Bijlage Tweede Tussentijdse rapportage 2021

Vastgesteld door het college d.d. 19-10-2021

Tweede tussentijdse rapportage 2021 Gemeente Bernheze

Inhoudsopgave Inleiding

3

Samenvatting

4

Beleid (strategische thema’s + grote projecten)

5

Bestuur en ondersteuning Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en Milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

5 9 11 13 14 16 18 19

Budgetten

24

Voorstel

26

Bijlagen

26

Post onvoorzien

28

Toelichting budgetten (financiële afwijkingen)

30

Bestuur en ondersteuning Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

30 36 37 37 39 42 44

pagina 2

Inleiding Met deze rapportage informeren wij uw raad over ontwikkelingen die te maken hebben met de uitvoering van de begroting over 2021. Wij geven een uiteenzetting van de belangrijkste ontwikkelingen bij de realisatie van de voornemens. Ook nu nog drukt de Coronacrisis een stempel op de ontwikkelingen en uitvoering van de begroting 2021. In 2021 zijn de coronamaatregelen stapsgewijs versoepelt. Vanaf 25 september is er een einde gekomen aan de anderhalvemetersamenleving. Dit betekent echter niet dat de coronapandemie voorbij is. De toekomstige effecten zijn niet in te schatten. In het hoofdstuk Beleid leggen wij naast een aantal grote afgeronde en onderhanden projecten de focus op de volgende strategische thema’s: - Woningbouw - Toerisme en recreatie - Transitie landbouw - Omgevingswet - Sociaal domein - Coronacrisis De toelichting op de financiële afwijkingen ziet u terug in de toelichting budgetten.

pagina 3

Samenvatting In het kader van rechtmatigheid is het noodzakelijk dat afwijkingen op programmaniveau door uw raad worden geaccordeerd. Dit is ook een vereiste van onze provinciale toezichthouder om de mutaties per programma inzichtelijk te maken. Programma

Budget 2021 na wijziging

Bestuur en ondersteuning

- 43.119.413

- 1.152.240

1.205

- 44.270.448

Veiligheid

2.627.209

0

0

2.627.209

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.986.774

- 9.880

3.976.894

Economie

757.629

90.764

848.393

Onderwijs

2.455.024

- 677

2.454.347

Sport, cultuur en recreatie

5.991.552

- 339.013

Sociaal domein

24.997.834

901.687

25.899.521

Volksgezondheid en milieu

2.039.389

- 86.916

1.952.473

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

746.085

20.450

Saldo (+ = nadelig / - = voordelig) Voordelig resultaat 2e tussentijdse rapportage

Mutatie tussentijdse rapportage incidenteel

Mutatie tussentijdse rapportage structureel

Budget 2021 na wijziging tussentijdse rapportage

- 3.955

5.648.584

766.535

482.083

- 575.825

- 2.750

- 96.492

- 578.575

De tweede tussentijdse rapportage 2021 sluit met een voordelig resultaat van € 578.575,-. Dit bestaat uit een incidenteel voordeel van € 575.825,- en een structureel voordeel van € 2.750,-. Belangrijke financiële ontwikkelingen zijn: - Uitkomsten mei- en septembercirculaire gemeentefonds 2021 - Vennootschapsbelasting 2020 en 2021 - Tegenvallende opbrengsten grondverkopen - Opbrengst canon/verhuur De Wildhorst - Afrekening 2020 subsidie Ons Welzijn - Bijstelling budgetten sociale zaken - Verhoging bijdrage exploitatiekosten ODBN

pagina 4

Beleid (strategische thema’s + grote projecten) Bestuur en ondersteuning Thema’s – projecten: - Coronacrisis - Bernheze van automatisering naar informatisering - Organisatieontwikkeling & Taskforce RO - Inwonersparticipatie - Global Goals - Doorontwikkeling P&C Cyclus - Vervangen discussiesysteem raadzaal en overige audiovisuele middelen

Coronacrisis Op 4 mei 2021 heeft het college het ‘Herstelplan covid-19‘ vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd met een Notitie ter informatie ‘Uitkomsten december- en maartcirculaire 2021 en herstelplan covid 19 Bernheze‘. Dit herstelplan is voor de zomer uitgewerkt in een aantal collegebesluiten, namelijk: arbeidsmobiliteit PIMwerkt!, tijdelijke capaciteitsuitbreiding BJG, plan van aanpak eenzaamheid, (huur)compensatie sport, maatschappelijke organisaties en gemeenschapshuizen. De voorlopige toegekende middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn in juli bekend geworden (€ 404.624,- voor de schooljaren 2021-2023) en dienen in overleg met het onderwijs- en jeugdveld te worden besteed. Het betreft een specifieke uitkering waarover achteraf verantwoording over de besteding dient plaats te vinden.

Bernheze van Automatisering naar Informatisering Onder de noemer Bernheze van Automatisering naar Informatisering geven we aan hoe we als gemeente zelfstandig invulling geven aan de uitdagingen die op ons af komen op het vlak van informatievoorziening. De activiteiten die we in dit kader gaan ondernemen hebben we geclusterd naar een drietal sporen in de vorm van 1. Afscheid nemen van techniek; 2. Versterken van de I-organisatie; 3. Op orde houden van ons informatiesysteem.

Spoor 1: Afscheid nemen van techniek Onder deze noemer vallen de werkzaamheden die betrekking hebben op het op termijn, extern onderbrengen van onze techniek. We onderscheiden hierbij een drietal deeltrajecten in de vorm van:

pagina 5

a. Op orde brengen (en houden) van de aanwezige techniek b. Het opstellen van de Cloud strategie c. De daadwerkelijke migratie richting de Cloud (2021-2023) De stappen a en b hebben we inmiddels afgerond en vormen een goede basis voor de realisatie van stap c, de werkelijke migratie richting de Cloud. Deze migratie voeren we gefaseerd door, waarbij we zoveel als mogelijk aansluiten op zogeheten natuurlijke momenten. Concreet houdt dit in dat we in de afgelopen maanden ons vastgoedbeheerssysteem hebben gemigreerd en dat we nog dit jaar onze werkplek, ons centrale zaaksysteem, onze BAG en onze financiële administratie migreren naar een Cloud gebaseerde oplossing. Voor 2022 staat vervolgens ons centrale datadistributiesysteem, ons HR-systeem, het ten behoeve van de omgevingswet benodigde systeem en de nog niet Cloud gebaseerde onderdelen van ons sociaal informatie systeem op de planning.

Spoor 2: Versterken I-organisatie Om invulling te kunnen geven aan onze ambities op het vlak van dienstverlening is een goede informatievoorziening essentieel. Hiervoor is een professionele informatieorganisatie, passend bij de omvang van onze organisatie nodig. Dit realiseren we onder de noemer spoor 2, versterken I-organisatie. Ook hierbij is gekozen voor een getrapte invulling in de vorm van: a. Het in beeld brengen van de randvoorwaarden en uitgangspunten bij de inrichting van onze informatieorganisatie b. Het vertalen van deze randvoorwaarden en uitgangspunten naar een concreet inrichtingsvoorstel c. Het gaan werken volgens de nieuwe structuur. Op basis van de stappen a en b is zijn we gestart met stap c het gaan werken volgens de nieuwe structuur. Op dit moment is de beheersorganisatie voor een groot deel ingevuld en oriënteren we ons op de invulling van de veranderorganisatie. Dit in de vorm van invulling van procesmanagement en data-gestuurd werken. De volledige invulling zal, gezien het gefaseerd beschikbaar komen van de benodigde budgetten, pas medio 2023 gerealiseerd zijn.

Spoor 3: op orde houden van ons informatiesysteem Onder deze noemer zijn we gestart met een procesoptimalisatie traject binnen het ruimtelijk domein, kijken we hoe we invulling kunnen geven aan de maatregelen die nodig zijn in het kader van het afwikkelen van een mogelijke cyberaanval en is een eerste aanzet gemaakt naar data ondersteund werken binnen het veiligheidsdomein.

Organisatieontwikkeling & Taskforce RO Sinds juni 2021 werken we als gemeente Bernheze in de nieuwe organisatiestructuur zoals vastgesteld in het plan van aanpak Terug naar de Kern. De nieuwe sturingslaag van teamcoaches is daarmee geïntroduceerd, tevens zijn de teams gaan werken in de nieuwe structuur. Daarmee

pagina 6

hebben we een belangrijke mijlpaal behaald in het plan voor de organisatieontwikkeling: Terug naar de Kern. Naast de aanpassing van de organisatiestructuur zijn de teams bezig om de doorontwikkeling ook in de teams te implementeren. Zo zijn er in de periode juni – november vier teamsessie per team om te werken aan de ontwikkeling van het team en de doelen van de organisatieontwikkeling: het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening, het goede doen voor en samen met de samenleving en Gemeente Bernheze als fijne plek om te werken. We hebben de ruim 800 processen in onze organisatie in beeld gebracht, geplot over de teams en gaan starten met het optimaliseren van de processen. Te beginnen met de processen in de ruimtelijke keten. Door de invoering van procesmanagement kunnen we efficiënter werken, wordt de kans op fouten kleiner en hebben we een opstap naar verdere digitalisering van de dienstverlening. Op het gebied van HRM zijn we bezig met strategisch personeelsplanning en arbeidsmarktcommunicatie om te zorgen dat we de ook de juiste medewerkers kunnen binden en boeien voor onze organisatie. Daarnaast zijn we aan de slag met competentieontwikkeling van onze medewerkers. We gaan de organisatieontwikkeling monitoren en evalueren op de aspecten dienstverlening en ontwikkeling van de organisatie. We doen dat met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve data.

De kwalitatieve data ontlenen we aan gesprekken met stakeholders, samenwerkingspartners, bestuur, medewerkers en leidinggevenden. De kwantitatieve data ontlenen we aan onze bedrijfsinformatiesystemen. U bent hierover geïnformeerd middels een Notitie ter informatie. We starten met de monitoring in het 4e kwartaal 2021. De resultaten uit de monitoring en evaluatie koppelen we terug via de P&C cyclus. De taskforce RO is inmiddels organisatorisch ondergebracht bij het team Ruimtelijke Ordening. De projectleider van deze taskforce is inmiddels teamcoach van dit team. Daarmee worden de werkzaamheden van de taskforce ingebed in de lijnorganisatie. De hoofddoelstelling van de taskforce RO is het in korte tijd wegwerken van de achterstanden met betrekking tot (het begeleiden van) bestemmingsplanprocedures en een aantal verbeteringen te forceren. De incidentele financiële middelen zijn ingezet om extra capaciteit in te huren voor onder andere beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige ondersteuning en een Wabo adviseur principeverzoeken. Deze extra capaciteit heeft er toe geleid dat alle wijzigings- en bestemmingsplannen momenteel in behandeling zijn en dat de doorlooptijd verkort is. De effecten hiervan worden nu ook zichtbaar voor de gemeenteraad: voor de raadscyclus van oktober stonden de vaststelling van zes bestemmingsplannen op de agenda.

pagina 7

Ook op het gebied van principeverzoeken is een forse inhaalslag gemaakt. We hebben de principeverzoeken geprioriteerd: verzoeken voor de bouw van minimaal zeven woningen, verzoeken waarin handhaving een rol speelt en verzoeken die betrekking hebben op de transitie landbouw en leiden tot kwaliteitsverbetering zijn met prioriteit opgepakt. Naar verwachting hebben we eind oktober alle principeverzoeken in behandeling. Om deze inhaalslag mogelijk te maken worden de interne processen tegen het licht gehouden en is aandacht besteed aan het communicatie met de initiatiefnemers. De afhandeling van principeverzoeken die leiden tot een wijzigings- of bestemmingsplan is organisatorisch overgebracht naar het team Ruimtelijke Ordening.

Inwonersparticipatie De rekenkamercommissie is in het najaar van 2020 gestart met een onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie. De rekenkamercommissie heeft op 22 maart 2021 een rapport ‘burgerparticipatie in Bernheze’ opgeleverd. In dat rapport werden enkele aanbevelingen gedaan voor het verder ontwikkelen van burgerparticipatie in Bernheze. De gemeenteraad van Bernheze heeft op 8 juli deze aanbevelingen overgenomen. De algemene conclusie van de rekenkamercommissie is dat er wel participatie plaatsvindt en dit veelal ook leidt tot meer draagvlak, maar dat een eenduidige manier van werken ontbreekt zoals ook sturing en evaluatie achteraf. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het college opdracht gekregen om het participatiebeleid (en eventueel ook de bijbehorende verordening) te actualiseren en ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Bij het geactualiseerde beleid moet aangegeven worden hoe de rol van de raad wordt gezien, hoe sturing en coördinatie van de uitvoeringspraktijk plaatsvindt en op welke wijze door evaluatie van participatieprocessen de kwaliteit bewaakt en verbeterd wordt. Tevens moet helder zijn waar (of bij wie) in de organisatie de regie op participatie belegd is. Met het actualiseren van ons participatiebeleid komen een aantal ontwikkelingen samen.

Begin 2021 is er nieuw communicatievisie en beleid vastgesteld, daarnaast zijn we aan de slag met participatie in het kader van de Omgevingswet. In de doorontwikkeling van de organisatie “Terug naar de Kern” werken we aan het verbeteren van onze dienstverlening, mede door competentieontwikkeling en proactieve houding richting onze samenleving. Het college legt het nieuwe beleid in het eerste kwartaal van 2022 aan de gemeenteraad voor.

Global Goals In de kadernota 2022 is budget gevraagd om ambities nadrukkelijker te koppelen aan de Global Goals, daar meer bekendheid aan te geven en daarbij het potentieel van onze inwoners, ondernemers en instellingen een grotere rol te laten spelen. Daarvoor zijn tijdelijk meer uren nodig. Deze uren zijn niet binnen de huidige formatie beschikbaar. Dit betekent dat het onderzoeken van

pagina 8

mogelijkheden voor participatie met de samenleving eerst in 2022 van start kan gaan. In de begroting 2022 hebben we hiervoor budget gereserveerd.

Doorontwikkeling Planning en controlcyclus (P&C cyclus) Er is een opzet gemaakt voor de doorontwikkeling van de P&C cyclus. De opzet geeft inzicht in de opzet van de P&C, het doel van de cyclus en de verschillende onderdelen daarbinnen (bestuursakkoord, kadernota, begroting, teamplannen, rapportages en jaarstukken), de uitgangspunten voor die onderdelen, een korte beschrijving van de inhoud van de onderdelen en de geadviseerde verbeteracties ten opzichte van de huidige cyclus. De P&C cyclus vormt het kader voor het concernplan van Bernheze. Het voorstel voor de nieuwe opzet wordt behandeld door het MT in het 3e kwartaal van 2021. Het college behandelt de nieuwe opzet in het 4e kwartaal van 2021.

Vervangen discussiesysteem raadzaal en overige audiovisuele middelen In de programmabegroting 2022-2025 houden we rekening met het vervangen van het discussiesysteem in de raadzaal en overige audiovisuele middelen in 2023. Echter door acute storingen en omdat reparatie volgens de leverancier niet meer mogelijk is, is vervanging in 2022 aan de orde. Hiervoor komt een separaat raadsvoorstel.

Verkeer, vervoer en waterstaat Thema’s – projecten: - Herinrichting Graafsebaan - Beheer- onderhoudsplan wegen en civiele kunstwerken - Structuurplan openbare ruimte - Parkeerdrukonderzoek Nistelrode - Duurzaam mobiliteitsplan - Onderzoek reconstructie Zoggelsestraat

Herinrichting Graafsebaan In 2019 en 2020 is de herinrichting van de Graafsebaan binnen de bebouwde kom uitgevoerd. We willen ook het gedeelte van de Graafsebaan buiten de bebouwde kom herinrichten. De Graafsebaan buiten de bebouwde kom is deels van de gemeente Bernheze en deels van de gemeente Oss. De grens ligt ter plaatse van Graafsebaan 5 (net ten oosten van de Vorsselweg, de weg naar het Bomenpark). We trekken daarom samen op met de gemeente Oss voor wat betreft de herinrichting van de Graafsebaan.

pagina 9

Rijkswaterstaat wil extra geluidsschermen aanbrengen tussen de A59 en de Graafsebaan. Ter plaatse van Graafsebaan 13/15 is er te weinig ruimte tussen de A59 en de Graafsebaan om een geluidsscherm aan te brengen. Door de herinrichting ontstaat er wel voldoende ruimte. Rijkswaterstaat wacht hier niet op. Er is daarom met Rijkswaterstaat afgesproken dat zij de procedure van de geluidsanering van de A59 voortzet en afrond. Eind dit jaar ligt er een saneringsplan waarin de woningen Graafsebaan 13/15 ook zijn opgenomen. In het saneringsplan komt te staan dat er geen geluidscherm inpasbaar is, maar dat een geluidsscherm wel doelmatig is. Rijkswaterstaat reserveert een budget voor het geluidsscherm ter plaatse van Graafsebaan 13/15. Dit budget wordt overgedragen aan de gemeente Bernheze op het moment dat er een nieuw ontwerp ligt waaruit blijkt dat er ter plaatse van Graafsebaan 13/15 wel voldoende ruimte is om een geluidsscherm aan te brengen. De gemeente Bernheze brengt het geluidsscherm vervolgens aan tegelijk met de herinrichting van de Graafsebaan. We verwachten dat het participatietraject voor een nieuw ontwerp in het voorjaar van 2022 afgerond kan worden. Daarna starten we met het opstellen van de contractdocumenten voor de uitvoering.

We verwachten dat de herinrichting van het gedeelte van de Graafsebaan buiten de bebouwde kom inclusief de aanleg van een geluidsscherm in 2023 uitgevoerd kan worden.

Beheer- onderhoudsplan wegen en civiele kunstwerken Het onderhoudsplan wegen is dit voorjaar opgesteld in nauwe samenspraak met de diverse stakeholders (Dorpsraden, IPG, ZLTO etc.) en volledig volgens het aangeboden plan door het college uitgevoerd. Het beheer- en onderhoudsplan Civiele kunstwerken nagenoeg gereed. Alleen de financiële bijstelling voor de meer jaren onderhoudsplanning (MJOP) moet nog worden afgestemd. Het beheer- en onderhoudsplan wordt Q1 2022 aangeboden.

Structuurplan openbare ruimte Het Structuurplan openbare ruimte is een digitale kaart waarop alle relevante structuren, vastgestelde beleidsambities en opgaven zijn opgenomen. In combinatie met een projectenanalyse, wat een opsomming is van alle benodigde maatregelen en projecten in de openbare ruimte en een afwegingskader (model waarin alle projecten uit de analyse tegen elkaar kunnen worden gewogen) vormt dit de basis van de programmering van maatregelen in de openbare ruimte in de kadernota. Het vervaardigen van de digitale kaart, projectenanalyse en het afwegingskader is de bevoegdheid van het college en wordt in Q4 ter informatie de raad aangeboden. Voor een toelichting van het groenstructuurplan en lanenplan verwijzen wij u naar programma Sport, cultuur en recreatie. pagina 10

Parkeerdrukonderzoek Nistelrode Het jaar 2021 is in verband met corona geen representatief jaar voor een parkeerdrukonderzoek. Om deze redenen stellen we dit onderzoek uit naar Q1 2022.

Duurzaam mobiliteitsplan Het MT heeft besloten om het wagenpark verder te elektrificeren en hiertoe de te afgeschreven personenvoertuigen te vervangen door elektrische leasevoertuigen. Uitvoering moet nog worden opgestart.

Onderzoek reconstructie Zoggelsestraat De onderhoudstoestand van de wegverharding op het gedeelte van de Zoggelsestraat tussen de Burgemeester Woltersstraat en de Kruishoekstraat is slecht. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door wortelopdruk van de ter plaatse aanwezige bomen. Deze bomen zijn aangemerkt als waardevol en moeten daarom zoveel als mogelijk behouden blijven. Omdat de waardevolle bomen behouden moeten blijven is de situatie niet meer te verbeteren met regulier onderhoud, een herinrichting is noodzakelijk. Wanneer we de bomen sparen resteert een te smal wegprofiel voor deze straat in het bedrijventerrein. Een bredere analyse waarbij ook de directe omgeving wordt betrokken is noodzakelijk. Bij deze bredere analyse is naast de inbreng van de directe omgeving ook input nodig vanuit diverse vakdisciplines binnen de gemeente, waaronder verkeer. Vanwege de vele projecten die er bij de vakdiscipline verkeer liggen is een prioritering van de projecten noodzakelijk. Hierbij is besloten om het onderzoek naar een mogelijke nieuwe inrichting van de Zoggelsestraat door te schuiven naar 2022.

Economie Thema’s – projecten: - Heesch West - Maashorst - Aa-dal - Opstellen horeca- en evenementenvisie

Heesch West Heesch West voorziet in de ontwikkeling van maximaal 80 hectare duurzaam bedrijventerrein voortgekomen met de deelsectoren waaronder logistiek, regionale verplaatsers en innovatieve duurzame concepten met als doel het behouden en ontwikkelen van de regionale economie en werkgelegenheid.

pagina 11

De toelating van bedrijven is verruimd ten behoeve van een meer regionale focus. De aanpassingen betreffen: •

Op het westelijk deel van Heesch West (13,8 hectare) wordt de minimale kavelgrootte verlaagt van 1 hectare naar 5.000 m2;

•

Op Heesch West kan ruimte worden geboden aan bedrijvenclusters met gemeenschappelijke faciliteiten. Zo’n cluster moet op complexniveau voldoen aan het minimale oppervlakte criterium. Dit biedt mogelijkheden voor optimaal grondgebruik en schaalvoordelen, hetgeen mogelijk verder kan bijdragen aan de duurzame ambities. Het gaat om bedrijvenclusters die passen in het sectorprofiel van Heesch West; algemene bedrijfsverzamelgebouwen en/of zakelijke dienstverlening zijn niet toegestaan;

•

Naast regionale verplaatsers wordt ook ruimte geboden voor bedrijven in regionale topsectoren, zoals Life Sciences.

Het bestemmingsplan wordt in de eerste kwartaal van 2022 aan uw raad ter vaststelling voorgelegd. Dit betekent dat we in 2022 de aangekochte gronden en de gevormde voorziening zullen overdragen aan de gemeenschappelijke regeling. Vervolgens kan worden overgegaan tot het bouwrijp maken en het aanbieden van de bedrijfskavels. Hiervoor is nu al veel belangstelling.

Laatste stand van zaken Maashorst (herijking organisatie) Momenteel wordt er door de nieuwe gemeente Maashorst gewerkt aan een nieuwe governance structuur voor De Maashorst. Deze moet per 1-1-2022 in werking treden. De gedachte is daarbij dat de gemeente Bernheze gezamenlijke activiteiten inkoopt middels een dienstverleningsovereenkomst.

Aa-dal: ontwikkeling om Aa-dal regionaal op de kaart te zetten Op 14 september jl. heeft de strateeg van RNOB een toelichting gegeven voor medewerkers van Bernheze, Meierijstad en Waterschap Aa en Maas over koppelkansen in het Aa-dal. Naast de regiodeal zijn nog meer regelingen waar gebruik van gemaakt kan worden (o.a. GGA-aanpak groen/blauwe opgaven). Het is belangrijk dat de gemeente regie voert op een integrale aanpak in het gebied en daarbij de verschillende gebiedspartijen meeneemt. Voor het Aa-dal zijn al diverse visies gemaakt en het komt nu aan op de uitvoering. De afspraak is gemaakt dat de regio NOB vanuit de middelen van het regiodealproject ‘Puzzelen met ruimte’ ondersteunt bij het maken van een procesplan waarmee de uitvoering efficiënt kan worden ingevuld. Planning is om dit procesplan in kwartaal 4 van 2021 gereed te hebben.

pagina 12

Opstellen horeca- en evenementenvisie Door de grote impact van het COVID-19 virus op de werkzaamheden van de beleidsmedewerkers en vergunningverleners veiligheid hebben beleidsmatige taken vertraging oplopen. Om deze reden is eerder besloten om het opstellen van een horeca- en evenementenvisie door te schuiven naar 2022. Echter door de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 zijn we volop aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze Omgevingsvisie geeft ook beleidsmatige en vooral gebiedsgerichte duiding aan de horeca in onze gemeente. Om deze reden wordt het opstellen van een horecavisie niet zinvol geacht en laten we dit meelopen bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Evenementen vallen hier niet (geheel|) onder en we gaan dan ook in 2022 aan de slag met het opstellen van een evenementenvisie. Streven is om dit in Q3 van 2022 aan het college en vervolgens aan de raad voor te leggen. Echter dit hangt af van het vervolg van de COVID 19pandamie en de gevolgen hiervan op de ambtelijke capaciteit.

Onderwijs Thema’s – projecten: - Verbinding Passend onderwijs en jeugdhulp

Verbinding Passend onderwijs en jeugdhulp In het bestuursprogramma ‘Samen voor Bernheze, 2018-2022’ hebben we de ambitie opgenomen dat we kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis naar een reguliere school in Bernheze willen laten gaan. Ook kinderen met een extra didactische zorg- en ondersteuningsvraag voor wie passend onderwijs nodig is. Vaak hebben kinderen die extra didactische ondersteuning nodig hebben, ook een hulpvraag. Een goede afstemming van hulp is dan nodig. De verantwoordelijkheid voor passend onderwijs ligt bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor jeugdhulp. Om zicht te krijgen hoe de huidige verbinding tussen passend onderwijs en lokale jeugdhulp in elkaar zit en waar er verbeteringen nodig zijn, hebben we samen met de gemeente Oss afgesproken een student hier onderzoek naar te laten doen. De student zou hiervoor de Basisteams en scholen van beide gemeenten benaderen. De gemeente Oss had al afspraken met een student gemaakt en wij zijn hier op aangehaakt. Wel hebben we afgesproken dat de resultaten van het onderzoek voor Bernheze en Oss zouden worden uitgesplitst voor een goed lokaal beeld. Het onderzoek is in het voorjaar uitgevoerd en voor de zomervakantie afgerond.

pagina 13

De resultaten van het onderzoek voor Bernheze zouden wij in het najaar voorleggen aan college en raad. Er is echter geen respons gekomen van de scholen uit Bernheze, waardoor we nu geen goed zicht hebben van de lokale situatie. De student heeft het onderzoek daarom alleen voor de gemeente Oss afgerond. Voor een goed inzicht is daarom nieuw onderzoek nodig. Hiervoor zetten we een vacature open voor een onderzoeksstage door een student in Q1-2022. We verwachten daarbij een start van de uitvoering van het onderzoek vanaf Q2-2022.

Sport, cultuur en recreatie Thema’s – projecten: - Tennispark Loosbroek - SPUK Sport - Vervangen hekwerken sportparken - Structuurplan openbare ruimte: Groenstructuurplan en lanenplan - Verordening instandhouing monumenten en kerkenvisie

Tennispark Loosbroek De corona situatie bemoeilijkt de start van de uitvoering van dit project door de gezamenlijke sportverenigingen (Sport in Loosbroek / SiL). Zo willen de verenigingen hun leden in een fysieke algemene ledenvergadering (ALV) raadplegen over de onderlinge samenwerkingsplannen, maar dat bleek de afgelopen periode niet mogelijk. Nu de coronamaatregelen minder beperkend zijn geworden, willen de clubs zo spoedig mogelijk hun leden raadplegen om vervolgens te kunnen starten met de uitvoering. Het Rijk heeft Sil uitstel verleend voor de voor dit project aan hen toekende subsidie vanuit de zogenaamde BOSA regeling.

SPUK Sport Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK sport). Uw raad stelde met vaststelling van de begroting 2020 investeringsbudgetten beschikbaar voor vervanging van de toplaag kunstgrasveld MHC Heesch en de vervanging van de toplagen kunstgrasvelden KV Altior en KV Prinses Irene. Op het moment van samenstellen van deze Tussentijdse rapportage waren de investeringsbudgetten van deze drie investeringen nog niet volledig benut. De verwachting is dan ook dat ultimo 2021 de uitvoering en daarmee ook de investering (financieel) van het veld van MHCH nog niet is gerond. Samen met de hockeyclub wordt nog onderzocht of binnen de bestaande middelen een waterveld in plaats van zand ingestrooid kunstgrasveld kan worden pagina 14

gerealiseerd. De korfbalvelden zijn door KV Altior en KV Prinses Irene in september in gebruik genomen. Het risico bestaat dat de financiële afwikkeling van deze korfbalvelden nog niet geheel is afgerond ultimo 2021. Om de btw die over 2022 in rekening wordt gebracht te kunnen declareren bij de SPUK sport 2022 dient u als raad voor 31 december 2021 te besluiten dat de restantkredieten ultimo 2021 worden overgeheveld naar 2022.

Consequentie De restant budgetten op de investeringen Vervanging toplaag kunstgrasveld MHC Heesch, vervanging toplagen kunstgrasvelden KV Altior en KV Prinses Irene overhevelen naar 2022.

Vervangen hekwerken sportparken De planning was om dit project in Q2 op te starten. Dat is in verband met personele capaciteit (externe inhuur was pas in april/mei beschikbaar) niet gelukt. Na afronding van de renovatie van de korfbalvelden bij Altior en Prinses Irene starten we met de voorbereiding van de vervanging van de hekwerken. Gezien de lever- en montagetijden bij de leveranciers is het niet ondenkbaar dat de uitvoering doorloopt tot in 2022.

Structuurplan openbare ruimte: Groenstructuurplan en lanenplan De actualisatie Groenstructuurplan en Lanenplan betreft een actuele weergave van de belangrijkste groenstructuren in onze gemeente en de wijze waarop wij daarmee om willen gaan. Het groenstructuurplan en het lanenplan zijn dan ook onderdeel van het structuurplan. Het laat zien hoe we deze in stand houden en hoe deze structuren bij kunnen dragen aan het halen van onze beleidsdoelstellingen. Daarmee is het een belangrijke pijler voor het de digitale kaart (Structuurplan Openbare Ruimte). Om antwoord te geven op de vragen die gesteld zijn bij de opiniërende bespreking in de commissie wijden wij tevens aandacht aan vraagstukken als participatie en groennorm. Dit Plandeel heeft relatie met de onderwerpen ‘uitwerken beheerplan groen en uitwerken beheerplan landschapselementen’, omdat deze plannen zorgen voor de beheersmatige vertaling. De planning van dit project is aangepast. In het eerste kwartaal van 2022 wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Verordening instandhouding monumenten en kerkenvisie De vaststelling van de verordening instandhouding monumenten is uitgesteld naar het 2de kwartaal 2022. Ook de afronding van het project Kerkenvisie is uitgesteld naar Q2 -2022

pagina 15

Sociaal domein Thema’s – projecten: - Stichting de Pas - Aanpakken met Impact - Project STORM - Wegwijzer (Integrale toegang sociaal domein) - Programmalijn Meedoen naar vermogen – Werken en/of meedoen met (financiële) ondersteuning - Evaluatie armoedebeleid

Stichting de Pas Stichting De Pas heeft de eerste helft van 2021 gebruikt om orde op zaken te stellen. Inmiddels is de huurovereenkomst tussen Stichting De Pas en de gemeente ondertekend. Het bestuur heeft stappen gezet om (weer) een kostendekkende exploitatie te krijgen. Het resultaat is een beleidsplan CC De Pas en een meerjarenbegroting 2021 – 2024. Deze stukken zijn de basis voor de subsidieverlening in 2021 en 2022. De werkzaamheden voor het vervangen van de WKOinstallatie zijn in volle gang.

Aanpakken met Impact In de Programmalijn Aanpakken met Impact heeft eenzaamheid beleidsprioriteit, naast andere prioriteiten mantelzorg, armoede, dementie en zelfredzaamheid. In een werkbijeenkomst (september 2020) van de commissie maatschappelijke zaken spraken wij over de programmalijnen. Voor de lijn Aanpakken met Impact hebben we in het bijzonder ingezoomd op het vastgestelde plan (mei 2021) Aanpak Eenzaamheid. We leggen focus op eenzaamheid omdat eenzaamheid een actueel thema is, versterkt door de Corona crises. Daarnaast is het een overstijgend vraagstuk, een eenzaamheidsaanpak pakt ook de andere thema’s aan. In de aanpak is een tijdelijke coördinatiefunctie van twee jaar belegd bij ONS welzijn. Deze aanjaagfunctie organiseert een duurzame aanpak tegen eenzaamheid, samen met maatschappelijke partners in onze kernen. We verwachten dat deze aanjager start per oktober 2021. In december infomeren we de commissie over de evaluatie van de programmalijnen.

Project STORM (Strong Teens en Resillient Minds) STORM is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve aanpak voor depressie en suïcide bij jeugd. De subsidie voor STORM hebben we begroot tot en met 2022. Afgesproken was dat we op basis van de evaluatie van STORM in het najaar 2021 een voorstel zouden voorleggen voor

pagina 16

continuering en financiering van STORM vanaf 2023.Door corona heeft de evaluatie vertraging opgelopen. We zullen daarom in het eerste kwartaal van 2022 een voorstel voorleggen

Wegwijzer (Integrale toegang sociaal domein) Per 1 februari 2021 is Wegwijzer bereikbaar voor onze inwoners. We hebben een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld en een regiesysteem (ICT) geïmplementeerd. De regisseur Wegwijzer stuurt de medewerkers van de drie deelnemende organisaties functioneel aan. In september is de concept-rapportage Evaluatie Wegwijzer Bernheze voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein en de managers van de drie in Wegwijzer deelnemende organisaties. In oktober neemt het college een besluit over o.a. de evaluatie, de integratie jeugdhulp, de voortzetting van de functie regisseur Wegwijzer voor het jaar 2022 en registratie. De raad wordt hierover geïnformeerd.

Programmalijn Meedoen naar vermogen - Werken en/of meedoen met (financiële) ondersteuning De programmalijnen binnen het sociaal domein worden eind van 2021 geëvalueerd. Zo ook de programmalijn Meedoen naar Vermogen. We zien dat de Tozo en Tonk regelingen verder afgebouwd worden doordat de beperkingen door de coronaregels grotendeels zijn komen te vervallen. Wel zien we een lichte stijging van ons bijstandsbestand. Het gaat hierbij om een groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders. De Wet Inburgering gaat definitief in op 1 januari 2022, nadat deze wet een aantal keren is uitgesteld. De lagere wet en regelgeving is pas net bekend gemaakt en wij zijn als gemeente nog bezig hoe we lokaal invulling willen geven aan de onderdelen die we niet inkopen bij Meierijstad. Omdat we dit zorgvuldig willen doen, loopt dit proces enige vertraging op. De uitvoering van laaggeletterdheid loopt sinds de versoepelingen rondom corona, weer normaal en volgens planning. Er is een lichte achterstand in de uitvoering. Deze wordt ingelopen door de gemeentelijke bijdrage gedeeltelijk over te hevelen naar 2022. Voor de overheveling van deze bijdrage volgt een voorstel bij de jaarrekening 2021.

Evaluatie armoedebeleid Op 8 juni heeft de gemeenteraad kennisgenomen van de evaluatie van het armoedebeleid en het bijbehorende plan van aanpak. De perioden Q3 en Q4 worden gebruikt om de actiepunten te implementeren.

pagina 17

Volksgezondheid en Milieu Thema’s – projecten: - Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening - Energietransitie

Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening Het Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening (hierna: ROK-VV) is in mei 2021 door het Algemeen Bestuur van de ODBN vastgesteld. In het ROK-VV zetten we uiteen hoe de ODBN in 2021 en (een deel van) 2022 vergunningverlening op het gebied van milieu uniform, effectiever en transparant uitvoert. Dit ROK-VV geldt voor 2021-2022 omdat in eind 2021 / begin 2022 gestart wordt met een herijking van dit kader als voorbereiding op de Omgevingswet. Aangezien ons streven om stukken integraal aan ons college en raad voor te leggen, nemen we dit onderdeel mee in het uitvoeringsprogramma VTHV 2022, welke we nog dit jaar voorleggen aan het college en commissie.

Energietransitie Uw raad heeft een heel aantal documenten vastgesteld die bijdragen aan de voortgang van het project Energietransitie. In 2020 is de Duurzame Energieagenda vastgesteld, de voortgang hiervan verloopt zoals u volgens de Energieagenda van de organisatie mag verwachten. Daarnaast heeft uw raad inmiddels twee budgetten beschikbaar gesteld voor de projecten “Aan de slag met energie” en “Energievoucher minima”. De uitvoering van deze projecten loopt conform eerder vastgesteld beleid, de daadwerkelijke uitvoering voor inwoners start eind oktober 2021. Intern is er een duurzaam mobiliteitsplan vastgesteld en deze wordt uitgevoerd. Hiermee regelen we het duurzame vervoer van onze eigen organisatie. Ook heeft uw raad gelden ter beschikking gesteld voor windenergie, waar u in december een besluit verwacht te nemen over de zoekgebieden voor windenergie in Bernheze. Voor de RES is de gemeente Bernheze de kassier van de regio Noordoost Brabant. Dit omdat de voorzitter van de raad ook de voorzitter van de stuurgroep RES is. De gelden hiervan zijn dus slechts in beheer bij de gemeente Bernheze en worden conform de besluiten van de regionale stuurgroep RES gespendeerd.

pagina 18

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Thema’s – projecten: - Omgevingswet - Transitie landbouw - Woningbouw - Programma aanpak “Aantrekkelijke woonomgeving”

Omgevingswet Algemeen Het programma is inmiddels op stoom gekomen. De afgelopen periode is hard gewerkt aan de verschillende plannen, waarna de focus nu wordt verlegd naar “doen”. Het programma Omgevingswet gaat vanaf september 2021 de organisatie in. De gesprekken met de raadswerkgroep Omgevingswet verlopen naar wens en worden de komende periode voortgezet. In deze raadswerkgroep wordt ook het kansenbeleid buitengebied betrokken omdat hier een overlap zit naar de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Boodschap financiën: We zijn in control, maar hebben op enkele punten nog onzekerheid: DSO en omgevingsvisie. In de Stuurgroep van 21 juli jl. is afgesproken de uitputting van de begroting nauwgezet te monitoren. Op 12 juli en op 8 september van dit jaar is de raadswerkgroep Omgevingswet bijgepraat over de vorderingen en is van gedachten gewisseld over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de Omgevingswet Focus de komende maanden: - Voortgang binnen de projecten - Opleiden - Communicatie - Meenemen raad in programma

Omgevingsvisie Voor het opstellen van de omgevingsvisie wordt de planhorizon op 2050 gezet, met mijlpalen op 2030 en 2040. De integrale omgevingsvisie gaan we zowel thematisch als gebiedsgericht uitwerken. De maatschappelijke opgaven die in de omgevingsvisie een plaats krijgen hebben betrekking op fysieke onderwerpen, maar daar waar thema’s als gezondheid, sociale vraagstukken, veiligheid en economie deze fysieke thema’s raken, krijgen deze ook een plaats in de Omgevingsvisie. pagina 19

Voor de omgevingsvisie gaan we in dialoog met partners, inwoners en ondernemers de opgaven en ambities in beeld brengen. Vanzelfsprekend ook de raad, college en ambtenaren. Planning: - November 2021: Eerste concept van het basisdocument “Opgaven en ambities” voor de omgevingsvisie in een interactieve bijeenkomst voor raad en burgerleden (15 november); - Januari 2022: basisdocument gereed met opgaven en ambities; - Zomer 2022: varianten in beeld voor de toekomst van Bernheze en Omgevings-EffectRapportage opleveren - Najaar 2022: Vaststellen omgevingsvisie

DSO De invoering van het DSO richt zich op dit moment op drie technische oplossingen. (1) Vergunningsoftware, (2) Plansoftware en (3) Toepasbare regels. Ondanks het landelijke uitstel van de implementatie van de omgevingswet streven we naar het opleveren van de software op 1 januari 2022. Dit geeft ons voldoende tijd voor inrichting en oefenen. Vooralsnog lijken we dit doel te gaan halen.

VTH Momenteel is de verwachting, dat de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking treedt. Ondanks dit nieuwe uitstel houdt het Programmateam ‘Omgevingswet’ zoveel als mogelijk vast aan de eerder opgestelde en gecommuniceerde planning met einddatum 1 januari 2021. Voor het vaststellen van de legesverordening heeft de invoeringsdatum halverwege het jaar (1 juli 2022) de nodige consequenties. Normaal gesproken beslaat de legesverordening een heel boekjaar. In de praktijk betekent dit nu, dat er door de raad twee keer een legesverordening moet worden vastgesteld. Een keer door de huidige raad (eind december) en een keer door de nieuwe raad in 2022. De eerste legesverordening staat los van de (komst van de) Omgevingswet en wordt op de gebruikelijke wijze voorbereid en ter besluitvorming aangeboden. Bij de tweede legesverordening zal rekening gehouden moeten worden met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De voorbereiding van de tweede legesverordening wordt in september opgepakt, waarbij vaststelling door de raad wordt voorzien in het tweede kwartaal van 2022. Een voorstel tot het instellen van een Adviescommissie Fysieke leefomgeving is momenteel in voorbereiding. Bij de voorbereiding wordt nadrukkelijk de raadswerkgroep ‘Omgevingswet’ betrokken. Vooralsnog wordt gefocust op een behandeling van dit voorstel in de raadsvergadering van december 2021.

Echter de input van de raadswerkgroep kan ertoe leiden, dat het voorstel nog aangepast moet worden en besluitvorming doorschuift richting eerste kwartaal 2022.

pagina 20

Momenteel worden de eerste voorbereidingen getroffen voor het opstellen van gemeentebreed participatiebeleid. Hoewel dit beleid een bredere scope heeft, dan alleen de Omgevingswet, wordt in dit kader ook een handreiking participatie bij particuliere initiatieven voorbereid om initiatiefnemers te helpen om de participatie aan te pakken op de manier, die de gemeente wenst. Vooralsnog is het voornemen om dit participatiebeleid, inclusief handreiking in het eerste kwartaal van 2022 te laten vaststellen door de raad.

Transitie landbouw Algemeen Het kiezen voor een gebiedsgerichte benadering heeft geleid tot een eerste kansenrichtingenkaart voor de transitie van de landbouw. Deze dient o.a. als input voor de inmiddels in gang gezette activiteiten (o.a. gebiedsdialoog) om te komen tot een omgevingsvisie. Daarnaast is ook aansluiting gezocht bij de raadswerkgroep Omgevingsplan/visie waarin deze richting wordt getoetst en verder richting wordt gegeven aan de (beantwoording van de) motie “integraal kansenbeleid buitengebied”. In de afgelopen periode zijn twee projectvoorstellen geschreven voor deelname aan de Regio Deal, projectfiche stallenaanpak. In oktober 2021 zijn regionaal de verschillende voorstellen beoordeeld en worden 10 gemeentelijke voorstellen samengevoegd tot één regionaal plan. De twee projectvoorstellen uit Bernheze zijn gehonoreerd. Doel is te komen tot een regionaal handboek stallenaanpak. Gebiedsgerichte aanpak staat hierin centraal. Bernheze heeft twee te ontwikkelen instrumenten voorgesteld. Te weten: 1. “integrale gebiedsontwikkeling middels gebiedsregie” en 2. “afstemming vraag en aanbod van stallen middels een “gebieds-makelaar/ stallenbank “. Voor beide worden elk drie sub-gebieden voorgesteld om deze instrumenten te ontwikkelen en tegelijkertijd de transitie van de landbouw in Bernheze versneld te faciliteren.

Op 1 december staat de stand van zaken deelname Regio Deal geagendeerd voor bespreking in de raadscommissie. Voor het Aa-dal wordt aansluiting gezocht bij de projectfiche “puzzelen met ruimte” uit de Regio Deal. De financiering van projecten in het kader van de Regio Deal gebeurt op basis van co-financiering. Van de gemeente wordt een substantiële bijdrage verwacht. In het laatste kwartaal van 2021 wordt gekeken of en hoe de huidige programma-organisatie een meer continue inbedding kan krijgen in de organisatie omdat de transitie van de landbouw in Bernheze nog vele jaren gaande zal zijn.

Warme sanering De mogelijkheid voor varkenshouders om te beslissen over deelname aan de Regeling Sanering Varkenshouderij is in het 1e kwartaal van 2021 teneinde gekomen. De 13 deelnemende bedrijven zijn nu doende de sanering te realiseren. Nog steeds wordt rekening gehouden met een nieuwe (vervolg) regeling vanuit het Rijk maar hierover is de uitwerking ons nog niet bekend . Bij de eerste deelnemers vindt nu daadwerkelijk sloop van stallen plaats.

pagina 21

VAB/leegstand De huidige VAB-voucher-regeling komt formeel teneinde. De Provincie is voornemens hier een vervolg aan te geven. Met de VAB-adviseurs/coördinator vindt regelmatig afstemming plaats om te komen tot initiatiefvoorstellen die passen binnen de eerste contouren van de hiervoor genoemde gebiedsgerichte benadering en recht doen aan de wensen van de stoppende agrariër. Inmiddels worden nu ca. 30 agrariërs via VAB-impuls ondersteund.

Ruimte-voor-Ruimte Met de provincie is inmiddels een overeenkomst gesloten met betrekking tot een te ontvangen stimuleringsbijdrage voor elke ruimte-voor-ruimte-titel die via de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte-voor-Ruimte in Bernheze wordt geëffectueerd. De eerste initiatiefvoorstellen die recht kunnen geven op zo’n bijdrage zijn inmiddels door het college van een positieve beoordeling voorzien. Daarnaast is de nieuwe beleidsregel Ruimte-voor-Ruimte door ons college in procedure gebracht. Deze regeling gaat meer sturing geven aan de realisatie van Ruimte-voor-Ruimtewoningen in Bernheze. Sturing in die zin dat er ook daadwerkelijk een kwaliteitsverbetering in Bernheze tegenover staat en er geen ruimte meer wordt geboden aan realisatie van Ruimte-voorRuimte-woningen waarvoor de titel niet afkomstig is van de ontwikkelmaatschappij Ruimte-voorRuimte en/of er daadwerkelijk sloop van stallen en realisatie van milieuwinst in Bernheze tegenover staat. Met de ontwikkelmaatschappij zijn de eerste plannen in voorbereiding voor ook meer planmatig te realiseren Ruimte-voor-Ruimte-woningen/titels voor ook andersoortige woningbouw/doelgroepen dan alleen de bekende grote vrijstaande woning.

MER-mest Het ontwerp beleidskader Landbouw en Voedsel ligt samen met bijbehorend plan-MER sinds 12 oktober 2021 ter inzage. In dit ontwerp beleidskader wordt een lange termijnstrategie voor een duurzame toekomst van de Brabantse landbouw- en voedselketen geschetst. De Uitvoeringsagenda Mest wordt ontwikkeld op basis van het beleidskader Landbouw en Voedsel. Ons college volgt deze ontwikkeling kritisch.

Woningbouw Woningbouwprogramma Kwantitatief: uit de BAG blijkt dat in 2021 tot nu toe 125 woningen in aanbouw zijn genomen. Over de periode van de woonvisie, dus 2017 – 2021 (Q2), zijn in totaal 914 woningen in aanbouw genomen. De oorspronkelijke ambitie van de woonvisie van 900 woningen is daarmee behaald. Van de in 2019 bijgestelde ambitie van de woonvisie naar 1.150 woningen is 80% behaald.

pagina 22

Kwalitatief: we zien dat de opgave ten aanzien van sociale huur en dure koop zijn behaald. In de categorieën ‘goedkope en betaalbare koop’ ligt nog een uitdaging. Ook ligt er een uitdaging op het realiseren van alternatieve woonvormen (CPO, tiny houses etc.) Op basis van de nieuwe woonvisie is het de bedoeling om online meer informatie te geven over de stand van zaken van de woningbouwplanning.

Indicatief bouwtempo / Vergund aantal woningen per kwartaal vanaf De Erven 2017 180

Centrumplan Nistelrode

160

De Erven

140

Zwarte Molen

De Hoef 2

120 100

De Erven

Rodenburg

Bergakkers

80 60 40

q4 2021

q3 2021

q2 2021

q1 2021

q4 2020

q3 2020

q2 2020

q1 2020

q4 2019

q3 2019

q2 2019

q1 2019

q4 2018

q3 2018

q2 2018

q1 2018

q4 2017

q3 2017

q2 2017

0

q1 2017

20

Programma aanpak “Aantrekkelijke woonomgeving” De programmatische aanpak beoogde een intern traject met een relatie met onder andere de woonvisie, Ruimtelijke ontwikkelingen de omgevingswet . Er is voor gekozen om deze aspecten niet te organiseren via een programmatische aanpak maar in te bedden in de reguliere bedrijfsvoering.

pagina 23

Budgetten Mutaties Incidenteel Vennootschapsbelasting 2020 en 2021 Uitkomsten mei- en septembercirculaire 2021 gemeentefonds Af te zonderen posten voor specifieke doelen: - middelen sociaal domein - gelden aanpak problematiek jeugd (corona) - Rijksvaccinatieprogr. Meningokokken en vergoeding informed consent - Jeugd aan Zet - maatschappelijke begeleiding statushouders - versterking anti-discriminatievoorziening - integratie-uitkering inburgering - decentralisatieuitkering Regionale Energie Strategieën (RES) - TONK

Structureel

397.096 - 2.243.595 405.064 688.495 8.007 10.000 19.000 12.524 2.949 155.864 178.532

Post onvoorzien

22.000

Project ongeregistreerde grondverkopen: – inhuur 35.023 – opbrengsten -/- 69.790

- 34.767

Lagere opbrengst grondverkopen

117.328

Afboeking boekwaarde Ontwikkeling Donkervoortseloop Heesch

54.710

Inhuur ondersteuning Loket31 t.b.v. omzet BAG gegevens naar gebruiksoppervlakte

28.000

Hogere opbrengst leges kabels en leidingen

- 27.882

Lagere opbrengst kermissen a.g.v. corona

94.689

De Wildhorst – canons en verhuur

- 300.395

De Wildhorst – juridische kosten

30.000

Specifieke uitkering Sportakkoord Uitgaven t.l.v. specifieke uitkering Sportakkoord

- 45.142 45.142

Bijstelling budget Stimulering kansrijke initiatieven buitengebied a.g.v. corona

- 30.000

Afrekening subsidie 2020 Stichting Ons Welzijn

- 202.306

Overschot egalisatiereserve Wsw Toevoegen overschot egalisatiereserve Wsw aan reserve Transities

- 69.222 69.222

Budgetten sociaal domein: - bijstellingen o.b.v. zorggebruik Wmo - bijstelling budgetten jeugdzorg Dekking ten laste van structurele stelpost transities

134.149 379.900 - 514.049

pagina 24

Mutaties Restitutie uit overschot regionale reserve Beschermd wonen (1ste voorschot) Besteding 2021 Restant reserveren voor nieuwe taken beschermd wonen

- 314.632 1.080 313.552

Kosten sociale zaken – kosten DVO en uitkeringen Definitieve beschikking Gebundelde uitkering BUIG

115.286 - 230.882

Bijdrage rijk in uitvoering TOZO Kosten uitkeringen TOZO

- 325.203 325.203

Exploitatiekosten collectief vervoer

-43.279

Bijstelling uitvoering groot onderhoudsplan gebouwen 2021 Vermindering dekking uit voorziening groot onderhoud gebouwen

- 96.197 96.197

Verhoging bijdrage exploitatiekosten ODBN

100.000

Subsidie I-Qua project Uitgaven t.l.v. subsidie I-Qua project

- 68.187 68.187

Terugbetaling rechtszaak Attero Toevoeging aan reserve afval (incl. btw)

- 297.363 354.090

Opbrengst oud papier Toevoeging aan reserve afval

- 60.000 60.000

Hogere winstneming bouwgrondexploitatie incl. bedrijventerreinen Dotatie hogere winstneming aan de Reserve nog nader bestemmen

- 39.135 39.135

Lagere opbrengst kwalificerende grondverkopen Onttrekking uit de reserve landschappelijke kwaliteitsverbetering

45.538 - 45.538

Correctie reserve – ecologische verbindingszone: - reserve nog nader te bestemmen - reserve reconstructie agrarische sector

125.000 - 125.000

Kleinere mutaties

Totaal (+ = nadeel / - = voordeel)

41.010

- 2.750

- 575.825

- 2.750

pagina 25

Voorstel Wij stellen u voor: 1. In te stemmen met de tweede tussentijdse rapportage 2021. 2. De volgende budgettaire wijzigingen vast te stellen: a. Het saldo van de tweede tussentijdse rapportage vast te stellen op € 578.575,- voordeel; b. Het voordeel van € 578.575,- toe te voegen aan de reserve nog nader te bestemmen; c. Het structureel voordeel van € 2.750,- te verwerken in de begroting 2022 en toe te voegen aan de reserve nog nader te bestemmen; d. Het afsluiten van een zevental kredieten; e. De termijn van een negental kredieten te verlengen; f. De 21e begrotingswijziging van 2021 en de 2de begrotingswijziging van 2022 vast te stellen. 3. De volgende mutaties op reserves vast te stellen: a. De onttrekking uit reserve nog nader te bestemmen van € 125.000,- ten behoeve van het investeringsbudget Ecologische Verbindingszones corrigeren naar de Reserve uitvoering reconstructie agrarische sector; b. Onttrekking aan de Reserve Landschappelijke kwaliteitsverbetering voor een bedrag van € 45.538,- als gevolg van een lagere opbrengst aan kwalificerende grondverkopen; c. Dotatie aan de reserve nog nader te bestemmen voor een bedrag van € 39.135,- als gevolg van hogere winstneming bouwgrondexploitatie; d. Dotatie aan de reserve Transities van € 69.222,- als gevolg van terugvordering overschot egalisatiereserve Wsw; e.

De mutaties budgetten afval voor een bedrag van € 431.740,- te doteren aan de Reserve afval. 4. De restantbudgetten ultimo 2021 van de investeringen Vervanging toplaag kunstgrasveld MHC Heesch, vervanging toplagen kunstgrasvelden KV Altior en KV Prinses Irene overhevelen naar 2022.

pagina 26

Bijlagen

pagina 27

Post onvoorzien Stand van de post onvoorziene uitgaven 2021 per 30 september 2021 Beschikbaar budget in de primitieve begroting 2021

94.472

Datum besluit raad/college

Omschrijving

Mutatie

Stand na wijziging

R 28-01-2021

Beheerskosten duurzaamheidslening

5.000

89.472

C 02-02-2021

Reparatie kunstwerk Raadzaal

18.184

71.288

C 09-02-2021

Uitvoeringsplan GGD 2021 en subsidie GGD 2021 (lokaal accent en pluspakket)

-1.268

72.556

C 30-03-2021

Opstellen EPA's scholen en externe ondersteuning subsidieverwerving

16.600

55.956

C 26-04-2021

Onderzoek herstel klimaatinstallatie gymnasium Bernrode

6.860

49.096

C 25-05-2021

Subsidie KBO Heeswijk t.b.v. herinrichting ruimte

5.000

44.096

C 22-06-2021

Naar een hartvriendelijk Bernheze - dekkend netwerk AED’s

16.949

27.147

C 13-07-2021

Kosten tijdelijke capaciteit t.b.v. opstellen plan van aanpak integrale uitvoering Huisvesting Internationale werknemers

17.500

9.647

Financiële verordening gemeente Bernheze 2020 – Artikel 5 lid 7 Autorisatie begroting en investeringskredieten Het college kan zonder voorafgaande toestemming van de raad beschikken over de post onvoorzien zoals die is opgenomen in de programmabegroting van het lopende jaar onder de volgende voorwaarden: a. De beschikking over de post onvoorzien mag uitsluitend betrekking hebben op uitgaven die onvoorzienbaar, onuitstelbaar of onvermijdbaar (de zogenaamde 3 O’s) zijn. b. Mutaties van eenmalige of structurele lasten of baten, niet zijnde mutaties voortvloeiende uit investeringskredieten, tot en met € 25.000,-. c. Mutaties van geautoriseerde investeringskredieten tot 10% van het investeringsbedrag met een maximum tot € 100.000,-. d. Voordelen welke niet zijn geraamd worden toegevoegd aan de post onvoorzien. e. Het college doet zonder voorafgaande toestemming van de raad ten laste van de post onvoorzien geen uitgaven waarvan bekend is of verondersteld mag worden dat daaromtrent belangrijke politieke gevoeligheid bestaat.

pagina 28

f.

Indien aanwending van de post onvoorzien structurele financiële consequenties tot gevolg heeft worden deze consequenties in de eerst volgende kadernota en/of begroting opgenomen als een onomkeerbaar besluit.

pagina 29

Toelichting budgetten (financiële afwijkingen) Bestuur en ondersteuning Vennootschapsbelasting (VPB) Over 2020 resteert nog een terug te ontvangen bedrag van € 8.789,- aan VPB op basis van de definitieve aangifte. Over 2021 resteert nog een extra voorlopig te betalen bedrag van € 405.885,- aan VPB op basis van de bijgestelde voorlopige aanslag.

Consequentie We verwachten in 2021 per saldo voor € 397.096,- meer aan vennootschapsbelasting verschuldigd te zijn.

Uitkomsten meicirculaire en septembercirculaire 2021 gemeentefonds Eind mei 2021 ontvingen we de meicirculaire en septembercirculaire van het gemeentefonds. We hebben de uitkomsten voor het begrotingsjaar 2021 doorgerekend. Deze circulaire leidt tot een bruto positieve bijstelling van € 2.243.595,-. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de mutaties ten opzichte van de maartcirculaire 2021. Afrekening BCF plafond 2020 a.g.v. onderuitputting (€ 133.460) en voorschot op onderuitputting BCF-plafond 2021 (€ 300.255) (Gemeenten declareren hun BTW op overheidstaken bij het BTW-compensatiefonds (BCF). Dit fonds kent echter een maximum: een plafond. Declareren de gezamenlijke gemeenten méér dan er in het BTW-compensatiefonds beschikbaar is, dan wordt het verschil uit het gemeentefonds genomen. Blijft er geld over in het btw-compensatiefonds, dan vloeit dit terug naar het gemeentefonds. Gemeenten hebben in 2020 minder btw teruggevraagd uit het btwcompensatiefonds dan geraamd bij de septembercirculaire 2020. Dat leidt in meicirculaire voor 2021 dan ook tot een incidentele toevoeging. Daarnaast wordt in de septembercirculaire een voorschot uitbetaald op de geraamde onderuitputting 2021. De afrekening over 2021 vindt plaats in de meicirculaire 2022).

433.715

Sociaal domein (jeugdzorg, Wmo 2015, huishoudelijke verzorging en participatiewet) (Op de diverse onderdelen van het sociaal domein hebben bijstellingen plaatsgevonden. De positieve bijstelling van de middelen sociaal domein reserveren we voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld)

405.064

Sociaal domein: Aanpak problematiek jeugdzorg (Het Rijk stelt in 2021 macro € 613 miljoen beschikbaar voor acute problematiek jeugdzorg. Van dit bedrag wordt € 490 miljoen beschikbaar besteld via de algemene uitkering van het gemeentefonds. De € 490 miljoen kent 3 onderdelen: - middelen om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg o.b.v. goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben (Bernheze: € 353.686)

688.495

pagina 30

- middelen t.b.v. uitbreiding praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH) (Bernheze: € 14.074 - middelen om gemeenten in staat te stellen de consultatiefunctie ggz vorm te geven, wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegen te gaan en om verdringing van andere Uitgaven bij gemeenten tegen te gaan ( Bernheze: € 320.735) Decentralisatie-uitkering Jeugd aan Zet (Deze middelen ontvangen we om activiteiten te ontwikkelen om jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis)

10.000

Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken en rijksvaccinatieprogramma informed consent (m.i.v. 1-1-2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan de gemeenten. Daarnaast hebben we voor het jaar 2021 middelen ontvangen voor zgn. Informed consent procedure RVP.)

8.007

Versterking anti-discriminatievoorziening (Gemeenten ontvangen structurele een extra bedrag voor de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening zodat zij ruimere budgetten krijgen om meer activiteiten te ontplooien. Dit om een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid voor melders mogelijk te maken)

12.524

Integratie-uitkering inburgering (De wet Inburgering is uitgesteld naar 1-1-2022. A.g.v. van dit uitstel wordt aan gemeenten een aanvullend bedrag ter beschikking gesteld voor de periode 2021 t/m 2026 voor compensatie van de onder-tussengroep vanwege de hogere huisvestingstaakstelling van statushouders. Daarnaast is afgesproken dat gemeenten de nieuwe instroom vanaf 1-7-2021 zo veel als mogelijk in de geest van de nieuwe wet oppakken. Ook worden gemeenten gecompenseerd voor de extra implementatiekosten. Dit leidt voor 2021 tot een beperkte bijstelling)

2.949

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding statushouders (Conform de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding van € 2.370 per inburgeringsplichtige asielmigrant. In deze circulaire ontvangt Bernheze een vergoeding voor 19 personen)

45.030

Decentralisatieuitkering Regionale Energie Strategieën (RES) (voor de RES wordt in 2021 eenmalig macro € 3,098 miljoen aanvullend ter beschikking gesteld aan gemeenten. Een belangrijke mijlpaal in het Klimaatakkoord op weg naar 2030 is het opstellen en beleidsmatig verankeren van de RES. Voor de ondersteuning van dit proces van de RES in de regio zijn destijds door het Rijk middelen beschikbaar gesteld tot 1-7-2021. Bernheze heeft deze middelen ontvangen namens de regio. De besluitvorming over de besteding van deze middelen vindt plaats in de regio)

155.864

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) (De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de coronacrisis te maken hebben met onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Gemeenten ontvangen deze middelen ter bekostiging van de uitvoering van deze regeling)

178.532

Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen (Voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen heeft het kabinet € 60 miljoen beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis)

80.310

Diverse mutaties (dit betreft vnl. de actualisatie van de specifieke lokale aantallen per maatstaf en de effecten van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis)

223.105

pagina 31

Bruto resultaat t.o.v. de maartcirculaire 2021 (+ = positieve en - = negatieve bijstelling)

2.243.595

Af te zonderen posten voor specifieke doelen: Sociaal domein o.b.v. de afspraak met de gemeenteraad om de middelen sociaal domein te reserveren voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

405.064

Sociaal domein: Aanpak problematiek jeugd

688.495

Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken en vergoeding informed consent (Bij behandeling van de begroting van de GGD is afgesproken dat deze middelen doorbetaald zullen worden aan de GGD. Dit leidt tot een wijziging van de begroting van de GGD. Voor de inzet van deze middelen zal de raad een voorstel voorgelegd worden ter besluitvorming)