Huisvesting basisschool Op Weg Vorstenbosch

Registratienummer

51537/55940

Raadsvoorstel Datum vergadering

Agendapunt Onderwerp

Portefeuillehouder

7 maart 2024 12 Huisvesting basisschool Op Weg Vorstenbosch Vaststellen van de 8e begrotingswijziging 2024 wethouder Maarten Everling

Heesch, 30 januari 2024

Inleiding Op 20 mei 2021 heeft uw gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld. In dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) is opgenomen dat er een afweging gemaakt dient te wor­ den tussen renovatie en vervangen van de huisvesting van basisschool Op Weg in Vorstenbosch De huidige huisvesting van deze basisschool voldoet niet langer meer vanwege de leef­ tijd en daarmee samenhangende staat van onderhoud en hoge energieverbruik van het ge­ bouw. De functionaliteit van het gebouw neemt af door ontwikkelingen in manier van onderwijs en tevens is er een ruimteoverschot. Op 7 juli 2022 heeft uw gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om prioriteit te geven aan het project huisvesting BS Op Weg Op basis van deze motie is er in oktober 2022 op­ dracht gegeven aan Bmdel BV om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijk­ heden tot renovatie dan wel nieuwbouw van de school (scenario 1 en 2). Dit haalbaarheidson­ derzoek is afgerond en ter kennisname met u gedeeld en opgenomen in de Notitie ter opini­ ërende bespreking in de commissie Maatschappelijke Zaken. In deze NTO zijn er drie scena­ rio's voorgelegd, te weten: 1.

Investeren in energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen oftewel renovatie waarbij het gehele gebouw in stand wordt gehouden; 2 Vernieuwbouw; conserveren van het bestaande schoolgebouw uit 1939, behoud van het speellokaal uit 2007, slopen van de uitbreiding uit 1981; 3 Nieuwbouw; een compleet nieuw te bouwen school: a. Op de bestaande locatie; of b. Op een nieuwe locatie. In de NTO zijn de drie scenario's uitgewerkt en zijn er per scenario voor- en nadelen beschre­ ven. Op basis van deze NTO heeft de commissie MZ op 12 september 2023 unaniem een voor­ keur uitgesproken voor scenario 2, vernieuwbouw. Hierbij zijn nog de volgende aandachtspun­ ten meegegeven: • Groen (vergroenen) schoolplein; • Lokale expertise inzetten waar mogelijk; • Mogelijk de status van het gebouw wijzigen/verduidelijken na de verbouwing (monu­ ment); • Tijdelijke huisvesting; • Snelheid van de verdere uitwerking (daarbij wel de juiste stappen nemen).

Na de commissievergadering is scenario 2 - vernieuwbouw - verder uitgewerkt.

Voorstel 1. In te stemmen met het voorkeursscenario vernieuwbouw basisschool Op Weg in Vorstenbosch; 2 In te stemmen met beschikbaarstelling van een bedrag van €1 022 450,- voor de tijde­ lijke huisvesting; 3 De kosten voor tijdelijke huisvesting van €1 022 450,- te dekken uit de reserve nog na­ der te bestemmen; 4. In te stemmen met een aanvullend investeringsbudget voor vernieuwbouw van €935 669,-; 5. De kosten voor de vernieuwbouw ad €935 669,- dekken uit: De subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) ad €835 563,De bestemmingsreserve afschrijvingslasten vernieuwbouw BS Op Weg ad €100.106,6 Een aanvullende bestemmingsreserve Afschrijvingslasten vernieuwbouw BS Op Weg te vormen van € 200 106,- ten laste van de reserve nog nader te bestemmen.

Argumenten 1.1 Scenario 2, vernieuwbouw van basisschool Op Weg, is het best passende uitvoeringsscenario voor de huisvesting van basisschool Op Weg Tijdens de behandeling van het huisvestingsplan in mei 2021 heeft uw raad een motie aange­ nomen om, bij renovatie en aanpassing of gedeeltelijke nieuwbouw, te streven naar “het be­ houd van de uitstraling van het aangezicht van het huidige schoolgebouw". Met dit als vertrek­ punt heeft Bmdel BV in het haalbaarheidsonderzoek twee scenario's uitgewerkt, te weten: 1. Investeren in energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen oftewel renovatie waarbij het gehele gebouw in stand wordt gehouden 2. Vernieuwbouw; conserveren van het bestaande schoolgebouw uit 1937, behoud van het speellokaal uit 2007, slopen van de uitbreiding uit 1981.

Het haalbaarheidsonderzoek is opgenomen in de bijlage, de conclusie uit dit onderzoek is sa­ men te vatten in onderstaande tabel.

Hai

Kh

iw

Bestaande bouw

Scenario 1

Scenario 2

♦

♦

+

Heiibalrtrtt janpjibM'hrid febouw

♦/Co«nto>l

♦/-

♦

RejUube Intw «holen B

«7hnetlenngikotten

+

+/-

♦/fne<r«<*MI

D

Op basis van bovenstaande tabel is scenario 2 als best beoordeeld te classificeren.

-2-

Aanvullend op de twee scenario's in het haalbaarheidsonderzoek is er een derde scenario uit­ gewerkt om een volledig (financieel) beeld te schetsen Dit derde scenario betreft een compleet nieuw te bouwen school. De drie scenario’s zijn in een opiniërende bespreking voorgelegd aan de commissie MZ, waarin unaniem een voorkeur voor scenario 2 is uitgesproken. Naast de commissie MZ hebben ook het schoolbestuur en de Dorpsraad Vorstenbosch een voorkeur uit­ gesproken voor scenario 2. Financieel verhouden de scenario’s zich tot elkaar als in onderstaande tabel weergegeven. Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Totale stichtingskosten €5.556 912,€5 388.873,€5 522 599,€3 789.64 €4 441,98 Stichtingskosten per m2 €3 981,11 2.1 Tijdens de vernieuwbouw van het schoolgebouw voor Basisschool Op Weg is onderwijs op deze locatie niet mogelijk. Vervangende huisvesting is noodzakelijk om onderwijs in Vorsten­ bosch gedurende de vernieuwbouw te continueren. In de berekening van de stichtingskosten door Bmdel BV in het maatwerkadvies, opgenomen in de bijlage, zijn kosten voor vervangende huisvesting opgenomen. De hoogte van deze kosten zijn berekend aan de hand van het aantal vierkante meters van de school, vermenigvuldigd met het normbedrag van €650,00 excl BTW Het totaal aan kosten voor de tijdelijke huisvesting komt hiermee op €1 022 450,- inclusief BTW.

3.1 De kosten voor tijdelijke huisvesting worden niet geactiveerd, hier wordt niet op afgeschre­ ven Kosten voor de tijdelijke huisvesting zijn van eenmalige aard, er hoeft geen reservering te wor­ den opgebouwd voor een herhaling en er wordt o.b.v de financiële verordening niet afgeschre­ ven op de tijdelijke huisvesting. 4.1 Door het verhogen van het investeringsbudget voor de huisvesting van basisschool Op Weg is het mogelijk om de huisvesting van deze school op een dusdanige wijze aan te passen zodat deze voldoet aan de actuele huisvestingseisen in het Arbeidsomstandighedenbesluit en het bouwbesluit en beter aansluit op de ontwikkelingen in de manier van onderwijs In de begroting is een budget van €3 700.000,- beschikbaar voor de renovatie of vervangende nieuwbouw van basisschool Op Weg. Dit investeringsbudget is opgenomen in het IHP en bere­ kend op basis van de toenmalige normbedragen van de VNG (prijspeil januari 2021). Het bud­ get van €3 700 000,- is gefaseerd door de gemeenteraad beschikbaar gesteld en bestaat uit drie onderdelen, te weten:

Voorbereiding vervangendejiieuwbouw (begroting 2022)__ Voorbereiding vervangende nieuwbouw (begroting 2023) Vervangende nieuwbouw inclusief verhuiskosten en tijdelijke huisvesting (begroting 2024)

€ 100 000 € WO 000 € 3 500 000

De stichtingskosten van de verschillende scenario's zijn in het eerste halfjaar van 2023 in kaart gebracht en in januari 2024 heeft SORS adviesgroep schriftelijk bevestigd dat deze raming nog steeds actueel en van toepassing is op het traject voor basisschool Op Weg. Aanvullend geeft SORS adviesgroep in januari 2024 aan dat er twee posten met zijn opgenomen in de raming van de stichtingskosten, te weten: • €30 250,- voor een eventueel benodigde vergrote elektra aansluiting; • €105 270,- voor benodigde werkzaamheden aan het terrein en het plaatsen van infiltratiekratten.

-3-

De totale kosten voor scenario 2 - vernieuwbouw - (stichtingskosten scenario 2 + aanvullende kosten aangegeven door SORS) komen hiermee op €5.658 119,-.

Het verschil tussen de totale stichtingskosten en het investeringsbudget bedraagt €'1 958 119,-. Een groot deel van dit verschil is te verklaren door de indexeringen. Het in 2021 vastgestelde investeringsbudget is berekend op basis van normbedragen van de VNG met prijspeil januari 2021. Het investeringsbudget op basis van de huidige normbedragen van de VNG (prijspeil januari 2024) bedraagt €4 684 457,-. Naast het verschil in het uitgangspunt voor de normbedragen, speelt het bestaande gebouw een rol in de hogere stichtingskosten. Het schoolgebouw betreft een sterk verouderd gebouw, onderdeel van een ensemble met monumentale waarde. Een deel van dit gebouw moet behou­ den en geconserveerd worden, brengt hogere kosten met zich mee. 5.1 De kosten voor de vernieuwbouw van basisschool Op Weg moeten geactiveerd worden en hier moet op worden afgeschreven. Kosten voor vernieuwbouw van een basisschool worden, gebaseerd op de verordening onderwijshuisvesting, in veertig jaar afgeschreven. Dit maakt dat de totaalkosten moeten worden ge­ activeerd, wat zorgt voor jaarlijkse afschrijvingslasten. 6.1 Door het vormen van een bestemmingsreserve afschrijvingslasten ten laste van de reserve nog nader te bestemmen vragen de afschrijvingslasten geen ruimte in de exploitatie.

Voor het voorbereidingskrediet 2022 en het uitvoeringskrediet van 2024 is door uw raad beslo­ ten een bestemmingsreserve afschrijvingslasten van € 3 600 000 te vormen ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten. Voor het voorbereidingskrediet van 2023 is deze keuze met ge­ maakt. Om voor de volledige investeringskosten (exclusief tijdelijke huisvesting) van € 4.635.669,- (€ 5 658 119 -/- € 1 022 450) het zelfde uitgangspunt te hanteren is een aanvul­ ling van de reserve afschrijvingslasten van € 200 106,- (€ 4 635 669 -/- 3.600.000 -/- subsidie € 835.563,-) noodzakelijk.

Risico’s In het volledige traject voor de herhuisvesting van basisschool Op Weg worden er, d.d. januari 2024, twee risico’s voorzien en in kaart gebracht. Dit betreft: Vleermuizen Op 14 december 2023 heeft er een veldonderzoek plaatsgevonden in de huidige locatie van ba­ sisschool Op Weg De ecoloog die het onderzoek heeft uitgevoerd heeft verschillende plekken in het gebouw waargenomen waar mogelijk vleermuizen verblijven. Aanvullend ecologisch on­ derzoek is pas mogelijk in het voorjaar, in verband met het broedseizoen van de vleermuizen. Dit aanvullende ecologische onderzoek is verplicht en heeft een minimale looptijd tot en met 1 november 2024 Uit dit aanvullende ecologische onderzoek moet blijken of er daadwerkelijk vleermuizen in het gebouw verblijven. Als dit het geval is, dient er een ontheffing te worden aan­ gevraagd bij de provincie. Dit resulteert in een vertraging van minimaal zes maanden, ten aan­ zien van de bovengenoemde planning Het verblijf van de vleermuizen vormt dus een risico voor de haalbaarheid van de huidige opgestelde planning. Voor het onderzoek naar vleermui­ zen en de veelvoorkomende maatregelen is er een post opgenomen in de stichtingskosten. In­ dien er bijzondere vleermuis soorten zitten kan dit tot forse extra kosten lijden. SORS

- 4-

Adviesroep geeft aan: “Soms worden er extreme maatregelen geëist welke in de voorbereiding niet overzien kunnen worden."

Nieuwe, verzwaarde elektra-aansluitinq Er is in januari 2024 een nieuwe, verzwaarde aansluiting aangevraagd bij Enexis. Omdat het hier een school betreft is de aanvraag op een voorkeurslijst geplaatst bij Enexis. Vanwege de vele aanvragen - en dus drukte bij Enexis - is het op dit moment nog onduidelijk of de ver­ zwaarde nieuwe aansluiting tijdig gereed zal zijn voor ingebruikname van het schoolgebouw Zonder de nieuwe aansluiting is ingebruikname van de school niet mogelijk. De elektra-aansluiting vormt dus een risico voor de haalbaarheid van de huidige opgestelde planning Uitloop van de opgestelde planning brengt aanvullende kosten met zich mee voor de tijdelijke huisvesting. Kosten en dekking De totale investeringskosten voor vernieuwbouw van basisschool Op Weg ramen we op €5 658 119,- o.b.v. de berekening van de stichtingskosten in het maatwerkadvies van Bmdel BV en de aanvullende kosten als per mail door SORS Bouwmanagement aangeleverd in januari 2024. In de geraamde kosten is een bedrag van €1 022 450,- opgenomen voor de tijdelijke huisvesting. De geraamde kosten voor de vernieuwbouw van basisschool Op Weg komen hier­ mee op €4.635.669,-.

In onderstaande tabel is de verdeling van de kosten visueel gemaakt. Kosten tijdelijke huisvesting BS Op Weg Kosten voor vernieuwbouw BS Op Weg Totale investeringskosten

€1 022 450,€4.635.669,€5.658.119,-

Kosten voor de tijdelijke huisvesting worden niet geactiveerd, hier wordt niet op afgeschreven. Kosten voor de vernieuwbouw worden op basis van de financiële verordening in veertig jaar af­ geschreven. Filios heeft volgens de Wet op het primair onderwijs (WPG) te maken met bestedingsbeperkin­ gen ten aanzien van onderwijsbekostiging. Investeringen waarin het schoolbestuur mag voor­ zien, zijn: 1. Duurzaamheidsuitgaven zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of verbeteringen aan ventila­ tie; 2. Functionele verbeteringen zoals het aanpassen van binnenwanden en veranderen van de indeling van lokalen en ondersteunende ruimten, zonder aanpassing van de basisconstructie van het gebouw. Voor bovenstaande investeringen geldt dat het schoolbestuur mag meebetalen. Zie ook bijlage 6 "2021 Verantwoordelijkheidsverdeling huisvesting scholen - Rijksoverheid".

Verantwoordelijkheid voor het faciliteren en financieren van een schoolgebouw dat voldoet aan de actueel geldende (minimum)eisen ligt bij de gemeente. Indien het schoolbestuur een hoger ambitieniveau heeft inzake de duurzaamheidseisen dan de gelende minimumeisen, kan er in overleg tussen gemeente en schoolbestuur een eigen financiële bijdrage van het schoolbestuur worden afgesproken. In de stichtmgskosten voor scenario 2 zijn de kosten meegenomen om te komen tot een Bijna Energie Neutraal (BENG) schoolgebouw. Filios heeft in een stuurgroepoverleg en in een projectgroepoverleg kenbaar gemaakt bereid te zijn om door middel van een eigen bijdrage mee te investeren in een Energie Neutraal (ENG) schoolgebouw

-5-

De vaststelling van de eigen bijdrage van het schoolbestuur is onderhevig aan de benodigde aanvullende verduurzamingsmaatregelen, waarvan de financiële gevolgen op dit moment nog niet bekend zijn. De eigen bijdrage vanuit het schoolbestuur leidt niet tot een kostenverlaging voor de gemeente, aangezien het hier gaat om kosten als nodig voor een “plusversie” en het voorstel dat nu voorligt enkel is gebaseerd op de "basisversie” waarbij de financiële verantwoor­ delijkheid wettelijk gezien volledig bij de gemeente ligt.

In de begroting is een investeringsbudget van €3 700 000,- gefaseerd beschikbaar gesteld over de periode 2022 t/m 2024 Met de gefaseerde beschikbaarstelling van dit budget is besloten de afschrijvingslasten gedeeltelijk te dekken uit een te vormen bestemmingsreserve ‘afschrijvings­ lasten vernieuwbouw Basisschool Op Weg' van €3 600 000,-

Op basis van het nu voorliggende voorstel vallen de kosten uiteen in: • Tijdelijke huisvesting €1 022 450,- -> geen afschrijving • Investering vernieuwbouw €4 635 669,- -> afschrijving in 40 jaar -> jaarlijkse afschrij­ vingslasten €115 891 ,Recapitulatie:

Incidentele kosten Tijdelijke huisvesting__________________________ Beschikbaar budget___________________________ Tekort - dekking uit reserve nog naderje bestemmen

Vernieuwbouw___ Beschikbaar investeringsbudget Subsidie_______ Netto te kort

Investering ~ €4 635.669 €3 700 000 € 835 563 € 100 106

€1 022 450 €______ 0 €1 022 450

Afschrijving Afschrijving

€115892 € 92 500

Afschrijving

€

2.503

Ter dekking van de afschrijvingslasten vormen we een bestemmingsreserve ‘afschrijving ver­ nieuwbouw BS Op Weg' ten laste van de reserve nog nader te bestemmen. Geraamde bestemmingsreserve __ Benodigd (€4 635 669 -/- €835 563) Aanvullende bestemmingsreserve t.l.v. reserve nog nader te bestemmen

€3 600 000 €3 800.106 € 200 106

Vervolg Na akkoord door de Raad op het verhogen van het investeringsbudget kan de projectgroep ver­ der met de benodigde voorbereidende werkzaamheden in de herhuisvesting van basisschool Op Weg. In de projectgroep zijn de volgende deelnemers vertegenwoordigd: 1. Stichting Filios Scholengroep -> bouwheer 2 SORS Adviesgroep -> Experts bouwmanagement, bouwadvies en projectleiding, inge­ huurd door Filios 3. Gemeente Bernheze Filios is bouwheer, opdrachtgever van SORS Adviesgroep en heeft dus een kartrekkersrol in de projectgroep. Vanuit de gemeente wordt er actief meegedacht en ondersteund in het proces.

- 6-

Hierbij valt te denken aan de aanbestedingsprocedure en vergunningstrajecten. De gemeente neemt met name een faciliterende rol aan.

Evaluatie

De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar. Bijlage(n): • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021 - 2025 • 20230912 Notitie ter opiniërende bespreking commissie MZ • 20230904 Maatwerkadvies BS Op Weg Vorstenbosch Bmdel • 20231219 RVO beschikking Dumava aanvraag Bernheze BS Op Weg • 20240106 Mailbericht SORS adviesgroep inzake STIKO vernieuwbouw BS Op Weg • 2021 Verantwoordelijkheidsverdeling huisvesting scholen - Rijksoverheid

burgemeester en wethouders,

Pe^gy Hurkmans secretaris

n

Mark d

-7-