Concept begroting 2023 en concept jaarverslag 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

Resistratienummer: í667013

\ í

Raadsvoorstel 2022 Agendap u nt:

Ondemerp

Concept begroting 2023 en concept jaarverslag 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Portefeu illehouder:

Heesch, 24 mei 2022

lnleiding Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens 6 deelnemende gemeenten de Wet sociale werkvoorziening (WSW) uit. Eerder dit jaar ontving U de kadernota 2023 met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2023. Nu liggen de begroting 2023 en het jaarverslag 2021 voor. De begroting geeft aan welke plannen en projecten tegen welke kosten zij binnen dit kader wil uitvoeren. Het jaarverslag geeft aan hoe het jaar 2021 financieel

verlopen is. Het resultaat dat het werkvoorzieningsschap wil bereiken: - We bereiken duidelijkheid over de uitgangspunten die het Werkvoorzieningschap hanteert. - Het Werkvoorzieningschap dient beleid voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) te formuleren dat door IBN Holding bv wordt uitgevoerd. - Tevens dient het Werkvoorzieningschap bij te dragen aan het scheppen van voorwaarden die ervoor zorgen dat IBN toekomstbestendig is als uitvoeringsorganisatie voor de Wsw.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling een zienswijze kenbaar te maken op de concept begroting en het concept jaarverslag aan het Werkvoorzieningschap. Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling verzorgen gemeenten Oss en Boxmeer voor een adoptieadvies (zie bijlage). Ook uit dit advies blijkt dat er geen aandachtspunten zijn voor de concept begroting 2023 en het concept jaarverslag 2021 .

Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op de concept begroting 2023 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. 2. Een positieve zienswijze te geven op het concept jaarverslag 2021 Werkvoorzien ingschap Noordoost-Brabant.

Argumenten 1.1 De begroting 2023 is in lijn van de (financiële) uitgangspunten van de kadernota 2023 De kadernota2023 van het Werkvoorzieningschap is op 24 februari 2022besproken in de gemeenteraad. De voorliggende begroting 2023 is conform de raming van deze kadernota. De totale uitgaven van het Werkvoorzieningschap worden voor 2023 begroot op € 177.200,- en bestaan uit loonkosten met-gesubsidieerd personeel (€ 137.400,-) en overige bedrijfskosten (€ 3e.800,-). De gemeentelijke bijdrage voor het Werkvoorzieningschap is in 2023 is afgerond €0,27 per inwoner. Dit betekent een bijdrage van € 8.479,-.

ffi

1 .2. Het jaarverslag 2021 past binnen de financiële randvoorwaarden van de vasfgesÍe lde begroting 2021 van het werkvoorzieningsschap Het Werkvoorzieningschap komt evenals voorgaande jaren met een sluitende jaarrekening. ln totaal gaat het om een bedrag van € '166.400 aan uitgaven en inkomsten.

WSW versus dienstverbanden participatiewet Zoals aangegeven in de inleiding wordt de uitvoering van de Wsw gedaan door lBN. Met de IBN zijn er in het nieuwe partnership afspraken gemaakt om de vrijgekomen Wsw -plekken aan te bieden aan de doelgroep met een loonwaarde tussen de 30 en 80%. Op deze manier blijft de IBN structuur behouden en kunnen we de inwoners die niet zelfstandig aan het werk komen of het minimumloon verdienen een kans geven op de arbeidsmarkt. ln 2021 zijn er in totaal 198 mensen uit dienst gegaan met een Wsw indicatie. ln 2021 zijn er 43 mensen in dienst getreden bij IBN vanuit de participatiewet. ln totaalwerken er nu in onze regio 2004 mensen met een Wsw-dienstverband en 490 mensen met een dienstverband participatiewet. Al vanaf de start van de participatiewet in 20'15 vervangt het aantal mensen met een dienstverband participatiewet niet de uitgestroomde mensen met een Wsw-dienstverband. Dit is ook niet het doel geweest, maar een te grote krimp kan gevolgen hebben voor de infrastructuur van lBN. We hopen met het vernieuwde partnership dit te voorkomen.

Kosten en dekking Beqrotins2022 De gemeentelijke bijdrage voor 2023wordt€0,27 per inwoner. Als gevolg van het effect indexatie loon- en prijspeil is dit bedrag met € 0,01 per inwoner toegenomen ten opzichte van 2022. Dit betekent een bijdrage van € 8.479,-. Deze venverken we in de begroting 2023. Fictief Wsw-budqet Verder zal het AB van het Werkvoorzieningschap voor de zomer van 2022 besluiten welk deel van de overtollige middelen voor de uitvoering van de Wsw in 2021 terugbetaald wordt aan de gemeenten. De gemeenten stellen het fictieve Wsw-budget volgens regionale afspraken elk jaar ter beschikking aan het Werkvoorzieningschap voor de uitvoering van de Wsw. Niet alle middelen worden gebruikt omdat het fictieve Wsw-budgetin 2021 in onze regio gebaseerd is op een groter aantal Wsw-ers dan er feitelijk waren.

Alqemene Gemeenteliike Reserve (AGR) De gemeenten hebben behalve hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook een financieel belang bij het bieden van werkgelegenheid aan de doelgroep. Het zijn inwoners uit de eigen gemeente en werkloosheid betekent voor een deelvan deze groep dat zij een beroep moeten doen op de Participatiewet. Bijkomend voordeel voor gemeenten is dat de afname van IBNproducten een positief effect heeft op het aandeel in de Algemene Gemeentelijke Reserve. De middelen beschikbaar voor de Algemene Gemeentelijke Reserve worden immers verdeeld onder de gemeenten naar rato van de afgenomen diensten en producten van lBN. Ultimo 202'l was het aandeel van Bernheze in de Algemene gemeentelijke reserve € 367 J23,-. Deze middelen kan het college inzetten voor incidentele personele inzet vanuit lBN. Voor 2022 en vol gende jaren hebben we inmiddels voor een bedrag van € 235.000,- aan bestedingsvoorstellen besloten.

Vervolg Het Werkvoorzieningschap wordt per brief geïnformeerd van de zienswijze gemeente Bernheze op de begroting 2023 en het jaarverslag2O2l.

2

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar

o Aanbiedingsbrief concept begroting 2023 o Concept begroting 2023 o Aanbiedingsbrief concept jaarverslag 2021 . Concept jaarverslag 2021 . Update IBN maart 2022 o Adoptieadvies gemeente Oss r Raadsbesluit concept begroting 2023 en concept jaarverslag Werkvoorzieningschap .

Noordoost-Brabant Antwoordbrief zienswijze gemeente Bernheze

eester en wethouders,

Hurkmans secretaris

n

3