Bijlage Tussentijdse rapportage 2022 gemeente Bernheze

Extern advies warmtetransitie

Volgt niet tot uitvoering. De inmiddels ontvangen bijdrage € 20.660 moet terugbetaald worden.

Overige kredieten

Binnen bestaande raming uitgevoerd en gerealiseerd.

pagina 31

Consequentie De kapitaallasten dalen met structureel € 18.896,- als gevolg van afsluiten van een 11-tal kredieten.

Kredieten van twee jaar of ouder handhaven Voor de volgende kredieten wordt gevraagd de termijn voor uitvoering van kredieten (twee jaar) te verlengen: Kredieten

Toelichting

Uitvoering landschapsontwikkelingsplan

Dit krediet is in het leven geroepen om projecten uit het Landschapsontwikkelingsplan te ontwikkelen. Een van de projecten die bij de Actualisatie van het LOP in 2018 naar voren kwam, is het opstellen van een leidraad landschappelijke inpassing. Deze willen we in 2023 laten opstellen ten laste van dit krediet. Daarnaast vergt de voorbereiding van realisatie EVZ's externe advisering.

Ecologische verbindingszone

Voor natte EVZ's is Waterschap Aa en Maas kartrekker en zijn we afhankelijk van de voortgang die zij boeken. Grondverwerving gaat moeizaam waardoor de realisatie van EVZ's slechts langzaam vordert. Voor de droge EVZ's is de gemeente kartrekker maar door capaciteitsgebrek is hier nog niet actief op ingezet. Daarnaast geeft de provincie een lagere prioriteit aan de droge EVZ's. In 2022/2023 wordt een deel van de Groote Wetering ingericht als EVZ. (Verwachte kosten voor de gemeente ca. € 60.000,- ) Middels een NTI informeren wij u over de complete stand van zaken inzake EVZ's. Deze kredieten kunnen niet worden afgesloten omdat ze nodig zijn om realisatie mogelijk te maken zodra de mogelijkheden zich voordoen.

pagina 32

Kredieten

Toelichting

Stimulering kansrijke initiatieven buitengebied

De partners uit het partneroverleg buitengebied hebben gevraagd om een budget dat kan worden benut als ‘aanjaaggeld’ om initiatieven mogelijk te maken die bijdragen aan de kwaliteit van het buitengebied. In 2018 is daarvoor een krediet opengesteld. Daarna werd dit een structureel budget. Het krediet uit 2018 bevat nog ruim € 36.000,-. Wij gaan dit benutten voor het opstellen van de Bosvisie (kosten ca. € 12.900,-) die in 2022 wordt opgestart en in 2023 wordt vastgesteld. Benutting van dit krediet is te verantwoorden omdat het college bij vaststelling van de actualisatie van het LOP in 2018 heeft vastgesteld dat de restanten van dit krediet kunnen worden benut voor planvorming die nodig is ten behoeve van de landschappelijke kwaliteit. Wij gaan dit ook benutten voor het bijstorten van € 20.000,- ten behoeve van de Stimuleringsregeling Landschap. Indien de provincie deze bijstorting honoreert verdubbelt zij dit bedrag tot € 40.000,-. Benutting van dit krediet is te verantwoorden omdat de partners positief hebben geadviseerd over bijstorting in de pot Stimuleringsregeling Landschap. De aanvraag bij de provincie moet gebeuren in 2022. De toekenning (en afrekening) vindt plaats in 2023.

Instellen reserve Huisvesting gemeentehuis Uw raad heeft op 16 december 2021 ingestemd met de startnotitie plan van aanpak huisvesting gemeentehuis, gemeenschapshuis de Pas en Bibliotheek Heesch. Onderdeel van de aanpak is de tijdelijke verhuur van het surplus aan kantoorruimten. Met ingang van 1 april 2022 hebben we de 2de verdieping gemeentehuis boven de Pas tijdelijk verhuurd aan Sport & Healtclub Meer Sports. Wij stellen u voor de huuropbrengsten uit de tijdelijke verhuur te reserveren ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten en/of incidentele kosten als gevolg van de verbouw. De huuropbrengsten voor 2022 bedragen € 34.128,- en voegen we toe aan de nieuwe reserve Huisvesting gemeentehuis

Consequenties Het instellen van een reserve Huisvesting gemeentehuis de Misse te Heesch en de huurpenningen 2022 van € 34.128,- toevoegen aan deze reserve.

pagina 33

Verkeer, vervoer en waterstaat Gladheidsbestrijding Het budget voor gladheidsbestrijding is in het eerste halfjaar al volledig benut. Vanwege de verwachting dat wij in het 2e halfjaar nog meerdere strooirondes nodig hebben, vragen wij het budget met incidenteel € 62.000 te verhogen.

Consequentie Het budget gladheidsbestrijding met € 62.000,- incidenteel verhogen

Opheffen voorziening degeneratie straatwerk glasvezel Het op orde brengen van de bestratingen en toebehoren ten gevolge van de aanleg van de glasvezel is afgerond. Het restant ter grootte van € 3.001,- van de voorziening degeneratie straatwerk glasvezel kan vrijvallen en de voorziening kan worden opgeheven.

Consequentie De voorziening degeneratie straatwerk glasvezel opheffen en het saldo van de voorziening € 3.001,- laten vrijvallen.

Economie Kermissen Het budget voor schoonmaken kermissen is in het eerste halfjaar al volledig benut. Waar wij normaal gesproken de buitendienst voor het vegen en reinigen gebruiken, is dat in 2022 vanwege capaciteitsproblemen binnen de buitendienst, uitbesteed aan de IBN. Daarnaast is voor de kermis Nistelrode extra personeel/beveiliging ingeschakeld vanwege onrust onder jeugd. Hiervoor is gekozen op advies van de politie. In afwachting van het onderzoek “Buitendienst” zullen wij in 2023 bezien hoe wij “vegen en reinigen kermissen” verder gaan oplossen.

Consequentie Het budget kermissen met € 30.000,- incidenteel verhogen.

Vergoeding warme sanering Voor de gemaakte begeleidingskosten van de stallenaanpak heeft onze gemeente een vergoeding ontvangen van € 325.000,-. De vergoeding is gebaseerd op 13 landbouwondernemers die stoppen met de bedrijfsvoering. Het gaat om een vergoeding van gemaakte kosten over de afgelopen jaren en zijn reeds verwerkt in de desbetreffende jaarrekeningen. Om deze reden verantwoorden we dit pagina 34

als positief resultaat voor het jaar 2022. Overigens zullen we via de SiSa-regeling nog verantwoording hierover dienen af te leggen.

Consequentie Het budget opbrengsten Transitie Landbouw bijstellen met incidenteel € 325.000,-.

Sport, cultuur en recreatie Beheer openbaar groen We zijn met IBN een nieuwe overeenkomst aangegaan voor periode 2022-2025. Hierin zijn alle areaaluitbreidingen van de afgelopen jaren opgenomen (De Hoef/ Rodenburg/Zwarte Molen) en de arbeidskorting zoals wij deze voorheen in het bestek hadden zitten, is komen te vervallen (44.000). Daarnaast is sprake van een gedifferentieerde prijsindexering (brandstofcomponent onder andere) waardoor we gemiddeld 5% hoger uitkomen. Hierdoor ontstaat een totaal tekort van €104.625,-.

Consequentie Het onderhoudsbudget beheer openbaar groen met structureel € 104.625,- bijstellen.

Waterkunstgrasveld MHC Heesch In maart 2022 heeft de raad ingestemd met de vervanging van een (zand-ingestrooid) kunstgrasveld van hockeyvereniging MHC Heesch door een waterveld. Planning was om het nieuwe veld in de zomer van dit jaar aan te leggen. Na aanbesteding is in bouwteamverband gestart met de voorbereiding. Lopende het project bleek uit nader onderzoek dat de te verwijderen laag onder de huidige kunstgrasmat qua samenstelling niet voldoet aan de gestelde eisen voor hergebruik. Het vinden van een oplossing daarvoor heeft het proces vertraagd waardoor het niet mogelijk was om het veld in de zomerperiode na het afgelopen seizoen te realiseren. Aanleggen van het veld kan (constructie-technisch) niet in najaar of winter, zodat in overleg met de hockeyvereniging is besloten om de uitvoering uit te stellen tot na het huidige seizoen. Het noodzakelijk op andere wijze verwerken van de onderlaag i.c.m. actuele algehele prijsstijgingen van zowel materialen als personeel, leidt tot hogere kosten van dit project. De meerkosten op de investering zijn € 139.695 inclusief btw (was € 682.610,-; wordt € 822.305,-), en de meerkosten aan afschrijvingen zijn € 6.184,-.

Consequentie Het krediet waterkunstgrasveld MHC Heesch verhogen met € 139.695,- inclusief btw en de structurele afschrijvingslasten van € 6.184,- opnemen.

pagina 35

Realisatie tennispark Loosbroek In september 2020 heeft de raad besloten om een investeringsbudget van € 580.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan van Sport in Loosbroek (SiL). Dat plan betreft de aanleg van drie tennisbanen i.c.m. een herschikking van het aangrenzende voetbal- en korfbalveld op sportpark De Hoef. Als voorwaarden zijn daarbij gesteld dat SiL opdrachtgever wordt, en dat de samenwerking tussen de drie in SiL vertegenwoordigde verenigingen (tc Loosbroek, kv Korloo, vv WHV) notarieel wordt vastgelegd. Door de coronapandemie bleek het voor de verenigingen lange tijd niet mogelijk om hun leden gezamenlijk fysiek te ontmoeten. Het betrekken van de leden bij het bepalen van de gewenste vorm van samenwerking bleek in die periode niet mogelijk, terwijl juist de leden-inspraak door de clubs essentieel wordt gevonden om de goede stappen te kunnen zetten en tevens draagvlak te creëren. Dit heeft geleid tot vertraging in de procesgang. Inmiddels hebben de leden in een bijzondere Algemene Ledenvergadering (nagenoeg) unaniem gestemd voor een fusie. De vertraging in het proces heeft gevolgen voor de kosten. De prijzen van zowel materialen als personeel zijn de afgelopen tijd gestegen. Waarbij met name ook de hogere kosten voor het (volgens gemeentelijk beleid noodzakelijk) afvoeren van de rubber/lava onderlaag van het korfbalveld meewegen (€ 52.756,-).

De meerkosten op de investering zijn € 164.649,-. Van de meerkosten wordt heeft een extra onttrekking van € 24.222,- uit reserve Nader te bestemmen tot gevolg en € 7.666,- aan meerkosten afschrijvingen.

Consequenties Het krediet Realisatie tennispark Loosbroek verhogen met € 164.649,-. De onttrekking uit de reserve nog nader te bestemmen verhogen met € 24.222,- en de extra structurele afschrijvingslasten van € 7.666,- opnemen.

Sociaal domein Doorontwikkeling de Eijnderic De raad besloot in mei 2021 om voor de Eijnderic in de periode 2021-2023 jaarlijks een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen. Dit betreft een bijdrage ter compensatie van de nadelige gevolgen door minder cursisten door corona. Als subsidievoorwaarde stelden we dat er jaarlijks een evaluatie van de (financiële) voortgang plaatsvindt. Mocht de Eijnderic tussentijds positieve resultaten behalen, dan betalen wij niet uit. De jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 20.975,-. Dat betekent dat de bijdrage 2021 van € 30.000,- niet wordt uitbetaald en kan worden afgeraamd. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve nog nader te bestemmen.

pagina 36

Consequentie De subsidie aan de Eijnderic en dekking uit de reserve nog nader te bestemmen € 30.000,verlagen.

Extra middelen ONS welzijn a.g.v. hogere indexering Voor de begroting 2022 hanteerden we voor de subsidie van Ons Welzijn een index van 1,71%. Begin november 2021 werd bekend dat op basis van de regionale afspraken de index verhoogd werd naar 3,67% (VNG index). Met deze verhoging hebben we in de gemeentelijke begroting 2022 geen rekening gehouden. Deze indexverhoging betekent een verhoging van de subsidie van € 48.660,-. Wij stellen uw raad voor deze verhoging toe te passen overeenkomstig de regionale afspraak/overeenkomst dat we de VNG index gezamenlijk hanteren.

Consequentie Verhogen subsidie Ons Welzijn met € 48.660,- door de verhoogde VNG index naar 3,67%.

Burgerinitiatief Nistelrode We hebben in alle kernen een burgerinitiatief welzijn en zorg. Wij stimuleren dit omdat we een dergelijke netwerkorganisatie van vrijwilligersorganisaties belangrijk vinden voor de leefbaarheid en saamhorigheid. In Nistelrode is dit burgerinitiatief (BI) in 2021 opgestart middels een projectsubsidie. Vanuit de evaluatie “Burgerinitiatieven” willen wij bezien of en hoe dit structureel vorm geven kan gaan worden.

Ontwikkeling integrale toegang sociaal domein Voor de ontwikkeling van de integrale toegang sociaal domein hebben we sinds 2019 een incidenteel ontwikkelbudget beschikbaar staan. Door corona en wisselingen van gebiedsregisseur Wegwijzer is minder van dit budget gebruik gemaakt dan verwacht. De integrale toegang staat inmiddels. Voor de continuering in de ontwikkeling van de Integrale Toegang Sociaal Domein blijft budget noodzakelijk. Van het beschikbare incidentele budget van € 63.510,- willen we een gedeelte reserveren voor uitgaven in 2022 en 2023. Het restant van € 30.000,- vloeit terug naar de reserve transities. Bij de kadernota 2024 zullen we een voorstel doen voor een structureel budget voor de continuering van de ontwikkeling van de integrale toegang sociaal domein.

Consequentie Incidenteel verlagen budget integrale toegang sociaal domein met € 30.000,- en deze terug laten vloeien naar de reserve transitie

Participatiewet De Wet inburgering is van start gegaan op 1 januari 2022. De begeleiding en de samenwerking tussen de partijen loopt goed. Er moeten echter nog wel een aantal zaken op uitvoeringsniveau pagina 37

verder ingeregeld en doorontwikkeld worden. Ook zien we de druk op de uitvoering toe nemen omdat er de afgelopen maanden flink is gewerkt om aan de taakstelling te voldoen. We lopen op dit moment zelfs voor op onze taakstelling. De kosten voor de uitvoering van sociale zaken laten o.b.v. extrapolatie van de cijfers tot en met juli een forse stijging van € 481.463,- zien. Dit is onder meer het gevolg van de verlaging van € 119.537,- van de specifieke uitkering BUIG. Daarnaast zien we een stijging van het cliëntenbestand onder meer. Als gevolg van de extra invulling van de taakstelling huisvesting statushouders. Dit heeft gevolgen voor de stijging van de bijstandskosten en kosten minimabeleid. Na afronding van het boekjaar 2022 kunnen we beoordelen of we gebruik kunnen maken van de vangnetregeling Participatiewet. Om in aanmerking te komen voor de vangnetregeling dient het tekort over de specifieke uitkering meer te bedragen dan 7,5% en voor 2020, 2021 en 2022 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 7,5% over de specifieke uitkering 2022.

Consequentie De kosten voor uitvoering sociale zaken verhogen met € 481.463,-.

Overschot egalisatiereserve Wsw In 2016 is een egalisatiereserve Wsw gevormd voor het verrekenen van over- en onderrealisatie Wsw. Strekking van dit besluit is om bij onderrealisatie de niet benutte middelen in deze reserve te storten en overrealisatie uit deze reserve te financieren. De gemeenten zijn begin 2016 akkoord gegaan met het op deze wijze regionaal financieren van de Wsw. Hiermee zijn we solidair voor de uitvoering van de Wsw. Hierbij is wel aangegeven dat het saldo van de egalisatiereserve niet hoger mag zijn dan 2,5% van het totale regionale fictieve wsw-budget. Jaarlijks wordt bezien of dit percentage aanpassing behoeft. Op basis van dit uitgangspunt ontvangen we in 2022 een bedrag terug van € 98.923,-. Dit bedrag voegen we toe aan de reserve Transities.

Consequentie Terugontvangen middelen uit de regionale financiering Wsw € 98.923,- toevoegen aan de reserve Transities.

Beschermd wonen In de regio is een reserve opgebouwd van € 13.036.000,- (stand begin maart 2021). Bij de vaststelling van de regionale ontwikkelagenda is afgesproken dat een deel van deze reserve terugvloeit naar de lokale gemeenten om de basis voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid op orde te brengen. In het kader van de doordecentralisatie is afgesproken dat we vanaf 2023 een regionale reserve blijven houden van 15% van de begroting van het regionale vangnet. Dit is een bedrag van

pagina 38

€ 2,3 miljoen. Hiernaast brengt de uitname van de Wlz nog steeds risico’s met zich mee omdat de exacte uitstroom nog niet duidelijk is. Hiermee resteert een restant reserve van € 8,5 miljoen die gefaseerd terugvloeit naar de gemeenten. In 2022 hebben de regiogemeenten een tweede terugbetaling uit de reserve ontvangen. We hebben in Bernheze een bedrag ontvangen van € 316.708,- op basis van de verdeelsleutel inwoneraantal. Dit bedrag van € 316.708,- voegen we toe aan de reserve Transities te dekking van de kosten ter voorbereiding en uitvoering van de nieuwe taken inzake beschermd wonen.

Consequentie Terugbetaling vanuit de regionaal opgebouwde reserve regionale ontwikkelagenda van € 316.708,en dit toevoegen aan de reserve Transities.

Budgetten sociaal domein (Wmo, hulpmiddelen en jeugdzorg) Bij het opstellen van de begroting maakten we een inschatting van de kosten van hulpmiddelen, Wmo en jeugdzorg. We monitoren de budgetten voortdurend. Op basis van extrapolatie van de kosten over de periode januari/augustus 2022 verwachten we een verhoging van de zorgkosten Wmo van € 252.251,- ten opzichte van de begroting. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere indexeringen dan waarmee we rekening hielden in de begroting. Daarnaast blijft het zorggebruik stijgen. Op basis van extrapolatie van het gebruik over het 1ste halfjaar 2022 schatten we in dat de kosten voor het Wmo-vervoer € 35.000,- lager zijn dan we bij de begroting hebben ingeschat. Het eerste halfjaar 2022 lag het vervoersvolume op ongeveer 75% van het normale volume. De kosten voor de praktijkondersteuner huisartsen (POH) laten ook een stijging zien van € 20.000,- als gevolg van indexering. Met ingang van 2022 zijn we voor jeugdzorg overgegaan van lumpsumfinanciering naar een PxQfinanciering. Voor deze manier van financiering hebben we geen ervaringscijfers. De kosten zijn dan ook lastig in te schatten. Daarnaast is de bijdrage aan het regionaal budgettair kader (o.a. kosten jeugdzorgplus, Veilig thuis, excessieve casuïstiek) verhoogd. Daarnaast is de index per 1 januari 2022 hoger dan bij de opstelling van de begroting rekening is gehouden.

Ook vindt er nog een indexering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 plaats. We schatten dat de kosten voor de jeugdzorg € 180.932,- hoger zijn dan waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden. Daarnaast hebben we nog nagekomen kosten uit 2021 ter hoogte van € 150.553,-. De totale meerkosten van € 568.736,- dekken we uit de beschikbare stelpost transities.

pagina 39

Consequentie De totale meerkosten van € 568.736,- dekken we uit de beschikbare stelpost transities.

Volksgezondheid en milieu Bijdrage exploitatiekosten gemeenschappelijke regeling ODBN In december 2021 is het werkprogramma ODBN vastgesteld. Hierin zijn meer uren basis en verzoektaken opgenomen dan aanvankelijk in de begroting voor 2022 opgenomen. Deze extra uren worden besteed aan toezicht & handhavingszaken en juridische ondersteuning met name advies met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betekent een hogere bijdrage aan de ODBN van € 63.338,-. Daarnaast laat de jaarrekening 2021 van de ODBN een voordeel zien. Het aandeel van Bernheze is hierin € 64.300,-. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 van de ODBN (23 juni 2022) door uw raad, heeft u bepaald dat € 20.000 van het rekeningresultaat 2021 ODBN beschikbaar wordt gesteld voor de RES energiescan.

Consequentie Bijstellen van het budget ODBN met € 63.338,- lasten en € 44.300 baten.

Regionale energiestrategie (RES) Door onze gemeente wordt de administratie gevoerd voor de regio Noordoost Brabant betreft de regionale energie strategie. Dit samenwerkingsverband is onder voorzitterschap van de burgemeester van Bernheze. In verband met de comptabele verplichtingen zijn de uitgaven en inkomsten onderdeel van onze begroting en leggen wij hierover verantwoording af. Voor het begrotingsjaar 2022 is sprake van besteding van middelen die door het rijk beschikbaar zijn gesteld: - Overschot van rijksmiddelen (voor 2022) € 378.000,- Extra beschikbaar gesteld bij meicirculaire (2022) € 468.000,- Totaal te besteden in 2022 € 846.000,We houden bovendien rekening met een bijdrage van de provincie van € 70.000,-, welke inmiddels voor het volledige bedrag is toegekend.

Consequentie Zowel de lasten als baten Regionale Energie Strategie stijgen met € 70.000,-.

Toekomstbestendigheid begraafplaats ‘t Loo Vanaf 2021 zien we een extreme daling van het aantal begravingen begraafplaats ’t Loo. Overzicht aantal nieuwe begravingen 2013-2022

pagina 40

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

32

29

24

22

28

30

24

16

6

4

*2022 per augustus 2022 Bij de voorbereidingen voor de leges- en belastingverordening 2023, bleek al dat de leges voor grafrechten (vanuit het uitgangspunt kostendekkende tarieven) gaan verdubbelen. Maar ook dat de bezetting van de begraafplaats terug loopt van 75% in 2023 naar circa 25% in 2040, als deze trend zich doorzet. Om de begraafplaats ’t Loo toekomstbestendig te maken vinden wij het van belang een toekomstvisie op de begraafplaats ’t Loo te formuleren. Team burgerzaken beschikt niet over de vereiste kennis en capaciteit. Budget om deze opdracht door een extern bureau uit te voeren bedraagt € 20.950,- excl. BTW.

Consequentie: Een incidenteel budget opnemen van € 20.950,- t.b.v. opdracht toekomstbestendigheid begraafplaats ‘t Loo.

Afval De gemeente Bernheze heeft een samenwerking met de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch. De afvalstoffendienst is volledig onderdeel van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze samenwerking is gebaseerd op een aanbesteding en vervolgens wordt deze samenwerking met ingang van 2023 gecontinueerd door middel van het verlenen van een zogenaamd ‘uitsluitend recht’. Uitsluitend recht staat voor het gunnen van een taak van de ene aanbestedingsplichtige organisatie aan de andere. De structurele inzamelingskosten zijn voor gft, restafval, pmd en verzamelcontainers met ingang van 2022 € 200.000,- hoger. Daar staat tegenover dat we in deze begroting een stelpost hadden opgenomen van € 130.000,- voor extra aanbestedingskosten. Voor 2022 zijn voorts eenmalige kosten van € 107.000,- gemaakt voor de inzameling gft in verband met doorberekening van aanvullende kosten. Met het oog op een zo goed mogelijke serviceverlening zijn we doende om afspraken te maken om andere onderdelen van de afvalactiviteiten ook daar onder te brengen. Het gaat ondermeer om containermanagement en klachten van de afvalinzameling.

Andere afwijkingen: Diverse aanpassingen ten gevolge van mutaties in volumes en prijzen: -

Inzameling kca, kerstbomen ophalen, aankoop pmd-zakken Lagere opbrengst milieustraat Lagere opbrengst textiel Restitutie € 6 per inwoner

52.000 N 13.000 N 37.000 N 72.000 N

pagina 41

-

Meer opbrengst oud papier. In de begroting zijn we nog uitgegaan van € 0 per kg. Inmiddels is geldt hiervoor weer een marktprijs.

115.000 V

Per saldo betekent dit € 236.384,- aan meerkosten die wij dekken uit de reserve afvalstoffenheffing

Consequentie De meerkosten afval € 236.384,- dekken uit de reserve afvalstoffenheffing.

Aanbesteding renovatie drukriolering De elektrische en mechanische installatie van de drukrioleringsunits hebben hun technische levensduur bereikt en zijn aan vervanging toe. Voor de financiering hiervoor hebben we geld beschikbaar uit de exploitatie en een investeringsbudget van € 500.000,-. Uit de aanbesteding is gebleken dat we voor deze werken € 100.000,- meer nodig hebben. Dit wordt veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen van dit moment. Uitstel is niet gewenst vanwege de noodzakelijke maatregelen en geeft ook geen uitzicht op betere prijzen. De werkzaamheden hebben ten gevolge hiervan inmiddels gegund en zijn gestart. De kosten kunnen worden gedekt uit de voorziening onderhoud riolering die toereikend is.

Consequentie De meerkosten renovatie drukriolering € 100.000,- dekken uit de voorziening riolering.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Bouwgrondexploitatie De budgetten in de bouwgrond zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten die zijn gebruikt bij het opstellen van de begroting 2023. (exploitatieopzetten juli 2022). Deze actualisatie zorgt voor een bijraming van de ontwikkelkosten van de complexen in 2022 met € 1,5 miljoen. € 1,3 miljoen hiervan betreft een bijraming van aankoopkosten van gronden binnen de bouwgrondexploitatie. Daarnaast verwachten we in 2022 € 4,7 miljoen minder aan inkomsten te realiseren dan in de primitieve begroting is geraamd. Door de actualisatie verwachten we € 3.102,- minder aan winst in 2022 te nemen. De lagere winstverwachting voor 2022 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verschuivingen in de tijd. De totale winstverwachting van het grondbedrijf is gestegen als gevolg van hogere vastgestelde getaxeerde grondprijzen. De budgetten van de bedrijventerreinen zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten die zijn gebruikt bij het opstellen van de begroting 2022. (exploitatieopzetten pagina 42

juli 2022). Deze actualisatie zorgt voor een aframing van de ontwikkelkosten € 50.000,-. en een bijraming van de opbrengsten van € 1,3 miljoen. Door de actualisatie verwachten wij € 14.289,- meer aan winst te nemen. De hogere winstverwachting voor 2022 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verschuivingen in de tijd. Daarnaast nemen wij lasten in de actualisatie complexen € 17.968,- en dekken deze uit de reserve landschapskwaliteitsverbetering.

Consequenties Hogere winstneming bouwgrondexploitatie met een omvang van € 11.187,- en die ten baten komen van de reserve nog nader te bestemmen. De hogere kosten in de actualisatie complexen € 17.968,- dekken uit de reserve landschapskwaliteitsverbetering.

Plan van aanpak internationale werknemers Het uitvoeringsprogramma VTHV knelt vanwege de vele prioriteiten. Handhaving huisvesting internationale werknemer is binnen VTHV een prioriteit. Vrijwel alle taken die voortvloeien uit het beleid internationale werknemers zijn bij de diverse teams belegd. Het ontbreekt aan beleidsregie en gecoördineerde implementatie, waardoor het beleid op dit moment niet effectief wordt geïmplementeerd. Voor nieuwe locaties is maatwerk vereist, het ontbreekt aan een concreet toetsingskader. De uitvoeringstoets die bij het beleidsplan is uitgevoerd, heeft onvoldoende scherp in beeld gebracht wat de uitvoeringseffecten zijn (vakinhoudelijk en qua capaciteit) en het beleidsplan is niet door vertaald in een uitvoeringsplan en de bijbehorende middelen. Een tijdelijke projectleider wordt voor de duur van anderhalf jaar belast met coördinatie van de implementatie (incl. het opstellen van een toetsingskader), projectleider voor grootschalige huisvestingsprojecten, aansluiten bij regionale beleidsvorming, een compact evaluatie van het beleidsplan (eind 2022) en borging ervan. De kosten in 2022 (€ 19.600,-) en 2023 (€ 19.600,-) bedragen € 39.200,-.

Consequentie Een bedrag van structureel € 19.600,- beschikbaar stellen voor de projectbegeleiding/plan van aanpak internationale werknemers (juli 2022 tot en met juni 2023).

pagina 43