Concept begroting 2024 en jaarverslag 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Registratienummer

32121 /34622

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt

Onderwerp

Portefeuillehouder

29 juni 2023 8 Concept begroting 2024 en concept jaarverslag Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant wethouder Marius Tielemans

Heesch, 23 mei 2023

Inleiding Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens 6 deelnemende gemeen­ ten, waar onder de gemeente Bernheze, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. De Wsw is bedoeld voor inwoners die door een lichamelijke, psychische en/of verstandelij­ ke beperking niet in een reguliere werkomgeving kunnen functioneren, maar zijn aan­ gewezen op een aangepaste dan wel beschermede werkplek.

Op 2 maart 2023 heeft u op de Kadernota 2024 Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant, waarin inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting 2024 zijn opgeno­ men, een positieve zienswijze gegeven. De concept begroting 2024 en het concept jaarverslag 2022 van het Werkvoorzieningschap liggen nu voor een zienswijze aan u voor. De begroting geeft aan welke plannen en projecten tegen welke kosten het Werkvoorzieningschap wil uitvoeren. Het jaarverslag geeft aan hoe het jaar 2022 fi­ nancieel is verlopen. Het resultaat dat wordt beoogd is dat: • Er duidelijkheid bestaat over de uitgangspunten van het Werkvoorzieningschap. • Het Werkvoorzieningschap kaderstellend beleid formuleert voor IBN Holding bv dat de Wsw uitvoert. • Het Werkvoorzieningschap bijdraagt aan het scheppen van voorwaarden die ervoor zorgen dat IBN toekomstbestendig is als uitvoeringsorgaan voor de Wsw.

In het kader van de adoptieregeling heeft ter voorbereiding van het besluitvormings­ proces afstemming plaatsgevonden tussen de gemeenten Land van Cuijk en Oss. De­ ze gemeenten hebben een adoptieadvies (concept raadsvoorstel) opgesteld voor de aan het Werkvoorzieningsschap deelnemende gemeenten. Dit adoptieadvies heeft als basis gediend voor voorliggend raadsvoorstel. Inhoudelijk wijken het adoptieadvies en dit raadsvoorstel niet van elkaar af. Voor zowel de concept begroting 2024 als het con­ cept jaarverslag 2022 zijn geen aandachtspunten geconstateerd.

Voorstel 1. Een positieve zienswijze te geven op de concept begroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant. 2. Een positieve zienswijze te geven op het concept jaarverslag 2022 van het Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant.

Argumenten

1.1 De concept begroting 2024 is in lijn met de (financiële) uitgangspunten van de kadernota 2024 De kadernota 2024 van het Werkvoorzieningschap is op 2 maart 2023 besproken in de gemeenteraad. De voorliggende concept begroting 2024 stemt met deze kadernota overeen. De totale uitgaven van het Werkvoorzieningschap worden voor 2024 begroot op €146.700,- en bestaan uit loonkosten niet-gesubsidieerd personeel (€ 107.000,-) en overige bedrijfskosten (€ 39 700,-). De gemeentelijke bijdrage voor het Werkvoorzie­ ningschap in 2024 is afgerond € 0,27 per inwoner. Dit betekent voor de gemeente Bernheze een bijdrage van € 8.716,-. 1.2 Het concept jaarverslag 2022 past binnen de financiële randvoorwaarden van de vastgestelde begroting 2022 van het Werkvoorzieningsschap Het Werkvoorzieningschap komt net als voorgaande jaren met een sluitende jaarreke­ ning. In totaal gaat het om een bedrag van € 160.000 aan uitgaven en inkomsten.

Risico’s Niet van toepassing Kosten en dekking Begroting 2024 Voor de regierol en de bestuurskosten ontvangt het Werkvoorzieningschap van de deelnemende gemeenten een vergoeding. Voor 2024 bedraagt deze vergoeding € 0,27 per inwoner. Voor Bernheze betekent dit een bijdrage van € 8.716,-. Deze bijdrage aan het Werkvoorzieningschap wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2024.

Fictief Wsw-budget De gemeenten stellen het fictieve Wsw-budget, dat zij ontvangen via de algemene uit­ kering, volgens regionale afspraken elk jaar ter beschikking aan het Werkvoorzie­ ningschap voor de uitvoering van de bestaande Wsw-dienstverbanden. In 2022 zijn niet alle middelen gebruikt wegens een onderrealisatie. Het fictieve Wsw-budget in 2022 was gebaseerd op een groter aantal Wsw-ers dan er feitelijk waren. Deze midde­ len worden toegevoegd aan de egalisatiereserve Wsw. Het saldo van deze egalisatie­ reserve mag niet hoger zijn dan 2,5% van het totale regionaal fictieve Wsw-budget. Jaarlijks wordt bezien of dit percentage aanpassing behoeft. Hierover dient in 2023 nog besluitvorming plaats te vinden. Indien de opgebouwde reserve het plafond overschrijdt vindt er terugbetaling aan de deelnemende gemeenten plaats. Het AB van het Werk­ voorzieningschap zal voor de zomer 2023 besluiten of en welk deel van de overtollige middelen als gevolg van de onderrealisatie voor de uitvoering van de Wsw in 2022 terugbetaald zal worden aan de deelnemende gemeenten.

Algemene gemeentelijke reserve De gemeenten hebben behalve hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook een financieel belang bij het bieden van werkgelegenheid aan de doelgroep. Het zijn inwo­ ners uit de eigen gemeente en werkloosheid betekent voor een deel van deze groep dat zij een beroep moeten doen op de Participatiewet. Bijkomend voordeel voor ge­ meenten is dat de afname van IBN-producten een positief effect heeft op het aandeel in de Algemene Gemeentelijke Reserve. De middelen beschikbaar voor de Algemene

-2-

Gemeentelijke Reserve worden immers verdeeld onder de gemeenten naar rato van de afgenomen diensten en producten van IBN. Ultimo 2022 was het aandeel van Bern­ heze in de Algemene gemeentelijke reserve € 327.00,-. Deze middelen kan het college inzetten voor incidentele personele inzet vanuit IBN. Voor 2022 en volgende jaren heb­ ben we inmiddels voor een bedrag van € 135.000,- aan bestedingsvoorstellen beslo­ ten.

Vervolg Het Werkvoorzieningschap wordt per brief geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente Bernheze op de concept begroting 2024 en het concept jaarverslag 2022.

Bijlage(n): • • • • • • • •

De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

Aanbiedingsbrief concept begroting 2024 Werkvoorzieningschap Concept begroting 2024 Werkvoorzieningschap Aanbiedingsbrief concept jaarverslag 2022 Werkvoorzieningschap Concept jaarverslag 2022 Werkvoorzieningschap Update IBN maart 2023 Adoptieadvies gemeente Oss en Land van Cuijk Raadsbesluit concept begroting 2024 en concept jaarverslag 2022 Werkvoor­ zieningschap Antwoordbrief zienswijze gemeente Bernheze

1

/

urgemeester en wethouders,

/ Peggy Hurkmans secretaris

/toine Walraven 'aarnemend burgemeester

-3-