.presentatie,-productie en partic.
-63.104
-24.337
-87.441
5.4
Musea
1.152
0
1.152
5.5
Cultureel erfgoed
-61.315
5.400
-55.915
5.6
Media
-6.497
-77
-6.574
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-156.846
27
-156.819
0.10
Reserves programma 5
0
756.684
756.684
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Overige sportaangelegenheden We hebben als gemeente de intentieverklaring ondertekend voor de rijksregeling Combinatiefuncties . Hiermee hebben we de inspanningsverplichting om minimaal 3,23 fte combinatiefunctionarissen aan het werk te hebben in Bernheze. Daarvoor worden rijksmiddelen beschikbaar gesteld op basis van cofinanciering. De raad heeft (in 2010) aangegeven voor combinatiefuncties geen extra budget te reserveren in de begroting. De Bernhezer cofinanciering moet daarom vanuit bestaande gemeentelijke budgetten of door externe partijen gebeuren. Het heeft enige tijd geduurd voordat de cofinanciering van het streefaantal van 3,23 fte werd bereikt. Met name externe partijen kwamen aanvankelijk moeilijk over de brug. Dat gebeurt nu wel, voor een belangrijk deel via de bijdragen vanuit het basisonderwijs aan de combinatiefunctionarissen die ook gymlessen op scholen verzorgen. We hebben het (in de eerste jaren ontvangen, maar niet besteedde) rijksbudget gereserveerd om de volgende jaren als cofinanciering in te kunnen zetten. 133.099,50 wordt voorgedragen voor overheveling voor de invulling van combinatiefuncties in 2022 en verder.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Sportpark De Hoef Loosbroek 221.729,- beschikbaar gesteld. Daarnaast hielden we rekening met de afboeking van de boekwaarde van de fundering 69.947,-. Ultimo 2021 is de aanleg nog niet gestart, waardoor de beschikbare budgetten nog niet zijn ingezet. De aanleg wordt voorzien in het komende jaar.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 45
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Kunstaangelegenheden De grootste afwijking binnen dit taakveld betreft het budget voor kunstwerk de Ballon. Uw raad 32.000,-, welke in 2021 niet is besteed.
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Overige aangelegenheden monumenten Er hebben in 2021 beperkt werkzaamheden plaatsgevonden voor de Kerkenvisie. Dit wordt in 2022 verder opgepakt. Het budget dient hiervoor in 2022 opnieuw beschikbaar te worden gesteld. Daarnaast is het krediet programma Ergfoedvisie 2021 nog niet volledig uitgegeven, waardoor ook de afschrijvingslasten in 2021 lager zijn dan geraamd.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Personeel taakveld Openbaar groen en recreatie Wegens vacatures, verschuivingen in taken en aanpassing van de organisatie hebben er verschuivingen plaatsgevonden van de toerekening naar de verschillende taakvelden.
Natuurbeheer Uitgaven binnen diverse kredieten binnen het onderdeel natuurbeheer hebben nog of niet geheel plaatsgevonden, waardoor de afschrijvingslasten op dit budget fors lager zijn dan geraamd. Dit
Beheer openbaar groen De onderuitputting afschrijving investeringsplannen is het gevolg van achterblijvende uitgaven op de investering Stimuleringsregeling Landschap en opstellen van het groenstructuur- en lanenplan. Verder zijn er minder wijk- en buurtinitiatieven binnen gekomen.
Waterlossingen, sloten en pompgemalen In 2021
48.000,-).
Exploitatie recreatievoorzieningen Op dit budget is een vordering op erfpacht als dubieus aangemerkt, waardoor we een dotatie van 172.000,- aan de voorziening dubieuze debiteuren hebben gemaakt. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 46
Taakveld 0.10 Mutaties reserves taakveld 5 De geraamde uitgaven op diverse initiatieven en investeringskredieten zijn niet of niet volledig uitgegeven, waardoor de hiervoor beschikbaar gestelde dekking uit de reserves ook lager is dan geraamd. De grootste onderdelen binnen dit programma, waarvoor de werkelijke dekking lager is dan geraamd zijn: Co 66.000,- lagere dekking), Tennispark Loosbroek inclusief afboeking boekwaarde korfbalvereniging Korloo 290.000,- resterende dekking), 92.000,- resterende dekking), post 65.000,- resterende dekking), Stimuleringsregeling landschap 2021-2023 25.000,- uitgaven 50.000,- resterende dekking).
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 47
Sociaal domein Wat hebben we bereikt in het begrotingsjaar? 1. Integrale toegang Global goals:
Wat hebben we bereikt -
-
Per 1 februari 2021 is Wegwijzer operationeel. Wmo-consulenten, sociaal werkers (ONS welzijn) en klantmanagers (gemeente Meierijstad) bemensen de dagelijkse intake en nemen hulpvragen van inwoners in behandeling. Vanaf februari 2021 zien we een stijging van het aantal meldingen. Nu gemiddeld bijna 200 meldingen per maand. De laatste maanden van 2021 zelfs 230 meldingen per maand. Integraal werken wordt bereikt door de gezamenlijke dagelijkse Intake, werkprocessen en het nieuw gevormde multidisciplinaire kernteam. Het kernteam heeft tot taak het bespreken van complexe casussen (aanmeldoverleg) en het lerend vermogen van Wegwijzer (doorontwikkeling).
Hoe weten we dat De evaluatie van Wegwijzer is eind 2021 afgerond. In de evaluatie is verslag gedaan van gesprekken met inwoners, professionals en vrijwilligers organisaties. De partners in Wegwijzer, het bestuur en de politiek zijn positief gestemd. Wegwijzer ligt op koers en heeft voor 2022 haar uitvoeringsprogramma benoemd. De nadruk ligt op: - Vergroten naamsbekendheid - Integratie Jeugdhulp in Wegwijzer - Teamvorming en samenwerking - Doorontwikkeling registratie jeugdhulp en sociaal werk in het regiesysteem iSam
Wat hebben we daarvoor gedaan -
In februari 2021 is Wegwijzer Bernheze operationeel geworden. Het gereedmaken van het regiesysteem vroeg meer tijd dan vooraf voorzien.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 48
-
-
-
Intern is geïnvesteerd in onder andere een gezamenlijke werkwijze, gezamenlijke werkplek en ICT-systeem (regiesysteem), is een kernteam gevormd en zijn er werkafspraken met onder andere Integrale Veiligheid en VTH. Dit alles wordt doorontwikkeld in het komende jaar. Extern is geïnvesteerd in de relatie met ketenpartners, zowel professionele ketenpartners als vrijwilligersorganisaties. De regisseur heeft op bijeenkomsten van vrijwilligersorganisaties informatie gegeven over Wegwijzer. In 2021 is de voorbereiding gestart om vanaf april 2022 de jeugdhulpprofessionals van ONS welzijn te integreren in Wegwijzer waardoor een integrale toegang voor inwoners van 0-100 jaar ontstaat.
2. Meedoen naar vermogen Global goals:
Wat hebben we bereikt -
-
-
De programmalijn Meedoen naar Vermogen is 2021 afgerond. We hebben volop ingezet op arbeidsintegratie van kwetsbare jongeren, van mensen die via loonkostensubsidie aan de slag zijn en van statushouders. Dit werd wel bemoeilijkt tijdens de lockdowns, namelijk gingen trajecten niet altijd door. Ook waren werkgevers huiverig om mensen een arbeidsplaats aan te bieden. In 2021 is Bernheze aangesloten bij PIM werkt! (mobiliteitscentrum) waar alle inwoners en werkgevers terecht kunnen met arbeidsvraagstukken. De dienstverleningsovereenkomst met Meierijstad voor de uitvoering van sociale zaken wordt voor onbepaalde tijd verlengd. Ook met IBN is een nieuw partnership ondertekend voor langere tijd. ndersteunen die vanwege Corona niet konden werken. Ook is het aanbod gedaan voor een traject richting (ander) werk.
Hoe weten we dat Indicator
2018
2019
2020
Aantal bijstandsuitkeringen
273
267
264
278
Statushouders met werk (%) (bron: Divosa Benchmark)
20
30
23
30**
Statushouders regulier onderwijs (%) (brond: Divoso Benchmark)
12
14
27
19**
Aantal personen met loonkostensubsidie IBN
21
26
30
28
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
2021
pagina 49
Indicator
2018
2019
2020
2021
Aantal personen met loonkostensubsidie reguliere werkgever
21
22
21
24
Aantal personen aan het werk in beschut werk
4
4
4
5
Aantal deelnemers lesgroepen laaggeletterden NT1 (ROC & IVIO) en ONS welzijn
.
50
35
35
* Cijfers 2021 zijn t/m 3e kwartaal 2021 ** Cijfers 2021 zijn t/m 2e kwartaal 2021
Als we kijken naar de cijfers dan zien we dat er meer mensen aan het werk zijn gegaan met loonkostensubsidie. Ook is er een extra dienstverband beschut werk erbij gekomen. We zien echter wel een toename op het aantal bijstandsuitkeringen. Dit komt vooral door de instroom van extra statushouders en verhuizingen naar onze gemeenten. Ook zien we dat de mensen die instromen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Wat hebben we daarvoor gedaan -
-
We hebben ons ingezet om mensen te ondersteunen naar de best passende werkplek. De voorbereidingen voor de wet inburgering zijn gereed. We hebben ons ingezet op de doorlopende lijn van zorg naar werk. We organiseerden hiervoor lunchbijeenkomsten met onze zorgondernemers en zijn in gesprek gegaan over ontwikkelingstrajecten. De sluitende aanpak voor jongeren kreeg zowel regionaal als lokaal veel aandacht. In 2022 wordt de aanpak verder geïntensiveerd. Het vernieuwde partnership is van start gegaan. Het actieplan laaggeletterdheid is van start gegaan. Door de Covid-pandemie heeft dit allen wel vertraging opgelopen.
3. Vitale en duurzame arbeidsmarkt Global goals:
Wat hebben we bereikt Afgelopen anderhalf jaar hadden we vanwege de coronacrisis te maken met een turbulente en onzekere arbeidsmarkt. Met tijdelijke personeelsoverschotten in bepaalde sectoren (horeca, reisen evenementenbranche) en een oplopende werkloosheid. Medio 2021 ebde de effecten weg en is de situatie in Noordoost-Brabant snel omgeslagen. De arbeidskrapte nam weer toe en kwam ook in meer sectoren voor. In onze arbeidsmarktregio zijn we gezamenlijk opgetrokken om samen te onderzoeken welke stappen we kunnen nemen om dit probleem aan te pakken. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 50
Hoe weten we dat - Dit is te zien aan het lage werkloosheidscijfer en de veelheid aan vacatures die er zijn. Ook krijgen we steeds meer signalen dat vacatures lang open blijven staan en werkgevers moeilijk aan personeel kunnen komen. Knelpunten zien we al ontstaan bij de huishoudelijke verzorging en chauffeurs. - We stimuleerden bedrijven zich PSO te laten certificeren door het uitreiken van vouchers ter 500,-. Het aantal PSO gecertificeerde bedrijven in onze gemeente in 2021 is acht. Wat hebben we daarvoor gedaan - De vernieuwde beleidsregels voor social return zijn vastgesteld in het POHO arbeidsmarkt op december 2021. Vanuit economie en arbeidsmarkt zijn de contacten met de het werkgeversservicepunt versterkt en is er kennisgemaakt met PIM Werkt. - Een regionale taakforce groep is van start gegaan om de dienstverlening in de arbeidsmarktregio meer te centreren onder de één loket gedachten waar werkgevers terecht kunnen met vragen. -
omscholing. Platform Zzp-boost is voortgezet. De economische beleidsnota en het daarbij horende actieplan is vastgesteld.
4. Aanpakken met impact Global goals:
Wat hebben we bereikt De programmalijn Aanpakken met Impact is afgerond. De opgaven worden ingebed in de meerjarenbeleid sociaal domein op te stellen. In de programmalijn hebben we met lokale partners een uitvoeringsplan Aanpak Eenzaamheid opgesteld. Voor mantelzorg ligt er een uitvoeringsprogramma en vanaf 2021 zijn er twee mantelzorgmakelaars in onze gemeente actief. Het armoedebeleid is geëvalueerd; er wordt momenteel een actieplan uitgevoerd. Ook zijn er verbeteringen in de schuldhulp doorgevoerd. Met burgerinitiatieven zijn we in gesprek gegaan om hun inzet en hun subsidie te verduurzamen via een nieuw beleidskader Burgerinitiatief (gereed in 2022). Van het budget voor de stimuleringsregeling 2020-2021 om initiatieven voor en door burgers te stimuleren, is 80% ingezet; VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 51
een evaluatie volgt na afloop van de looptijd. Met ONS welzijn hebben we nadrukkelijk ingezet op zichtbaarheid in de dorpen en op scholen. Hoe weten we dat Indicator
2016*
Aantal gehonoreerde burgerinitiatieven (stimuleringsregeling)
2019
gerealiseerd
-
11 (2018-2019)
28
% volwassenen dat zich actief inzet voor vrijwilligerswerk
31%
-
34%
% ouderen dat zich actief inzet voor vrijwilligerswerk
39%
-
38%
% volwassenen dat veel sociale samenhang in de buurt ervaart (sociale cohesie) (19-64 jaar)1
19%
-
21%
% volwassenen (19-64 jaar) dat zich eenzaam voelt1
34%
-
35 %
% ouderen (65+) dat zich eenzaam voelt1
43%
-
40%
% jonge mantelzorgers (t/m 18 jaar) dat zich (tamelijk) zwaar belast voelt1
1%
-
1%
% mantelzorgers dat zich (tamelijk) zwaar belast voelt1
2%
-
1%
Bereik minimavoorzieningen
.42%
45%
45%
De indicatoren zijn gebaseerd op de vierjaarlijkse GGD-monitors. We zien veel stabiliteit in de indicatoren. Een paar opvallende zaken: een lichte stijging van het aantal volwassenen dat meldt vrijwilligerswerk te doen (van 31 naar 34%) en een lichte daling van het aantal 65+ers dat meldt zich eenzaam te voelen (van 43 naar 40%), terwijl 2020 het eerste coronajaar was.
Wat hebben we daarvoor gedaan -
-
-
burgerinitiatieven. Deze regeling bleek succesvol, 80% is ingezet. We faciliteerden het welzijnswerk door in Nistelrode met lokale organisaties de samenwerking te versterken (pilot). Dit heeft geleid tot bereidheid om met elkaar een lerend netwerk te vormen, er is een grotere samenwerkingsbereidheid. In Heesch gaan WIJ Heesch en Heesch de onderlinge samenwerking is verbeterd. Uitvoering van de motie eenzaamheid van de gemeenteraad uit 2018 is opgepakt. Een coördinator eenzaamheid bij ONS welzijn is inmiddels aangesteld. Deze coördinator werkt van november 2021 tot november 2023 aan een duurzame aanpak bestrijding eenzaamheid samen met lokale partners. Een coördinator onafhankelijke cliëntondersteuner bij ONS welzijn ondersteunde inwoners bij het vinden van de juiste hulp. Deze coördinator is aangesteld van november 2021 tot november 2023.
mogelijk gebruikt als ontmoetingsplek.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 52
5. Langer thuis Global goals:
Wat hebben we bereikt -
-
-
-
-
Om verantwoord en veilig thuis te kunnen (blijven) wonen zijn er nieuwe woonplekken nodig die afgestemd zijn op zorg en wonen (met name voor de ouder wordende inwoner). Hoe we daarvoor gaan zorgen staat opgenomen in de nieuwe woonvisie (2022-2027). Het is een stap in het passend woonbeleid voor bijzondere doelgroepen. In regionaal verband (Wmo-regio Noordoost Brabant Oost) is een beleidsplan en zijn er uitvoeringsafspraken gemaakt met woningcorporaties, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang, sociaal maatschappelijk werk (voor ons is dat Ons Welzijn) en gemeenten voor het voorkomen van dakloosheid en het regelen van zorg en woonplek bij uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het zorgt ervoor dat inwoners zonder vaste woon- of verblijfplaats komen en dan gaan zwerven. Dit regionale beleidsplan en uitvoeringsplan zal vervolgens het komende jaar vertaald gaan worden naar een gemeentelijk uitvoeringsplan. We hebben gerealiseerd dat vanaf 1 januari 2022 een nieuwe Wmo maatwerkvoorziening kan worden ingezet, de time-out , om escalatie in een thuis- of beschermd wonen situatie te voorkomen. Deze voorziening zorgt ook voor een verantwoorde en veilige situatie in de buurt/wijk.
Mede door de komst van Wegwijzer is de samenwerking geïntensiveerd tussen Team Wegwijzer (voorheen team Zorg), team Ons Welzijn (voorheen BJG en sociaal team) en Team Meierijstad (werk en inkomen). Hierdoor is de afstemming nog beter en dat zorgt voor een verhoging van de kwaliteit en tijdigheid van het juiste aanbod. De dienstverlening Wmo gebeurde al zoveel mogelijk binnen eigen gemeente. Vanaf komend jaar verrichten we ook zelf de intake voor beschermd wonen. Dus deze maatwerkvoorziening komt daarmee ook steeds dichter bij. Met de komst van Onafhankelijke Cliënt-Ondersteuning (OCO) door getrainde vrijwilligers en een coördinator OCO, die voor verbinding zorgt tussen vrijwilligers en professionals, is en blijft de ondersteuning voor inwoners met een hulpvraag laagdrempelig. We hebben de mantelzorgmakelaars met elkaar verbonden waardoor we een breed scala van signalering hebben voor het oppikken van hulpvragen en hierin te voorzien.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 53
Hoe weten we dat Normaal meten we de cliënttevredenheid in het daarop volgende jaar. In regionaal Wmo-verband is afgesproken om de monitoring te veranderen. Daarom wordt de cliënttevredenheid over 2021 niet gemeten. Vanaf 2022 meten we de cliënttevredenheid vanaf het moment dat een Wmomaatwerkvoorziening wordt ingezet en na afloop. Langlopende maatwerkvoorzieningen worden ook tussentijds gemeten.
Wat hebben we daarvoor gedaan -
-
-
We zijn bezig met het regionale Koersdocument en de bijbehorende uitvoeringsagenda voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang te vertalen naar een lokale visie op Langer verantwoord en veilig thuis wonen. Op basis daarvan wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Dat vraagt om een integraliteit binnen de gemeenten. Omdat kwaliteit boven snelheid gaat heeft de vertaling vertraging opgelopen. De vertraging heeft onder meer te maken met de komst van de vertraging opgelopen. We hebben een start gemaakt met het integraal beoordelen van een hulpvraag en bezien welke inzet van voorzieningen daarbij nodig is. Het op- en afschalen van centrumvoorzieningen, zoals beschermd wonen, is in gang gezet. We nemen vanaf het komende jaar de indicatie, het volgen en de financiering over van nieuwe meldingen en aanvragen. We onderzoeken op dit moment wat onze een inclusieve aanpak op dit moment is op basis van de uitgangspunten in het VN-Verdrag Handicap. Helaas hebben we door de corona-maatregelen d moeten sluiten. Voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid hebben we deze voorzieningen zo snel mogelijk op verantwoorde wijze weer geopend.
6. Jeugd(hulp) Global goals:
Wat hebben we bereikt We zijn in september 2020 gestart met de inzet van een POH GGZ Jeugd bij alle huisartsen in Bernheze. Een POH GGZ jeugd kan snel begeleiding bieden via kortdurende ambulante begeleiding en of doorverwijzing. Dit komt de nabijheid ten goede.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 54
De contractering 2022 is afgerond. Met de open house aanbesteding hebben meer aanbieders een contract gekregen met onze jeugdzorgregio. Er is meer ruimte voor lokale aanbieders om een contract te krijgen. Hoe weten we dat Periodiek voert de GGD een monitor uit om de gezondheid in brede zin te meten bij kinderen van 0-11 jaar, jongeren van 12-18 jaar, volwassenen tot 64 jaar en ouderen vanaf 65 jaar. De meest recente monitor van kinderen dateert van 2017 (in 2021/ 2022 is/wordt een nieuwe monitor uitgevoerd). De meest recente jongerenmonitor dateert van 2020 (in 2024 wordt een nieuwe monitor uitgevoerd). De gegevens over 2021 over zorggebruik zijn nog niet compleet. Eind januari/begin februari kunnen we meer inzicht geven in aantallen jongeren in zorg (LTA/gezinshuizen of pleegzorg/ verblijf zwaar). Het aantal kinderen op de wachtlijst van het BJG was in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar meer dan 10. We hebben daarom tijdelijk (voor zeven maanden) een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld om extra formatie aan te nemen om het team te ondersteunen. Dit heeft goed gewerkt. In december was de wachtlijst van het BJG zelfs nul.
Wat hebben we daarvoor gedaan -
-
-
-
-
De contractering voor 2022 en verder is afgerond. De toegangsmedewerkers zijn geschoold om met de nieuwe systematiek en het nieuwe productenboek te werken. Natuurlijk zal dit nog extra tijd en energie vragen aan het begin van 2022 om er mee te gaan werken, maar de voorbereiding is afgerond. Met de nieuwe contractering is er ook een contract afgesloten met aanbieder Karakter. Dit was voorheen een grote LTA aanbieder in onze gemeente, maar door deze contractering valt dit nu in de ZIN contractering. De inzet van de POH GGZ Jeugd helpt ook bij het afbouwen van LTA-zorg. De POH GGZ Jeugd is goed op de hoogte van het gecontracteerde aanbod en verwijst daarom ook minder snel doorverwijzen naar LTA-zorg. Vanuit de transformatieopgaven is het aantal gezinshuizen in onze regio de laatste jaren fors uitgebreid. Omdat we zien dat de vraag nog steeds hoger is dan het aanbod blijven we inzetten op uitbreiding van het aantal gezinshuizen. Er is regionaal een matchingsteam ingericht die zicht houdt op het aantal kinderen dat op de wachtlijst staat en op de plaatsen die beschikbaar zijn bij gezinshuizen. Naast gezinshuizen is er ook nog steeds behoefte aan meer pleeggezinnen. In de transformatie is het product wrap-around care ontwikkeld. Door de inzet van wrap aroud care worden breakdowns in pleeggezinnen voorkomen.
Omdat het succesvol is gebleken hebben we dit jaar besloten om dit product te blijven inzetten. De POH GGZ Jeugd is hier al een paar keer genoemd. De start van de pilot was in september 2020. In september 2021 liep de pilot dus een jaar. We hebben de tussentijdse rapportage ontvangen. In dit eerste jaar hebben 216 jongeren gebruik gemaakt van de POH GGZ. De VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 55
jongeren en ouders die hierover een evaluatie hebben ingevuld waren erg tevreden en beoordeelden de inzet met respectievelijk een 8,5 en 9,1. In december 2021 is een NTI verstuurd aan de commissie MZ over de eerste resultaten. -
-
-
opgesteld voor de implementatie van de 10 kwaliteitsstandaarden uit het Kwaliteitskader werken aan Veiligheid voor lokale Teams en Gemeenten. Voor de uitvoering van preventie hebben we met de GGD afspraken gemaakt dat zij vroegtijdig interventies inzetten om ouders te ondersteunen bij de algehele opvoeding en bij het bevorderen van een gezonde leefstijl van hun kinderen. Hiervoor zette de GGD onder andere kortdurende interventies in bij gezinnen, voerde zij spreekuren voor ouders in de kernen uit en ondersteunde de scholen bij het opstellen van een gezonde school beleid. Met de GGD en Halt hebben we afspraken gemaakt dat zij op maat preventielessen verzorgen op de scholen gericht op weerbaarheid. Scholen kunnen zich voor deze lessen aanmelden en een specifieke We hebben ons voorbereid op de wet wijziging woonplaatsbeginsel. Deze gaat per 1 januari 2022 in. Deze nieuwe wet zorgt voor een grote administratieve verhuizing van jongeren door heel Nederland. Omdat het een grote actie betreft zijn landelijk deadlines gesteld. In Bernheze zijn alle jongeren waar dit betrekking op heeft op tijd aangeleverd.
7. De Nieuwe instelling Global goals:
Wat hebben we bereikt Het samenwerkingstraject DNI is beëindigd. Stichting CC De Pas geeft op dit moment invulling aan de opdracht van de raad voor een kostenneutrale exploitatie.
Wat hebben we daarvoor gedaan Gemeente Bernheze heeft eind augustus 2020 het deel van de Pas in de Misse 4 aangekocht en via een huurovereenkomst weer verhuurd aan Stichting CC de Pas. De daaropvolgende keuze van de Raad om pas op de plaats te maken in het verbouwingsproces heeft geleid tot het aftreden van het oude bestuur en het aanstellen van een geheel nieuw bestuur. Dit nieuwe bestuur heeft in juli 2021 een nieuwe visie met bijbehorende meerjarenbegroting gepresenteerd voor de toekomst van CC De Pas. Hiermee geven zij een antwoord op de opdracht van de Raad. Door de kostenneutrale
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 56
exploitatie wordt het mogelijk de budgetsubsidie voor CC De Pas in vier jaar tijd geleidelijk af te bouwen tot nul. Verbouwing van CC de Pas is onderdeel geworden van een plan voor gezamenlijke huisvesting van het gemeentehuis, CC de Pas en de bibliotheek Heesch in het combinatiegebouw De Misse 2-4-6. Het Plan van aanpak om te komen tot deze huisvesting is eind 2021 in de raad besproken.
Verbonden partijen Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Het Werkvoorzieningschap is opdrachtgever voor IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het Werkvoorzieningschap is namens 11 gemeenten enig aandeelhouder en eigenaar van IBN.
Centrumregeling WMO Brabant Noordoost-Oost Gemeente Oss is centrumgemeente voor de inkoop van Wmo-ondersteuning (voor de taken die vanaf 2015 door de gemeente worden uitgevoerd). Oss koopt in namens de deelnemende gemeenten. Tevens kopen we in de regio gezamenlijk de uitvoerende taken vanuit de Wvggz sinds 2020 in. Regionale inkoop leidt tot minder administratieve lasten voor de aanbieders, meer eenheid in de regio en een sterkere positie in het gesprek met aanbieders.
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost-Brabant In Noordoost Brabant kopen we gezamenlijk de jeugdhulp in. Daarvoor is een gemeenschappelijke regeling met de centrumgemeente ('s-Hertogenbosch). Gezamenlijke inkoop leidt tot minder administratieve lasten voor aanbieders, efficiëntere inkoop en een betere positie in de onderhandeling met aanbieders. Een aantal taken (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg) moeten gemeenten verplicht gezamenlijk inkopen.
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (KCV) Twaalf gemeenten zijn opdrachtgever voor het WMO-personenvervoer. Samen vormen zij het KCV. Met vervoer op maat dragen zij bij aan bereikbaarheid voor iedereen en daarmee aan de participatie ook voor mensen met een beperking.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 57
Beleidsindicatoren Bron: Waarstaatjegemeente.nl Beleidsindicator
Jaar realisatie
Nederland
Realisatie
2016 2017 2018 2019 2020
753,8 763,0 777,4 793,9 795,9
539,7 550,6 571,1 585,5 583,3
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)
2016 2017 2018 2019 2020
1% 1% 1% 1% 1%
1% 0% 0% 1% 0%
Kinderen in uitkeringsgezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen (% kinderen tot 18 jaar)
2016 2017 2018 2019 2020
7% 7% 7% 6% 6%
3% 3% 3% 3% 3%
Netto arbeidsparticipatie*1 (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)
2016 2017 2018 2019 2020
65,8 66,6 67,8 68,8 68,4
68,8 69,5 70,9 71,6 71,0
Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)
2016 2017 2018 2019 2020
2% 2% 2% 2% 2%
1% 1% 1% 1% 1%
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder)
2018 2019 2020
32,2 30,8 37,2
12,8 12,3 27,5
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15 64 jaar)
2016 2017 2018 2019 2020
25,8 28,1 30,5 20,6 20,2
12,1 13,3 13,7 11,6 13,6
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)
2016 2017 2018 2019 2020
9,2 9,7 10,1 10,5 10,3
8,6 8,7 9,2 9,5 10,3
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)
2016 2017 2018 2019 2020
1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
0,6 0,7 0,8 0,9 0,8
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
2016 2017 2018 2019 2020
0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Geen data beschikbaar
Aantal banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15
64 jaar)
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 58
Beleidsindicator
Jaar realisatie
Nederland
Realisatie
2017 2018 2019 2020 2021
57 60 62 65 65
46 48 51 53 54
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 1.000 inwoners)
1) Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. 2) Het percentage leerlingen (4 n 12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.
Wat kostte het? Lasten 2021 Nr.
Omschrijving taakveld
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
2.801.635
2.874.943
2.603.859
255.490
327.638
393.434
6.2
Wijkteams
3.131.273
3.977.162
3.188.599
0
2.575
664
6.3
Inkomensregelingen
6.605.936
8.798.668
8.641.592
4.209.908
6.287.658
6.472.923
6.4
Begeleide participatie
4.099.739
4.289.550
4.396.296
0
69.222
69.222
6.5
Arbeidsparticipatie
469.357
621.765
404.233
0
104.402
94.951
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
885.828
899.673
914.790
0
0
0
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
4.121.483
4.581.856
4.628.527
64.921
48.671
49.353
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
5.285.790
5.863.601
5.915.065
0
0
471.762
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
79.575
407.685
69.189
0
324.352
324.352
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
778.302
778.302
812.090
0
0
4.491
0.10
Reserves programma 6
0
256.409
1.288.890
97.128
1.058.536
439.237
Afronding
0
-1
0
0
0
-1
28.258.918
33.349.613
32.863.130
4.627.447
8.223.054
8.320.388
Totaal
Geraamd
Geraamd na wijzigingen
Baten 2021 Werkelijk
Geraamd
Geraamd na wijzigingen
Werkelijk
Financiële toelichting Financiële afwijking raming na wijziging t.o.v. werkelijk Nr.
Omschrijving taakveld
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten -271.085
Baten -65.796
-336.881
6.2
Wijkteams
-788.562
1.911
-786.652
6.3
Inkomensregelingen
-157.076
-185.265
-342.341
6.4
Begeleide participatie
106.746
0
106.746
6.5
Arbeidsparticipatie
-217.531
9.451
-208.080
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
15.117
0
15.117
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
46.671
-682
45.989
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
51.464
-471.762
-420.298
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
-338.496
0
-338.496
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
33.788
-4.491
29.297
0.10
Reserves programma 6
1.032.480
619.300
1.651.780
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
Totaal
pagina 59
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning 100.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve stimulering 41.343,-. In 2021 zijn uitgaven 9.829,-. Deze gelden zijn onder meer ingezet voor een vergoeding aan de KBO voor een Kerstwensboom in Heesch, stimuleringsbijdrage zomeractiviteiten aan de KBO Heesch, stimuleringsgeld IDOP aan Stg Dorpsraad Vorstenbosch en een subsidie aan Team Armoede Preventie Bernheze. Daarnaast is er minder gebruik gemaakt van de dagopvang in de diverse gemeenschapshuizen.
Jeugdgebouw de elleboog In 2021 heeft de verkoop plaatsgevonden van kavels aan de Leekenstraat aan de Scouting Heesch waarop hun clubgebouw staat. Met deze opbrengst was geen rekening gehouden in de raming.
Taakveld 6.2 Wijkteams Cliëntondersteuning We hebben in 2020 een subsidie van het ministerie van VWS ontvangen voor de Koplopersgroep 139.718,-. Het project heeft een looptijd van drie jaar (2020 tot en met 2022).
1. Het vergroten van de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner. 2. Het trainen van de onafhankelijke cliëntondersteuner zodat zij de juiste kennis hebben. 3. Het borgen van de onafhankelijke cliëntondersteuner in onze gemeente en in samenwerking met andere partijen.
Stelpost transities Uw raad besloot de gelden in de algemene uitkering voor het sociaal domein te bestemmen voor het sociaal domein. Voor de rijksgelden waar tegenover nog geen directe verplichtingen staan 507.287,-. Deze hebben we toegevoegd aan de reserve Transities. Dit overschot heeft een incidenteel karakter als gevolg van de ontvangen incidentele gelden van het rijk in de meicirculaire voor de aanpak van de acute problematiek in de jeugdzorg (middelen om gemeenten in staat te stellen om de consultatiefunctie GGZ vorm te geven, wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegen te gaan en om verdringing van andere uitgaven bij gemeenten tegen te gaan. Daarnaast zijn nog incidentele middelen beschikbaar gesteld om het aantal Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 60
(POH) voor de jeugd uit te breiden. Tot slot zijn er middelen beschikbaar gesteld met als oogmerk gemeenten in staat te stellen om extra inzet en regie te kunnen voern op het voorkomen en aanpakken van wachtentijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben.
Ontwikkeling integrale toegang Voor de ontwikkeling van de integrale toegang was een incidenteel budget beschikbaar van 117.000,56.691,- beschikbaar. De doorontwikkeling loopt nog door in 2023 waarvan de restant middelen nog benodigd zijn.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Algemene uitgaven bijstandsverlening De bijdrage in de bedrijfsvoeringskosten voor de Dienstverleningsovereenkomst gemeente Meierijstad zijn lager uitgevallen dan begroot. De bijdrage is gebaseerd op een aanname van de benodigde uren inzet door Meierijstad. Dit is jaarlijks afhankelijk van het aantal aanvragen, etc.
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Het rijksbudget TONK is over gemeenten verdeeld op basis van algemene verdeelsleutels via de algemene uitkering. Hierdoor is er geen bestedingsverplichting voor deze middelen. Het beroep op deze middelen is lager geweest dan het beschikbare budget.
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Werkvoorzieningsschap Noord Oost Brabant Voor de uitvoering van de klassieke Wsw ontvangen we een rijksuitkering via de algemene uitkering. Volgens afspraak wordt deze één op één doorbetaald aan het Werkvoorzieningschap ter bekostiging van de uitvoering van de Wsw. In de decembercirculaire 2021 is deze rijksuitkering 105.809,- ter compensatietekorten van SW-bedrijven. Deze verhoging hebben we begrotingstechnisch niet meer kunnen verwerken in de tweede Tussentijdse rapportage 2021.
Taakveld 6.5 arbeidsparticipatie Werk en re-integratie Voor de kosten re-integratie reserveren we het budget wat we van het rijk ontvangen. De werkelijke kosten in 2021 zijn lager dan het rijksbudget. Voor het restant budget zijn echter verplichtingen aangegaan waarvan de kosten neerdalen in het boekjaar 2022. Het overschot op het rijksbudget voegen we toe aan de reserve Transities. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 61
Project PIM werkt! In 2021 is gemeente Bernheze een van de partners geworden van PIM Werkt. Door Meierijstad is er begroting opgesteld met geschatte kosten voor 2021 en 2022. De arbeidsmarkt is echter een stuk gunstiger voor werkzoekenden dan vooraf was ingeschat. Dit betekent dat er minder personeel is ingezet dan gedacht. Daarom zijn de kosten in 2021 lager uit gevallen dan geraamd.
Taakveld 6.74 Maatwerk Aanpak Bernheze (MAB) In 2017 stelde uw raad een incidenteel budget beschikbaar voor Maatwerk aanpak Bernheze 115.000,61.793,-. In 2021 heeft 8.813,-. De kosten worden gedekt uit de reserve MAB.
Taakveld 6.81 geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen In de 2de Tussentijdse rapportage informeerden wij uw raad over een verandering in het rijksbeleid voor beschermd wonen. Vanaf 2023 vindt er een doordecentralisatie plaats van de rijksgelden van de centrumgemeenten naar de lokale gemeenten. De centrumgemeente Oss heeft sinds 2015 een reserve opgebouwd uit de rijksmiddelen beschermd wonen. Bij de vaststelling van de regionale ontwikkelagenda is afgesproken dat een deel van deze reserve terugvloeit naar de lokale gemeenten, om de basis voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid op orde te brengen. 314.000,-. Er zijn in 2021 nagenoeg nog geen uitgaven gedaan ten laste van dit budget. Dit budget voegen we toe aan de reserve Transities en houden beschikbaar voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.
Taakveld 0.10 Mutaties reserves taakveld 6 De geraamde uitgaven op diverse initiatieven en investeringskredieten zijn niet of niet volledig uitgegeven, waardoor de hiervoor beschikbaar gestelde dekking uit de reserves ook lager is dan geraamd. De grootste onderdelen binnen dit programma, waarvoor de werkelijke dekking lager is dan geraamd zijn: - Ontwikkelbudget integrale toegang Sociaal domein 12.000,-, resterende dekking 57.000,-). - koplop 25.000,-, resterende dekking 104.000,-). -
32.000,-).
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 62
-
Incidentele subsidie Stg de Eijnderic i.v.m. doorstart (uitgaven 0, resterende dekking 30.000,-). Maatwerkbudget Maatwerk Aanpak Bernheze 11.000,-, resterende dekking 70.000,- ). T 40.000,192.000,-), M 1.000,87.000,-).
Tot slot hebben we op basis van het raadsbesluit dat we de middelen die we ontvangen voor het sociaal domein reserveren voor het sociaal domein aan de reserve Transities toegevoegd. Deze toevoeging is niet geraamd op het taakveld 010. Er heeft ultimo 2021 een toevoeging van totaal 1.032.000,- aan de reserve plaatsgevonden. Dit betreft een terugbetaling van gelden Beschermd wonen uit de opgebouwde reserve door de centrumgemeente Oss en het overschot op de middelen Sociaal Domein van 729.000,-.
Ontwikkeling reserve transities (sociaal domein) In de jaarrekening 2020 rapporteerden wij uw raad dat ultimo 2020 de stand van de reserve Transities (sociaal domein) 10.638.269,- was. Ultimo 2021 is de stand van deze reserve 11.592.301,-. Dit saldo is enerzijds ontstaan d 1.288.890,- en 334.858,-.
Toelichting toevoegingen De toevoegingen zijn het gevolg van: Toevoeging ten gunste van de reserve Transities
Bedrag
Restitutie van centrumgemeente Oss als gevolg van opgebouwde reserve middelen beschermd wonen o.b.v. afspraken bij vaststelling regionale ontwikkelagend. Met deze middelen worden de lokale gemeenten in staat gesteld de basis voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid op orde te brengen
303.952,-
RIOZ, afrekening uitvoering jeugdzorg 2020
115.785,-
Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant, restitutie overschot regionale egalisatiereserve Wsw
69.222,-
Belastingdienst, restitutie als gevolg van bezwaar btw uitgaven re-integratie
71.402,-
Overschot op beschikbare rijksmiddelen sociaal domein (betreft voornamelijk incidentele middelen 2021 t.b.v. aanpak acute problematiek jeugdzorg
728.529,-
Totaal
1.288.890,-
Toelichting onttrekkingen De reserve is ingezet voor: Uitgaven ten laste van reserve Transities
Bedrag
Tijdelijke personele uitbreiding team Wmo/jeugdzorg
169.550,-
Project STORM
42.087,-
preventieve activiteiten depressie jeugd VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %'"#)/202% Behorende bij briefnr. %%#(&$% Paraaf:
pagina 63
Uitgaven ten laste van reserve Transities
Bedrag
Transformatie jeugdzorg
39.536,-
Project uitvoering- en aanvalsplan laaggeletterdheid
26.291,-
Ontwikkelbudget Integrale toegang
22.276,-
Stimuleringsbudget burgerinitiatieven
9.829,-
Subsidie in exploitatie Hop on-Hof off bus te Heesch
9.250,-
Maatwerkbudget Maatwerk aanpak Bernheze inclusief kosten externe voorzitter
10.675,-
Stg Woongroep Libel, vergoeding aanschafkosten laadpaal (oudereninitiatief)
3.280,-
Stichting Veilig Thuis, bijdrage project Zwaluwstaart
1.498,-
Mobiliteitscentrum Pim Werkt!
532,-
RIOZ, afrekening uitvoeringskosten jeugdzorg
53,-
Totaal
334.857,-
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %' /202 Behorende bij briefnr. &$% Paraaf:
pagina 64
Volksgezondheid en milieu Wat hebben we bereikt in het begrotingsjaar? 1. Klimaatmitigatie, inclusief energietransitie Global goals:
Wat hebben we bereikt We hebben een aantal grote slagen gemaakt op het beleidsniveau. In 2021 is eerst het beleid vastgesteld voor de zoekgebieden zonne-energie. Daarnaast hebben we ook een Transitievisie Warmte vastgesteld en is er een begin gemaakt met het werken aan zoekgebieden voor windenergie. Hiertoe heeft de raad in het tweede kwartaal de startnotitie besproken en in het najaar zijn inwoners en anderen hierover geïnformeerd en hebben sessies plaatsgevonden. Ook heeft de gemeenteraad zijn ambities vastgelegd door middel van het vaststellen van de Regionale Energiestrategie. De lokale ambities en inzet zijn vastgelegd in de Energieagenda 2021-2025. Ook deze heeft de raad vastgesteld. In de lokale Energieagenda is veel aandacht voor zoals isolatie en voorlichting aan bedrijven. Hoe weten we dat - Er zijn 32 duurzaamheidsleningen verstrekt aan particulieren. - Er zijn meer dan 30 toetsen uitgevoerd bij diverse bedrijven om hen te wijzen op de mogelijkheden voor energiebesparing. Maatregelen die zij binnen vijf jaar terugverdienen moeten zij daarna verplicht uitvoeren.
Wat hebben we daarvoor gedaan De nieuwe lokale energieagenda is geïmplementeerd, daarbij is het volgende bereikt: - Duurzaamheidslening: In maart is de duurzaamheidslening opgehoogd met 1.000.000,-; hierdoor konden weer nieuwe duurzaamheidsleningen verstrekt worden. Dit nieuws is meermaals onder de aandacht gebracht via DeMooiBernhezeKrant. Tot en met november zijn er 32 nieuwe duurzaamheidsleningen verstrekt.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: %' /202 Behorende bij briefnr. &$% Paraaf:
pagina 65
-
-
Lokale energieagenda: De Duurzame Energieagenda 2021-2025 is in januari vastgesteld. In de energieagenda staan diverse korte termijn projecten om de gemeente te verduurzamen en het energieverbruik in de gemeente te laten afnemen. De projecten waar we dit jaar (met name) aan gewerkt hebben zijn: gemeentelijk vastgoed, openbare ruimte, eigen organisatie, woningcorporaties, energiebesparing eigenwoningbezitters, Energie voor Iedereen en elektrisch vervoer. Maatschappelijk vastgoed: Om de huidige energieprestaties van het gemeentelijk vastgoed inzichtelijk te krijgen, hebben we de gebouwen met publieksfunctie - waarvoor de informatieplicht niet geldt - voorzien van een energielabel met daaraan gekoppeld een maatwerkadvies voor energiebesparing (de gebouwen waarvoor de informatieplicht energiebesparing wel geldt, zijn in 2020 al voorzien van energielabel en maatwerkadvies). Daarnaast hebben we in kaart gebracht welke fasering nodig is (clustering tot deelprojecten per type werk (isolatie, ledverlichting, zonnepanelen, etc.)) en deze afgestemd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).