Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

RegistÍatienummer: '|-573181

\

Raadsvoorstet Datum

24 juni 2021

Agendapunt

Ondemerp

J aarreken

in

g 2020 en begroti n g 2022 W erkvoorzien i n gscha p N oordoost

Brabant Portefeu illehoudêr:

wethouder Rien

n

Heesch, 1 juni 2021

Inleiding Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens 11 deelnemende gemeenten de Wet sociale werkvoorziening (WSW) uit. Vanaf 01-01-2015 is er geen nieuwe instroom meer mogelijk in de WSW en dit betekent dat geen nieuwe mensen meer instromen maar alleen nog maar uitstromen. Om de infrastructuur de te behouden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te kunnen bieden, zijn de 11 gemeenten een partnership met IBN aangegaan. De 11 gemeenten hebben besloten de WSW gezamenlijk te blijven uitvoeren aangezien het aantal wsw-ers nog substantieel is. De komende jaren zal het aantal Wsw-ers gemiddeld nog 1753,2 SE zijn volgens de laatste cijfers. We leggen u de begroting 2022 en de jaarrekening van 2020 aan u voor. Eerder ontving u de kadernota 2022 van het Werkvoorzieningschap met inhoudelijke en financiële uitganspunten voor de begroting 2022. De begroting is een vervolg op de kadernota. De gemeente Oss heeft het adoptieadvies opgesteld. Dit advies is in dit raadsvoorstel overgenomen.

Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2022 van het Werkvoorzieningschap

Noordoost- Brabant

2. Een positieve zienswijze te geven op het jaarverslag 2020 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Argumenten 1.1 De begroting 2022 is in lijn de (financiële) uitgangspunten kadernota 2022 De kadernota2O22 van het Werkvoorzieningschap is op 4 maart besproken in de gemeenteraad. De voorliggende begroting 2022is conform de raming van deze kadernota. De totale uitgaven van het Werkvoorzieningschap worden voor 2022 begroot op € 168.200 en bestaan uit loonkosten nielgesubsidieerd personeel (€ 131.100) en overige bedrijfskosten (€ 37.100). De gemeentelijke bijdrage voor het Werkvoorzieningschap is in 2022 is afgerond € 0,26 per inwoner.

2.1 Het jaarverslag 2020 past binnen de financiële randvoorwaarden van de vasÍgesÍe lde begroting 2020 van het Werkvoorzieningschap. Het Werkvoorzieningschap komt evenals voorgaande jaren met een sluitende jaarrekening. ln totaal gaat het om een bedrag van € 156.900 aan uitgaven (loonkosten € 122.400, overige bedrijfskosten € 34.500 en een schenking van Stg Sawor € 400) en € 74.800 aan inkomsten (rentebaten€ 74.400 en een schenking van Stg Sawor € 400). Dit betekent per saldo aan gemeentelijke bijdragen van € 82.100.

WSW versus dienstverbanden participatiewet Zoals aangegeven in de inleiding wordt de uitvoering van de Wsw gedaan door lBN. Met de IBN zijn er in het nieuwe partnership afspraken gemaakt om de vrijgekomen Wsw -plekken aan te bieden aan de doelgroep met een loonwaarde tussen de 30 en 80%. Op deze manier blijft de IBN structuur behouden en kunnen we de inwoners van Bernheze die niet zelfstandig aan het werk komen of het minimumloon verdienen een kans geven op de arbeidsmarkt. ln 2020 zijn er 1 18 mensen uit dienst gegaan vanuit een Wsw indicatie. ln 2O2O )aar zijn er 17 mensen in dienst getreden bij IBN vanuit de participatiewet. ln totaal werken er nu in onze regio 2202 mensen met een Wsw-dienstverband en 447 mensen met een dienstverband participatiewet. Al vanaf de start van de participatiewet in 2015 vervangt het aantal mensen met een dienstverband participatiewet niet de uitgestroomde mensen met een Wsw-dienstverband. Dit is ook niet het doel geweest, maar een te grote krimp kan gevolgen hebben voor de infrastructuur van lBN. We hopen met het vernieuwde partnership dit te voorkomen.

Kosten en dekking Beqrotinq 2022

Voor de regierol en de bestuurskosten van het Werkvoorzieningschap ontvangt het Werkvoorzieningschap van de deelnemende gemeenten een gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage voor 2022 per inwoner is € 0,26. Als gevolg van het effect indexatie loonen prijspeil per inwoner wijkt dit bedrag met € 0,01 af en opzichte van voorgaande jaren. Voor de gemeente Bernheze komt dit neer op een bedrag van afgerond € 8.í90,-. ln de kadernota hebben 2022we rekening gehouden met een bijdrage van € 8.125,-. De beperkte verhoging verurerken we in de begroting 2022. Fictief oet Het fictieve Wsw-budget, onderdeel van het Participatiebudget, wordt ingezet om de arbeidsplaatsen voor de mensen in de Wsw te realiseren . ln 2020 was er sprake van onderrealisatie van 12 SE. Van onderrealisatie is sprake als het aantal Wsw-ers lager is dan het aantal Wswers waarop het fictieve Wsw-budget is gebaseerd. Het door de onderrealisatie ontstane overschot op de fictieve wsw-middelen wordt in 2021 toegevoegd aan de egalisatiereserve. We hebben als gemeenten ingestemd met een egalisatiereserve van maximaal 2,5o/ovanhel fictieve wsw-budget. Het AB van het Werkvoorzieningschap zal voor de zomer 2021 besluiten of er een terugbetaling zal plaatsvinden uit de egalisatiereserve aan de deelnemende gemeenten.

Alqemene Gemeenteliike Reserve De gemeenten hebben behalve hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook een financieel belang bij het bieden van werkgelegenheid aan de doelgroep. Het zijn inwoners uit de eigen gemeente en werkloosheid betekent voor een deel van deze groep dat zij een beroep moeten doen op de Participatiewet. Bijkomend voordeel voor gemeenten is dat de afname van IBNproducten een positief effect heeft op het aandeel in de Algemene Gemeentelijke Reserve. De middelen beschikbaar voor de Algemene Gemeentelijke Reserve worden immers verdeeld onder de gemeenten naar rato van de afgenomen diensten en producten van lBN. Ultimo 2020 was het aandeel van Bernheze in de Algemene gemeentelijke reserve € 362.895,-. Deze middelen kan het college inzetten voor incidentele personele inzet vanuit lBN. Voor 2021 envol gende jaren hebben we inmiddels voor een bedrag van € 232.000,- aan bestedingsvoorstellen besloten.

Vervolg

2

Het Werkvoorzieningschap wordt per brief geïnformeerd van de zienswijze gemeente Bernheze op de begroting2O22 en jaarverslag2O20.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

. . r r r

Jaarverslag2O20van Werkvoorzieningschap Raadsbesluit begroting 2022 en jaarverslag 2O2O van Werkvoorzieningschap AdoptieadviesgemeenteBoxmeer/Oss Brief aan DB en AB van Werkvoorzieningschap met reactie op begroting 2022 en jaar-

.

verslag 2020. Update IBN 2021

Begroting 2022van Werkvoorzieningschap

Burgemeester en wethouders,

,rur NS

secretaris

Marieke Mo6rman

burgemeesK

-3-