Bijlage tussentijdse rapportage 2022 gemeente Bernheze

Vastgesteld door het college d.d. 8 november 2022

Eerste tussentijdse rapportage 2022 Gemeente Bernheze

Inhoudsopgave Inleiding

3

Samenvatting

4

Beleid

5

Bestuur en ondersteuning Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en Milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Bedrijfsvoering

5 6 7 7 11 13 14 18

Budgetten

19

Voorstel

21

Bijlagen

23

Post onvoorzien

24

Stand van de post onvoorziene uitgaven 2022 (6 september)

24

Toelichting budgetten (financiële afwijkingen)

25

Bestuur en ondersteuning Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

25 32 32 33 34 38 40

pagina 2

Inleiding Met deze rapportage informeren wij uw raad over ontwikkelingen die te maken hebben met de uitvoering van de begroting over 2022 (terugkijkend op de verslagperiode tot en met augustus en vooruitkijkend over heel 2022 evt 2023). Wij geven een uiteenzetting van de belangrijkste ontwikkelingen bij de realisatie van de voornemens. In de tussentijdse rapportages van het voorgaande jaar hebben wij expliciet aandacht besteed aan de strategische thema. Voor de bestuursperiode 2019 – 2022 waren dat: Woningbouw, Toerisme en recreatie en de Transitie van de landbouw. Daarnaast hebben we in die rapportage gefocust op een aantal majeure dossiers, namelijk Omgevingswet, de transitie binnen het sociaal domein en de effecten van coronacrisis. Op dit moment in een tussenfase zitten naar de vaststelling nieuwe bestuursprogramma. Naar verwachting heeft de raad op het moment dat u deze tussentijdse rapportage leest nieuwe kernambities vastgesteld. Daarom hebben we ons in deze tussentijdse rapportage niet meer expliciet gericht op de (oude) strategische thema’s en majeure dossiers. Wel komen de ontwikkelingen, afwijkingen van het bestaande beleid en concernplan aan de orde. De toelichting op de financiële afwijkingen ziet u terug in de toelichting Budgetten.

pagina 3

Samenvatting In het kader van rechtmatigheid is het noodzakelijk dat afwijkingen op programmaniveau door uw raad worden geaccordeerd. Dit is ook een vereiste van onze provinciale toezichthouder om de mutaties per programma inzichtelijk te maken. Programma

Budget 2022 na wijziging

Bestuur en ondersteuning

-44.252.701

-5.281.020

66.248

-49.467.473

Veiligheid

2.697.640

-39.267

0

2.658.373

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.949.874

-262.161

7.565

3.695.278

Economie

616.427

-377.631

0

238.796

Onderwijs

2.428.583

24.739

-4.618

2.448.704

Sport, cultuur en recreatie

5.948.446

-68.003

101.755

5.982.198

Sociaal domein

26.271.706

3.096.076

-1.465

29.366.317

Volksgezondheid en milieu

2.086.264

946.225

-196

3.032.293

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

253.761

52.830

19.600

326.191

-1.908.212

188.889

Saldo (+ = nadelig / - = voordelig) Voordelig resultaat 1e tussentijdse rapportage

Mutatie tussentijdse rapportage incidenteel

Mutatie tussentijdse rapportage structureel

Budget 2022 na wijziging tussentijdse rapportage

-1.719.323

De tweede tussentijdse rapportage 2022 sluit met een voordelig resultaat van 1.719.323,-. Dit bestaat uit een incidenteel voordeel van € 1.908.212,- en een structureel nadeel van € 188.889,-. Belangrijke financiële ontwikkelingen zijn: - Algemene uitkering per saldo € 2.500.000,- (voordeel) - Lagere afschrijvingslasten € 366.000,- (voordeel) - Opbrengsten subsidie warme sanering € 325.000 (voordeel) - Lagere belastingopbrengsten a.g.v. aanpassingen woz-waarden € 180.000,- (nadeel) - Wachtgelduitkering wethouders € 157.000,- (nadeel) - Lagere opbrengst grondverkopen € 199.000,- (nadeel) - Hogere structurele onderhoudskosten (areaaluitbreiding) € 104.000,- (nadeel) - Extern invullen inkoopadviseur incidenteel voor 2023 € 53.000,- (nadeel)

pagina 4

Beleid Bestuur en ondersteuning Continuïteitsregeling Met het oog op een goede dienstverlening, en de continuïteit daarvan, voor onze inwoners en ondernemers willen we bij uitval van personeel bij ziekte en vacatures in voorwaarden voorzien die zorgen dat snel gehandeld kan worden voor vervanging. Het percentage ziekteverzuim en uitstroom is conform het landelijke gemiddelde bij gemeente met 20.000-50.000 inwoners. De inhuur bij vervanging voor ziekte of openstaande vacature wordt gefinancierd uit de onder uitputting salariskosten. De krapte op de arbeidsmarkt is in de afgelopen jaren niet zo hoog geweest. Dit heeft op twee manieren effect. Enerzijds is het steeds lastiger om vacatures in te vullen en is het noodzakelijk om langer in te huren om continuïteit te borgen. Anderzijds stijgen de tarieven van externen waardoor het inhuren ook duurder wordt. Dit leidt er toe dat het beschikbare onderuitputting op salarissen door vacatures niet volledig aansluit op de werkelijke kosten die nodig zijn om continuïteit te garanderen. Wij kunnen het volgend beeld schetsen: Afgelopen contractperiode (tm 31-8) Inhuur vanwege ontstane vacatures

Lopende contractperiode (tm 31-12)

2.100.000

400.000

1.700.000

Inhuur vanwege ziekte

500.000

200.000

300.000

Totaal verplichtingen

2.600.000

600.000

2.000.000

Onderuitputting vacatures (31-12-2022)

2.250.000

Overschrijding personeelsbudgetten (tot verplichtingen -/- onderuitputting)

350.000

De afgelopen contractperioden zijn inmiddels getoetst op wel of geen volledige realisatie ten opzichte van de verplichting, en de verplichting hebben wij daarop aangepast. Ook voor de lopende contractperioden zijn de verplichtingen aangepast aan de verwachte uitgaven einde jaar. Bij de jaarrekening 2022 zullen wij over de definitieve cijfers rapporteren.

pagina 5

Er ontstaan meerkosten door: - Hogere kosten van externe inhuur ten opzichte van eigen personeel. - Ten gevolge van ziekte blijven de salariskosten eigen personeel doorlopen in tegenstelling tot vacatures.

Energiekosten Een eerste inventarisatie laat zien dat de energiekosten (gas en electra) fors stijgen. Bij de jaarrekening hebben we meer inzicht in de werkelijke kosten. Mede gelet op de effecten van de energiebesparende maatregelen zullen we bij de afrekeningen een beter beeld hebben, willen wij de meerkosten via de jaarrekening 2022 in zijn volledigheid gaan verantwoorden. In de begroting 2023 hebben we een stelpost van € 1.9 miljoen opgenomen vanuit het accres gemeentefonds. Deze stelpost is onder meer bedoeld als vangnet voor de extreme inflatie.

Verkeer, vervoer en waterstaat Inrichting openbare ruimte Weijen West In de wijk Weijen-West in Nistelrode zijn diverse verbeteringen in de openbare ruimte doorgevoerd. Hierbij zijn bewoners en woningbouwverenigingen geconsulteerd. Eind 2022 wordt de nazorg op deze verbeteringen afgerond en kan het project worden afgesloten

Onderzoek uitvoering taken buitendienst De buitendienst van de gemeente Bernheze bestaat uit 5 fte. Het betreffen vier medewerkers van de beheerdienst (uitvoering, Team Realisatie en beheer) en één werfbeheerder (Team Zorgzame gemeente, wordt wisselend ingevuld door een accommodatie beheerder). Op dit moment zijn er twee vacatures (i.v.m. pensionering en interne doorstroming) en is de gemeente Bernheze voor de afvalstoffeninzameling een verregaande samenwerking met de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch (ASD) aangegaan. De taakoverheveling naar de ASD heeft een grote impact op de werkvoorraad van de buitendienst. Het is daarom niet verstandig om de momenteel openstaande vacatures definitief in te vullen. Wij willen ons eerst een beeld vormen op welke wijze de taken van de buitendienst op een doelmatige en efficiënte wijze kunnen worden uitgevoerd waarbij ook de aspecten zoals continuïteit en kwaliteit van dienstverlening alsmede zichtbaarheid van de gemeente worden betrokken. Het college heeft besloten om een extern onderzoek uit te voeren in hoeverre de taken van de buitendienst kunnen worden uitgevoerd.

pagina 6

Economie Statusupdate Economisch Actieplan Om het jaar zal aan het einde van het betreffende jaar een statusupdate worden opgemaakt en worden gedeeld in vorm van een NTI met de raad. Indien de statusupdate aan het begin (Q1) van het opvolgende jaar opgemaakt wordt dan verkrijg je een overzicht over het hele voorgaande jaar (en het jaar daarvoor) en is het geen update van een gebroken jaar. Tevens kan het proces nu efficiënter worden ingericht door het samen te laten lopen met het schrijven van de verantwoording op de begroting. Dus statusupdate verschijnt dan in Q1 van 2023, 2025 en 2027 ofwel 1 kwartaal later.

Bedrijventerreinen Heesch West / Cereslaan-West Het bestemmingsplan Heesch West is in februari van dit jaar vastgesteld in de gemeenteraden van Bernheze en ’s-Hertogenbosch. Nadien zijn er beroepen ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Raad van State. Gezien de hoeveelheid beroepen moet rekening gehouden worden met een lange behandeltermijn bij de Raad van State. Ondertussen wordt de projectorganisatie Heesch West verder in gereedheid gebracht om te kunnen starten met realisatie en uitgifte zodra er sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan. Het bestemmingsplan Cereslaan/Vismeerstraat gaat begin volgend jaar in procedure. Afhankelijk van het aantal zienswijzen is de verwachting dat het bestemmingsplan einde Q1 2023/begin Q2 2023 kan worden vastgesteld.

Het Runneke Momenteel wordt met alle grondeigenaren bekeken wat de mogelijkheden en wensen zijn. Mogelijk dat het bedrijventerrein Runneke uitgebreid wordt door het toevoegen van delen van particulieren percelen aan Kleinwijk. Er zijn twee varianten opgesteld die beide financieel worden doorgerekend op de haalbaarheid. Het college neemt hier eind 2022 een besluit over. De planologische procedure voor de gekozen variant zal dan begin 2023 worden opgestart. Afhankelijk van het aantal zienswijzen is de verwachting dat het bestemmingsplan einde 2023 kan worden vastgesteld.

Sport, cultuur en recreatie Wildhorst Medio 2021 is de toekomstvisie de Wildhorst vastgesteld. In de periode daarna zijn stappen ondernomen om te beoordelen op welke wijze de toekomstvisie het beste in de markt gezet kon worden. Er is gekozen om dat via een openbare aanbesteding te doen, waarbij op zoek is gegaan

pagina 7

naar marktpartijen om hen te interesseren om hun visie op de toekomstige ontwikkeling van de Wildhorst te presenteren. Uit de procedure hebben we één partij geselecteerd. Deze partij ontwikkelt plannen die zich richten op de recreatieve sector. Het is de bedoeling dat de Wildhorst doorontwikkeld wordt naar een vakantiepark dat toekomstbestendig is en voldoet aan de normen die gebruikers aan een park stellen. De tweede helft van 2022 is gebruikt om de haalbaarheid van de plannen te onderzoeken. Het is de bedoeling begin 2023 een conclusie te trekken of we de samenwerking met de marktpartij doorzetten en op welke wijze dat gebeurt.

Projectsubsidie publiekskoepel sterrenwacht Halley Sterrenwacht Halley wil hun grote publiekskoepel vervangen. Hiervoor heeft men externe financiering moeten organiseren. De complete (toelichtende/onderbouwende) informatie van Halley wordt in september/oktober verwacht waarna een collegebesluit genomen kan worden over het beschikbaar stellen van de subsidie.

Regionaal Motorcrosscircuit Oss Tot 2014 beschikte Bernheze over een motorcrosscircuit in Heeswijk-Dinther. De ligging van dat circuit, in combinatie met de aangescherpte milieuregels, maakte het onmogelijk om crossactiviteiten daar nog langer toe te staan. Enige haalbare alternatieve locatie in de regio, met ruimte voor de Bernhezer crossclubs, bleek circuit Nieuw Zevenbergen in Oss. De gemeente Oss (eigenaar van het circuit) heeft besloten tot behoud van het circuit onder de voorwaarde dat het wordt ontwikkeld tot een duurzaam circuit met mogelijkheden voor regionale verenigingen. De Bernhezer crossclubs maken ondertussen gebruik van het circuit in Oss. Gezien het regionale karakter van het circuit is door gemeente Oss als voorwaarde gesteld dat de betrokken regiogemeenten (waaronder Bernheze) aan deze herontwikkeling meewerken c.q. betalen. Welke bijdrage precies van Bernheze wordt gevraagd, is nog niet bekend. Dat is mede afhankelijk van de voortgang van diverse procedures binnen de gemeente Oss (i.r.t. milieuvergunning en bestemmingsplan). In afwachting van deze duidelijkheid stellen we voor om het hiervoor in het investeringsplan opgenomen budget van € 100.000,- gereserveerd te houden.

Natuurcentrum De Maashorst In januari 2022 heeft de raad besloten een DVO (dienstverleningsovereenkomst) met gemeente Maashorst te sluiten voor 2022. Insteek was dat in de loop van 2022 de evaluatie plaatsvindt, en dat het college een besluit neemt over nieuwe afspraken voor 2023 e.v.. Afhankelijk van de dan beschikbare informatie over het meerjarenperspectief van De Maashorst kan tot een één- of meerjarige DVO worden besloten. Inmiddels is duidelijk geworden dat het meerjarenperspectief wordt vormgegeven in een nieuwe Gebiedsvisie. Die visie wordt voor de zomer 2023 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenten. In Bernheze wordt de visie ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Op basis van de Gebiedsvisie wordt een meerjarenplan opgesteld wat de basis kan vormen voor een meerjaren DVO. Dit betekent dat voor 2023 nog eenmaal een 1-jarige DVO

pagina 8

zal worden afgesloten. Waarmee het overgangsjaar 2022 feitelijk wordt verlengd. Deze DVO 2023 wordt, op basis van de bestaande beleidskaders, door het college vastgesteld na consultatie van de raad. Zoals ook opgenomen in de NtI aan uw raad (raadsnet 06-10-2022) was de planning was om het nieuwe IBeP (Inrichting en beheerplan 2022-2027) in Q4 2022 gereed te hebben en aan te bieden aan de gemeenten. Ons college neemt daar een besluit over na raadpleging van de raad. De inzet van grote grazers maakt onderdeel uit van het IBeP. Op dit moment lopen de processen van de nieuwe Gebiedsvisie en het IBeP dus gelijktijdig. De afgelopen periode is gebleken dat het verwarrend / moeilijk uit te leggen is dat eerst een IBeP over uitvoeringszaken wordt vastgesteld en daarna pas de Gebiedsvisie met daarin geactualiseerd beleid. Daarom is besloten om deze processen in de tijd uit elkaar te trekken. Dit betekent dat we het IBeP op dit moment nog niet gaan vaststellen, maar dat we daarmee wachten tot na de vaststelling van de nieuwe Gebiedsvisie. Indien nodig kan het nieuwe IBeP daarop dan nog worden aangepast. Dat doen we voor transparantie, duidelijkheid richting inwoners en andere belanghebbenden, en om vertroebeling van beide processen te voorkomen. Ondertussen gaan de reguliere inrichtings- en beheerwerkzaamheden binnen het bestaande beleid door.

We zijn in gesprek met Natuurcentrum De Maashorst over hun toekomst. We verwachten hierover in eind 2022 / begin 2023 meer duidelijkheid te hebben zodat besluiten kunnen worden genomen. De stichting Maashorst in Uitvoering is inmiddels opgeheven/geliquideerd en hun taken zijn overgenomen door het cluster natuurgebied De Maashorst van de gemeente Maashorst. De stichting had een restantsaldo wat wordt teruggestort naar de subsidiënten waaronder gemeente Bernheze. We verwachten het nog vast te stellen definitieve bedrag in 2022 te ontvangen en het vervolgens te verwerken bij de vaststelling van onze jaarrekening.

Stimuleringsregeling landschap Gemeente Bernheze doet mee aan de Stimuleringsregeling Landschap. Gedurende de contractperiode 2020-2023 leggen wij jaarlijks € 25.000,- in, die door de provincie wordt verdubbeld. Met deze middelen worden diverse landschaps- en natuurmaatregelen gefinancierd voor burgers en (agrarische) ondernemers in het buitengebied. Deze regeling is een groot succes en de veldcoördinator die de subsidieaanvragen behandelt heeft aangegeven dat het budget volgend jaar ontoereikend zal zijn. Wij hebben de mogelijkheid om middelen bij te storten, die de provincie dan ook weer verdubbelt. We doen dit door middelen uit het krediet Kansrijke initiatieven hiervoor in te zetten. Dit zal mogelijk pas vanaf 2023 (niet in 2022) spelen afhankelijk van de beschikbare middelen.

pagina 9

Vervangen hekwerken gemeentelijke sportparken Het vervangen van enkele hekwerken bij gemeentelijke sportparken stond gepland in 2021. Gelet op de inzet rondom de Corona- en later Oekraïne crisis, is dit project doorgeschoven. De technische voorbereidingen zijn getroffen in Q2 2022, de aanbesteding vindt plaats in Q3 2022, waardoor de uitvoering en afwikkeling in Q1 2023 plaatsvindt. Dit heeft geen grote gevolgen.

Verbeteren akoestiek sporthal ’t Vijfeiken en sportzaal Lindershof We waren voornemens deze werkzaamheden uit te voeren in de zomervakantie 2022 (Q3). Vanwege de beschikbaarheid van de aannemer hebben we dit doorgeschoven naar de herfstvakantie 2022 (Q4).

Vervangen toplaag kunstgras Prinses Irene in Nistelrode Gelet op de technische afschrijvingstermijn van een kunstgrasveld begrootten we in 2022 de vervanging van de toplaag voor een bedrag van € 432.575,-. Een keuring door een daartoe geaccrediteerde instantie heeft uitgewezen dat de toplaag nog voldoet; de goedkeuring geldt tot 2024. We schuiven de vervanging van de toplaag derhalve door naar 2024.

Vervanging kunstgrasveld MHC Heesch Op 10 maart 2022 heeft de raad ingestemd met de vervanging van één van de bestaande (zandingestrooide) kunstgrasvelden van hockeyvereniging MHC Heesch door een waterveld. Planning was om het nieuwe veld in de zomerperiode van dit jaar aan te leggen. Tijdens de voorbereidingen is geconstateerd dat de te verwijderen laag onder het huidige kunstgras qua samenstelling niet voldoet aan de (hergebruik)eisen die de beoogde afnemer eraan stelde. Er moet daarom een nieuwe afnemer worden gevonden. Dat kost tijd, en die ruimte was er niet in de planning. In gezamenlijk overleg met de hockeyvereniging is daarom besloten om de uitvoering uit te stellen tot na het hockeyseizoen 2022-2023. Wij hebben uw raad hierover op 20 juli jl. via raadsnet geïnformeerd. Over de exacte consequenties voor zowel de kosten (worden hoger vanwege extra verwijderingskosten) als planning van dit project zijn we in gesprek met de aannemer en de hockeyvereniging (bouwteam) en volgt, afhankelijk van de financiële impact ervan, een collegedan wel raadsvoorstel. Wij informeerden u inmiddels via een notitie ter informatie geïnformeerd.

Spuk Sport Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK sport). Uw raad stelde de volgende kredieten beschikbaar waarvan de verwachting dat deze ultimo 2022 nog niet volledig (financieel) zijn afgerond: pagina 10

-

Vervangen hekwerken gemeentelijke sportparken Verbeteren akoestiek sporthal ’t Vijfeiken en sportzaal Lindershof Vervanging toplaag kunstgras Prinses Irene in Nistelrode Vervanging kunstgrasveld KV Prinses Irene Vervanging toplaag kunstgras VV HVCH Vervanging kunstgrasveld MHC Heesch Aanleg Tennispark Loosbroek

Op het moment van samenstellen van deze Tussentijdse rapportage waren de investeringsbudgetten van deze investeringen nog niet (volledig) benut. Om de btw die over 2023 in rekening wordt gebracht te kunnen declareren bij de SPUK sport 2023 dient u als raad voor 31 december 2022 te besluiten dat de restantkredieten ultimo 2022 worden overgeheveld naar 2023. Indien in overleg met de vereniging gebruik wordt gemaakt van de BOSA dan zal geen beroep worden gedaan op de SPUK Sport.

Consequentie De restantbudgetten op de investeringen Vervangen hekwerken gemeentelijke sportparken Verbeteren akoestiek sporthal ’t Vijfeiken en sportzaal Lindershof, Vervanging toplaag kunstgras Prinses Irene in Nistelrode, Vervanging kunstgrasveld KV Prinses Irene, Vervanging toplaag kunstgras VV HVCH, Vervanging kunstgrasveld MHC Heesch en Aanleg Tennispark Loosbroek over te hevelen naar 2023.

Sociaal domein Opstellen verhuurbeleid Brede scholen en aanpassen verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Deze activiteiten stonden gepland voor de eerste helft van 2022. Als gevolg van prioritering van werkzaamheden (herijking gemeenschapshuizenbeleid, opvang van Oekraïners) is het verhuurbeleid Brede Scholen doorgeschoven naar het 4de kwartaal 2022. Aanpassing van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is een vervolg op het verhuurbeleid. De verordening voorziening huisvesting onderwijs zal doorschuiven naar 2023.

Beleidsregels Toezicht en handhaving kinderopvang Deze activiteiten stonden gepland voor de eerste helft van 2022. Als gevolg van prioritering van werkzaamheden (herijking gemeenschapshuizenbeleid, opvang van Oekraïners) zijn deze activiteiten doorgeschoven naar het 4de kwartaal 2022.

pagina 11

Jeugdhulp – passend onderwijs – lokale uitrol doorbraak casuïstiek De lokale uitrol doorbraak casuïstiek is uitgesteld naar Q1 2023 in verband met prioritering werkzaamheden (op Oekraïne en Omgevingswet) en daardoor beperkte beschikbare ambtelijke capaciteit voor passend onderwijs.

Uitwerken subregionale ontwikkelagenda jeugdhulp – passend onderwijs 2022-2024 Dit betreft een doorlopende activiteit. De communicatie over de resultaten op samenwerking Jeugdhulp – (passend) onderwijs schuiven we door naar het 2e kwartaal 2023. Wanneer hier geen sprake is van financiële consequenties wordt dit ter informatie aangeboden.

Onderzoek afstemming onderwijs - jeugdzorg De planning Q4 2022 is niet haalbaar omdat we in 2022 tijdelijk met beperkte ambtelijke capaciteit kampen. In het 4e kwartaal 2022 halen we bij scholen, samenwerkingsverband en mogelijk ook kinderdagverblijven knel- en verbeterpunten op voor een betere afstemming onderwijsjeugdhulp. De bevindingen en aanpak verwerken we in een notitie ter informatie voor de raad in het 2de kwartaal van 2023.

Langer thuis: onderzoek zolang mogelijk zelfstandig wonen etc, Veiligheid en zorg: opstellen beleidsplan en opstellen verordening Wmo De doordecentralisatie van beschermd wonen naar de lokale gemeenten is uitgesteld naar 2024. Dit heeft tot gevolg dat de aanpassing van de verordening Wmo ook wordt uitgesteld. De nadere regels Wmo worden wel aangepast. Het visiestuk is in ontwikkeling en uitgesteld naar Q1 2023.

Herijking gemeenschapshuizenbeleid De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 11 november 2021 besloten het College opdracht te geven om een extern bureau onderzoek te laten doen naar de wenselijkheid van. het aanpassen van de notitie gemeenschapshuizen uit 2000. De hieraan verbonden kosten bedragen € 25.071,-. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn inmiddels besproken in de commissie Bestuur en Strategie. Naar aanleiding van deze bespreking heeft het college de opdracht gekregen om de daadwerkelijke herijking uit te voeren. We verwachten het herijkt gemeenschapshuizenbeleid Q2 2023 aan te bieden aan de raad.

Opstellen nieuw gezondheidsbeleid In verband met verschuiving ambtelijke capaciteit schuiven we de realisatie van het gezondheidsbeleid door naar het 3e kwartaal 2023. Ambtelijke capaciteit is ingezet in programma

pagina 12

Omgevingswet ontwikkeling Omgevingsvisie vanwege de nadruk op Gezonde Leefomgeving. Per oktober 2022 is een beleidsmedewerker beschikbaar die het gezondheidsbeleid verder ontwikkelt in nauwe relatie en afstemming met Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

Huisvesting ontheemden Oekraïne Het afgelopen jaar hebben wij u via notities ter informatie geïnformeerd over de opvang

vluchtelingen Oekraïne. Op 26-10-2022 hadden 132 plaatsen beschikbaar in de gemeentelijke opvang. Daarnaast zijn er nog ontheemden opgevangen door particulieren. Op 26-10-2022 waren de werkelijke uitgaven € 1.425.652,- exclusief btw. Dit betreffen o.a. kosten verbouwing van de voormalige Rabobank aan het Tramplein, inrichtingskosten van de diverse locaties, beveiligingskosten, huur diverse locaties, uitbetaling leefgeld, etc. In bovengenoemd bedrag zijn echter niet de kosten voor de ambtelijke inzet opgenomen. Door het rijk is aangegeven dat gemeenten volledig worden gecompenseerd voor de gemaakte kosten. We hebben op 26-10-2022 o.b.v. de huidige informatie een aanvraag voor een voorschot ingediend van € 2,4 miljoen inclusief vergoeding ambtelijke inzet en niet compenseerbare btw. Of het volledige bedrag wordt toegekend is onzeker omdat in de regeling onduidelijkheden zijn opgenomen over de vergoeding van transitiekosten gebouwen en de vergoeding voor de particuliere opvang. De definitieve subsidieaanvraag vindt plaats op basis van de jaarrekening 2022. Dit betekent dat we op z’n vroegst in het najaar 2022 de definitieve subsidie over 2022 bekend is.

Volksgezondheid en Milieu Grootschalige opwek, zonne-energie Met het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) stelt de Rijksoverheid eigen gronden ter beschikking aan ontwikkelaars voor de realisatie van duurzame energieprojecten met wind en zon. Eind vorig jaar hebben de colleges van Bernheze en ’s-Hertogenbosch gezamenlijk een aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat (RWS) voor een vooronderzoek in het kader van OER. Beide colleges zien kansen voor de opwek van zonne-energie langs het tracé van de rijksweg A59 van Engelen tot Knooppunt Paalgraven. De potentie voor de opwek van duurzame elektriciteit op het deel van het tracé dat op Bernhezer grondgebied ligt wordt geschat op circa 5.100 MWh. Of en in hoeverre deze opwek ook gerealiseerd kan worden wordt onderzocht in het vooronderzoek. De verwachting is dat, gelet op de huidige situatie op het elektriciteitsnet en de planning van RWS, dit onderzoek in het voorjaar van 2024 kan starten. Zowel Bernheze als ’s-Hertogenbosch zal hiervoor ambtelijke (project)capaciteit moeten inzetten. In onze verzoekbrief hebben we destijds aangegeven dat we bereid zijn om 0,4-0,8 fte projectleiding en ondersteuning door een junior medewerker gedurende het proces te leveren. Het

pagina 13

voorstel is om dit te doen o.b.v. de verhouding in opwekpotentie (20% voor Bernheze en 80% voor 's-Hertogenbosch).

Vaststellen Zoekgebieden Windenergie In het raadsvoorstel "Vaststellen zoekgebieden Windenergie" werd aan de raad gevraagd om het zoekgebied voor windenergie vast te stellen. Een zoekgebied betekent dat er in dat gebied verder onderzocht mag worden of er waar windmolens geplaatst kunnen worden. De raad heeft echter besloten om in afwachting van de nieuwe, landelijke normen voor windmolens, geen zoekgebieden vast te stellen. Zonder een zoekgebied heeft het opstellen van participatiebeleid nog geen aanleiding. Daarbij is er momenteel onvoldoende ambtelijke capaciteit op dit beleid gedegen op te kunnen stellen. Bovendien heeft de stuurgroep RES NOB in februari, naar aanleiding van de derde monitor RES NOB, ingestemd met een technische verkenning naar potentiegebieden voor wind- en zonneenergie in de regio. De impact van de toetsingsgebieden radar en luchtvaart op de potentie van windenergie wordt beschreven in een aanvullend rapport door to70. Er worden vanuit stuurgroep RES NOB nog afspraken gemaakt over wanneer, hoe en met welke status deze onderzoeksresultaten aan de raad worden aangeboden. Indien de onderzoeksresultaten hiertoe aanleiding geven, zal de raad hier opvolgend worden geïnformeerd over de samenhang met het eerder uitgevoerde onderzoek door Windunie.

Klimaatadaptatie Het Interreg project I-Qua is met het houden van een slotconferentie eind 2021 en het indienen van een eindrapportage in Q1 van 2022 afgerond. De eindrapportage is daarna beoordeeld door Interreg en is in augustus 2022 geaccordeerd. Het was voorzien dat het project I-Qua eerder afgerond zou worden. Het project heeft door Corona vertraging opgelopen. Tussentijds is door Interreg uitstel verleend om de diverse pilots uit te kunnen voeren. Alle werkzaamheden zijn afgerond, echter is het raadzaam om het eerste jaar nog de kredieten open te houden vanwege de controletermijnen van Interreg, en om de mogelijkheid open te houden om financiële verrekeningen te laten plaatsvinden tussen deelnemende partners onderling

Aanpak energiearmoede Pilotproject Energie voor Iedereen (EVI) is begin 2021 afgerond. In vervolg zijn we het project Aan de slag met energie gestart m.b.t. energieadvies voor woningeigenaren met (mogelijke) energiearmoede. Naar aanleiding van de fors gestegen energieprijzen heeft de gemeente begin 2022 een rijksbijdrage van € 467.000,- ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. Deze middelen

pagina 14

dienen eind 2023 besteed te zijn. Voor onze aanpak energiearmoede is eind Q2 een collegevoorstel geschreven (zie 2442). In Q4 starten we met de uitvoering van onze aanpak energiearmoede bestaande uit: - Klusbus (regionaal) - Energiecoaches (lokaal) - Witgoedregeling (lokaal) In de zomer heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen voor de uitbreiding of verbreding van de aanpak van energiearmoede. Deze middelen dienen eveneens eind 2023 besteed te zijn. In Q1 2023 wordt een collegevoorstel geschreven voor de besteding van deze aanvullende rijksmiddelen. In Q1 hebben we ervaring met onze aanpak energiearmoede (vanuit de eerste tranche rijksmiddelen) en kunnen we een gedegen keuze maken voor uitbreiding en/of verbreding.

Afvalbeleidsplan De verwachting het afvalbeleidsplan in 2022 te actualiseren wordt vanwege bezettingsproblemen niet gehaald. We zijn momenteel aan de slag met een review op ons huidige afvalbeleidsplan. Dit vormt de basis voor het nieuw te actualiseren afvalbeleidsplan. De verwachting is dat dit in Q2 2023 wordt aangeboden.

Milieustraat De afgelopen jaren is er structureel teveel sloophout aangeboden. Deze hoeveelheid past niet binnen de huidige vergunningsruimte. Wij zijn bezig om de milieuvergunning hierop aan te passen en gaan onderzoek uitvoeren in hoeverre wij alternatieve locaties voor onze inwoners kunnen aanbieden.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Huidige planontwikkelingen uitbreiding bedrijventerreinen voortzetten Het proces van ruimtelijke ontwikkeling vraagt meer tijd. Zo is bijvoorbeeld de planning van ’t Runneke om in Q4 2023 het Bestemmingplan te hebben vastgesteld. Vandaar dat de planning voor het schrijven van het uitgifteprotocol en de daadwerkelijke verkoop en uitgifte van de gronden ook in gelijke mate naar achteren doorschuiven.

Vraaggericht ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen De planning is afhankelijk van o.a.: De voortgang en afronding van lopende ontwikkelingen van andere bedrijventerreinen, de actuele behoefte aan bedrijfskavels m.n. voor het MKB, de

pagina 15

verwerving en aankoop van de gronden in het gebied en haalbaarheidsstudie mobiliteit ‘vierde poot rotonde ’t Retsel’. Lopende ontwikkelingen zijn vertraagd waardoor het plan is dat we op zijn vroegst in 2023 gaan onderzoeken wat en hoe groot de actuele behoefte is en of het haalbaar is om een dergelijke nieuwe ontwikkeling te starten. Mocht dit het geval zijn dan schrijven we in dat betreffende jaar een college/raadsvoorstel om deze nieuwe ontwikkeling op te gaan starten

Regiodeal stallenaanpak In het vierde kwartaal 2022 hebben we een gebiedsregisseur en gebiedsmakelaar benoemd in het kader van het project stallenaanpak. Op dit moment wordt bepaald in welke gebieden zij het eerste aan de slag gaan met het opzetten van een gebiedsproces. De gebiedskeuzes kunnen daarom nog niet in het derde kwartaal aan de raad worden teruggekoppeld.

Uitvoering woonvisie en onderliggende ontwikkelingslocaties Op basis van de notitie Bouwen voor de Toekomst en visie Kernrandzones worden concrete locaties aangewezen waar gebouwd kunnen worden. Deze locaties worden meegenomen in de Omgevingsvisie en sluiten daar waar mogelijk aan bij de provinciale voor stedelijke ontwikkeling afweegbare woningbouwlocaties. Vanwege wisselingen in capaciteit is er een vertraging van een halfjaar opgetreden. De notitie Bouwen voor de Toekomst zal daarom ook later voor uw Raad komen.

Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is doorgeschoven. De Omgevingswet zal nu op z’n vroegst in juli 2023 in werking treden. Ruimtelijke plannen waarvan het ontwerp voor die datum ter inzage zijn gelegd worden nog afgehandeld onder de huidige Wet ruimtelijke ordening. We streven er naar om alle plannen die voor 1 juli 2022 zijn ingediend onder de huidige wetgeving ter inzage te leggen. Voor plannen die na 1 juli 2022 zijn ingediend gaan we in overleg met initiatiefnemer om af te stemmen of we deze onder de huidige Wro in procedure brengen of wachten op de Omgevingswet. Dit is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van de ingediende plannen en de beschikbare capaciteit van ons en onze ketenpartners

Uitgifte woningbouw Algemeen De kwantitatieve en kwalitatieve opgave uit de woonvisie wordt gerealiseerd in de diverse woningbouwplannen. Een aantal plannen is inmiddels vastgesteld en onherroepelijk (harde plancapaciteit). In deze plannen worden momenteel woningen gebouwd. Het gaat bijvoorbeeld om De Erven in Heesch, Zwarte Molen in Nistelrode, Bergakkers in Vorstenbosch en Schaapsdijk in Loosbroek. Daarnaast zijn er een aantal plannen waarvan de ruimtelijke procedure nog moet

pagina 16

starten (of in elk geval nog niet geheel is afgerond). De belangrijkste plannen lichten we hieronder kort toe.

Heeswijkse Akkers, Heeswijk Dinther (circa 70 woningen) Het bestemmingsplan is op 6 oktober vastgesteld door de gemeenteraad. Momenteel lopen de onderhandelingen voor de verwerving van de nieuwe ontsluitingsweg. Parallel hieraan is de onteigeningsprocedure opgestart en starten we met de voorbereidingen om het gebied bouwrijp te maken.

Kamersche Hoef, Heeswijk-Dinther (circa 140 woningen) Het voorontwerp bestemmingsplan wordt in het eerste kwartaal van 2024 ter inzage gelegd. Vaststelling van het bestemmingsplan door de raad is pas mogelijk wanneer het bestemmingsplan Heeswijkse Akkers onherroepelijk is. Dit in verband met de te realiseren ontsluitingsweg.

Zwarte Molen, Nistelrode (circa 45 woningen) De laatste fase van Zwarte Molen kan pas gerealiseerd worden als een wijzigingsprocedure is doorlopen. Het ontwerp wijzigingsplan is begin oktober ter inzage gelegd. Verwacht dat het in december door het college wordt vastgesteld.

Bunderstraat Heesch (500-550 woningen) Eind 2021 is WVG gevestigd. Momenteel wordt het stedenbouwkundig plan opgesteld. In het de eerste helft van 2023 wordt het omgevingsplan opgesteld, waarna dit in procedure kan. Een aantal ontwikkelende partijen hebben overeenkomsten gesloten in het plan maar hebben niet tijdig de grond afgenomen. We zijn ons intern aan het beraden hoe hiermee om te gaan.

Noordrand Heesch, Heesch (circa 75 woningen) Momenteel wordt een stedenbouwkundige visie voor deze zone ten zuiden van de A59 opgesteld. Vooruitlopend hierop vindt momenteel akoestisch onderzoek plaats i.r.t. geluid vanwege Rijksweg A59. Het doel is om een handvat te verkrijgen om op deellocaties plannen voor alternatieve woonvormen te ontwikkelen.

Hanenbergsestraat, Loosbroek (circa 55 woningen) Momenteel wordt het concept stedenbouwkundig plan opgesteld. Hierover gaan we vroegtijdig in overleg met de inwoners van Loosbroek. In het eerste kwartaal van 2023 starten we met het opstellen van het omgevingsplan, waarna de procedure doorlopen kan worden.

Weijen West, Nistelrode (circa 200 woningen) Het stedenbouwkundig plan wordt nu opgesteld op basis van de doelgroepen zoals deze in de Woonvisie zijn opgenomen. Aandachtspunt is de verkeersontsluiting van dit plangebied in combinatie met de huidige verkeersbelasting van Weijen. Hier wordt extra onderzoek naar gedaan. Inmiddels hebben we een subsidieaanvraag ingediend om een bijdrage te verkrijgen voor de verkeersmaatregelen die nodig zijn om de wijk op een goede manier te kunnen ontsluiten. Parallel

pagina 17

hieraan trachten we tot afspraken te komen met een marktpartij die grondposities in het gebied heeft ingenomen. Medio 2023 willen we starten met het omgevingsplan.

De Wieling, Vorstenbosch (circa 60 woningen) Eind 2021 is WVG gevestigd in dit gebied. Een stedenbouwkundig plan is beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2023 starten met het omgevingsplan.

Oude Veghelsedijk, Vorstenbosch (circa 30 woningen) Ook hier is eind 2021 WVG gevestigd. Een stedenbouwkundig plan is beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2023 starten met het omgevingsplan.

Nobisweg, Heeswijk-Dinther (circa 120 woningen) Binnen dit plan zijn drie intensieve veehouderijen actief. De ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft afspraken gemaakt over de aankoop en sanering van deze bedrijven. Om deze sanering te financieren heeft de Ontwikkelmaatschappij een principeverzoek ingediend voor een gedifferentieerde woonwijk. Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht.

Flexwoningen In overleg met Woningstichting Mooiland zijn we aan het onderzoeken of we op een tweetal locaties flexwoningen kunnen realiseren. Deze woningen komen beschikbaar voor een brede groep aan spoedzoekers, waaronder ook statushouders. Besluitvorming hierover verwachten we in het eerste kwartaal van 2023.

Opbrengsten omgevingsvergunning (activiteit bouwen) Ten opzichte van eerdere jaren verwachten wij op dit moment dat de geplande opbrengsten van € 1.276.277,- volledig behaald gaan worden (realisatie t/m medio oktober € 1.086.35,-) . Dit heeft betrekking op zowel aantallen als de gemiddelde bouwsom, waarin we goed op schema liggen.

Ruimte voor ruimte De Provincie houdt bij hoeveel RvR-woningen o.b.v. een bij de ontwikkelmaatschappij RvR in Bernheze zijn gerealiseerd. Recent is door ons om een actuele stand gevraagd. De Provincie is die nog aan het opstellen en was dus niet tijdig beschikbaar voor deze BURAP. Elke gerealiseerde RvR-woning o.b.v. zo’n titel geeft recht op een stimuleringsbijdrage van € 50.000.,-. Deze moet binnen twee jaar worden besteed aan kwaliteitsverbetering(sprocessen) in het buitengebied. De inkomsten en uitgaven daartoe verlopen via een voorziening Ruimte voor ruimte

Regiodeal Noord-Oost Brabant In het kader van de RegioDeal Noord-Oost Brabant nemen wij deel aan Puzzelen met Ruimte (o.a. Hooge Vorssel) (€ 75.000,-); Stallenaanpak ( 2x € 260.000,-); en doen wij mee aan de

pagina 18

Groen/Blauwe gebiedsprocessen in het Aa-dal en de Maashorst. De gemeentelijke bijdrage voor onze deelname bedraagt voor de Hooge Vorssel € 35.000,- en voor de stallenaanpak maximaal 2x € 130.000,-. Dit gemeentelijke deel financieren wij vanuit de onder 1 genoemde (te) ontvangen stimuleringsbijdrage RvR en verloopt via onttrekkingen uit de eerder genoemde voorziening.

Uitbreiding golfbaan The Duke De golfclub wil een viertal banen uitbreiden dan wel aanpassen. Daarvoor is een herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant nodig. De Provincie is daarvoor bevoegd gezag. Mede gezien de weerstand van omwonenden is er een gedegen onderbouwing nodig vanuit de golfclub. Hierover lopen momenteel gesprekken. Voor het verdere bestemmingsplantraject zijn we afhankelijk van de Provincie. We gaan het bestemmingsplan daarom volgend jaar in procedure brengen.

Bedrijfsvoering Voortgang activiteiten begroting: Met het vaststellen van de begroting geeft u ons opdracht om de activiteiten die daarin genoemd staan tot uitvoering te brengen. In deze tussentijdse rapportage gaan wij bij de verschillende programma’s in op de beleidsmatige ontwikkelingen die wij zien sinds de vaststelling van de begroting. Zoals u kunt teruglezen impliceert een deel van die ontwikkeling, dat het in de praktijk niet altijd lukt om alle activiteiten uit te voeren, zoals wij dat gepland hebben bij de vaststelling van de begroting (en met u hebben afgesproken via de raadskalender). Dit roept vragen op in de trant van: 1. hoe vaak lukt het niet om volgens planning te voldoen aan onze afspraak met de gemeenteraad en 2. welke oorzaken zien wij hier voor. Het antwoord op de 1e vraag drukken wij uit in een vertragingspercentage. Omdat één (kaal) cijfer geen duiding geeft, zetten we dit cijfer af tegen hetzelfde cijfer in het voorgaande jaar. Dit maakt het mogelijk om de ontwikkeling in de tijd te kunnen tonen. Daarbij gaan we uit van dezelfde cijfers op een vergelijkbaar rapportagemoment (het 2e tussentijdse rapportage moment). Deze percentages zijn respectievelijk: -

2021 2022

37,5 % 30,0 %

Wij trekken de conclusie, dat wij er dit jaar in slagen meer activiteiten volgens planning af te handelen dan in het voorgaande jaar. Wij verklaren dit positieve effect vanuit de doorontwikkeling van de organisatie die wij hebben ingezet onder de noemer Terug naar de Kern. Deze doorontwikkeling is gericht op een verbetering van onze dienstverlening en een organisatie die samen met inwoners een oplossing zoekt voor de opgaven waarvoor zij zich gesteld ziet. Dit positieve effect doet niets af aan het gegeven, dat de planning in 30% van de gevallen niet tijdig gerealiseerd is. Dit wijten wij aan verschillende bezwarende omstandigheden waarmee wij ons dit jaar geconfronteerd hebben gezien. In het bijzonder waren dit:

pagina 19

• •

•

COVID-problematiek De asiel- en Oekraïne crisis: Vanuit dit gegeven heeft de organisatie een grote inspanning moeten leveren (en nog) om mensen die hun land moesten ontvluchten een opvangplek te bieden in Bernheze. Deze inspanningen zijn op onderdelen ten kosten gaan van regulier geplande activiteiten. Capaciteitsproblemen a.g.v. ziekte en vacatures: Onder invloed van de arbeidsmarkt hebben we die capaciteitsproblemen niet altijd adequaat en niet altijd op tijd in kunnen vullen.

pagina 20

Budgetten Mutaties Incidenteel

Structureel

Programma Bestuur en ondersteuning Meerkosten verkiezingen 2022

36.996

Informatievoorziening Rx Mission

12.362

Lagere opbrengsten OZB – bijstelling woz-waarden

180.190

Lagere opbrengsten Rioolheffing – bijstelling woz-waarden Dekking rioolheffing uit voorziening riolering

27.528 -27.528

Opbrengsten toeristenbelasting

-72.854

Waarderen woz op gebruikersoppervlakte

81.700

Algemene uitkering gemeentefonds (diverse circulaires)

-2.538.735

Wachtgelduitkeringen voormalige wethouders

157.000

Ophogen post onvoorzien

55.000

Actualisatie afschrijvingskosten

-366.205

Lasten ongeregistreerde grondverkopen Baten ongeregistreerde grondverkopen

80.000 -80.000

Lagere opbrengsten grondverkopen

199.828

Extern invullen vacature inkoopadviseur in 2023

-53.000

Vrijval kapitaallasten als gevolg van afsluiten 11-tal kredieten Huuropbrengsten 2e verdieping gemeentehuis (boven Pas) Toevoegen aan reserve Huisvesting gemeentehuis

53.000 -18.896

-34.128 34.128

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Gladheidsbestrijding

62.000

Vrijval voorziening degeneratie straatwerk glasvezel

-3.001

Programma Economie Kosten kermissen Vergoeding warme sanering

30.000 -325.000

Programma Sport, cultuur en recreatie Bijstellen budget beheer openbaar groen vanwege areaaluitbreiding Geen uitbetaling bijdrage de Eijnderic Lagere dekking reserve nog nader te bestemmen

104.625 -30.000 30.000

pagina 21

Mutaties Realisatie Tennispark Loosbroek – afschrijving incidenteel budget Uit reserve nog nader te bestemmen

24.222 -24.222

Verhoging afschrijvingskosten a.g.v. bijstelling investeringskosten waterkunstgrasveld MHC Heesch

6.184

Programma Sociaal Domein Hogere indexering Ons Welzijn

48.660

Integraal toegang sociaal domein Lagere dekking reserve transities

-30.000 30.000

Bijstellen kosten uitvoering sociale zaken

481.463

Overschot egalisatiereserve Wsw Toevoegen van overschot egalisatiereserve Wsw aan reserve Transities

-98.923 98.923

Restitutie overschot regionaal overschot reserve beschermd wonen Toevoegen overschot reserve beschermd wonen aan reserve Transities

-316.708 316.708

Meerkosten budgetten sociaal domein Dekking uit stelpost transities

568.736 -568.736

Programma Volksgezondheid en milieu Hogere bijdrage aan ODBN op basis van werkprogramma 2022

63.338

Aandeel in jaarrekeningresultaat 2021 ODBN Waarvan dekking RES energiescan

-64.300 20.000

Bijdrage Provincie Ophogen budget RES

-70.000 70.000

Meerkosten afval Dekking uit de reserve afvalstoffenheffing

236.384 -236.384

Toekomstbestendigheid begraafplaats

20.950

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Winstneming bouwgrondexploitatie Toevoegen aan de reserve nog nader te bestemmen

-11.187 11.187

Lasten actualisatie complexen Dekking uit reserve landschapskwaliteitsverbetering

17.968 -17.968

Projectbegeleiding internationale werknemers (tot en met 30-06-23)

Kleinere mutaties

Totaal (+ = nadeel / - = voordeel)

19.600

77.758

12.014

-1.908.212

188.889

pagina 22

Voorstel Wij stellen u voor: 1. Vast te stellen de eerste tussentijdse rapportage 2022 en; a. Het saldo van de eerste tussentijdse rapportage vast te stellen op € 1.719.323, voordeel; b. Het voordeel van € 1.719.323, te storten in de reserve nog nader te bestemmen; c. Het structureel nadeel van € 188.889,- te verwerken in de begroting 2023 en te dekken uit de reserve nog nader te bestemmen; 2. De volgende budgettaire wijzigingen vast te stellen: a. Het afsluiten van 11 kredieten; b. De termijn van een 3 kredieten te verlengen; c. De restantbudgetten op de investeringen Vervangen hekwerken gemeentelijke sportparken Verbeteren akoestiek sporthal ’t Vijfeiken en sportzaal Lindershof, Vervanging toplaag kunstgras Prinses Irene in Nistelrode, Vervanging kunstgrasveld KV Prinses Irene, Vervanging toplaag kunstgras VV HVCH, Vervanging kunstgrasveld MHC Heesch en Aanleg Tennispark Loosbroek over te hevelen naar 2023 d. De investering waterkunstgrasveld MHC Heesch ophogen met € 139.695,- inclusief btw. e. De investering Realisatie Tennispark Loosbroek ophogen met € 164.649,-. f. Ophogen van de investering renovatie drukriolering met € 100.000,- en deze te dekken uit de voorziening riolering; g. De 16e begrotingswijziging van 2022 en de 3de begrotingswijziging van 2023 vast te stellen. 3. De volgende mutaties op reserves vast te stellen: a.

De mutaties budgetten afval voor een bedrag van € 236.384,- te onttrekken aan de reserve afval; b. De dekking uit de reserve nog nader te bestemmen van € 30.000,- voor een subsidie aan de Eijnderic te laten vervallen; c. De dekking uit de reserve nog nader te bestemmen van € 77.000,- voor kosten wachtgelden wethouders te laten vervallen; d. Het met € 30.000,- verlaagde budget Integrale toegang sociaal domein terug laten vloeien naar de reserve Transities; e. Ten behoeve van het krediet Realisatie tennispark Loosbroek een bedrag van € 24.222,onttrekken aan de reserve nader te bestemmen; f. Aan de reserve Transities een bedrag van € 98.923,- te doteren voor de terugvordering van het overschot egalisatiereserve Wsw; g. De terugbetaling vanuit de regionaal opgebouwde reserve regionale ontwikkelagenda van € 316.708,- toe te voegen aan de reserve Transities; h. De winstneming grondexploitatie € 11.187,- toe te voegen aan de reserve nog nader te bestemmen; i. De lasten actualisatie complexen € 17.968,- te dekken uit de reserve landschapskwaliteitsverbetering 4. De volgende reserves en voorzieningen op te heffen of te vormen pagina 23

a. De voorziening degeneratie straatwerk glasvezel op te heffen, en het saldo van € 3.001,- te laten vrijvallen; b. Een reserve Huisvesting gemeentehuis te vormen en de opbrengsten uit verhuur 2e verdieping gemeentehuis (boven de Pas) € 34.128,- hieraan toe te voegen.

pagina 24

Bijlagen

pagina 25

Post onvoorzien Stand van de post onvoorziene uitgaven 2022 (6 september) Beschikbaar budget in de primitieve begroting 2022

94.472

Datum besluit raad/college

Omschrijving

Mutatie

Stand na wijziging

C 02-11-2021

Inzet BMC tbv DVO Meierijstad

9.085,00

85.387,00

C 07-12-2021

GGD, lokaal accent en plustaken 2022

-2.407,00

87.794,00

C 21-12-2021

collegevoorstel motie raadsvergadering begroting 2022 - veilige fietsverbinding

12.500,00

75.294,00

C 18-01-2022

Aanpassing subsidie Radar (6601030/4438003/4438004)

-10.213,00

85.507,00

C 23-11-2021

Projectleider beleid internationale werknemers - 5/6-deel

16.333,00

69.174,00

C 25-02-2022

Taakstellende bijdrage kunstwerk rotonde Cereslaan (50% vd kosten € 35.000)

17.500,00

51.674,00

C 22-03-2022

Bijdrage in kosten onafhankelijk onderzoek normtijden Sociale zaken

3.750,00

47.924,00

C 19 04-2022

Kosten overname inventaris kantine sporthal de Zaert + lagere huuropbrengst 2022

16.835,00

31.089,00

C 21-06-2022

Aanvullend krediet herinrichting Kerkstraat Vorstenbosch a.g.v. aanbesteding

960,00

30.129,00

C 21-06-2022

Uitvoering parkeerdrukonderzoek Nistelrode

16.500,00

13.629,00

C 06-09-2022

Aanpassen electrameters woonwagenlocatie Loosven Nistelrode

25.000,00

-11.371,00

2-tal voorstellen waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden

25.781,00

-37.152,00

Aanvulling Post onvoorzien 1e Tussentijdse rapportage 2022

-55.000,00

17.848,00

Financiële verordening gemeente Bernheze 2020 – Artikel 5 lid 7 Autorisatie begroting en investeringskredieten Het college kan zonder voorafgaande toestemming van de raad beschikken over de post onvoorzien zoals die is opgenomen in de programmabegroting van het lopende jaar onder de volgende voorwaarden: a. De beschikking over de post onvoorzien mag uitsluitend betrekking hebben op uitgaven die onvoorzienbaar, onuitstelbaar of onvermijdbaar (de zogenaamde 3 O’s) zijn. b. Mutaties van eenmalige of structurele lasten of baten, niet zijnde mutaties voortvloeiende uit investeringskredieten, tot en met € 25.000,-. c. Mutaties van geautoriseerde investeringskredieten tot 10% van het investeringsbedrag met een maximum tot € 100.000,-. d. Voordelen welke niet zijn geraamd worden toegevoegd aan de post onvoorzien. e. Het college doet zonder voorafgaande toestemming van de raad ten laste van de post onvoorzien geen uitgaven waarvan bekend is of verondersteld mag worden dat daaromtrent belangrijke politieke gevoeligheid bestaat. f. Indien aanwending van de post onvoorzien structurele financiële consequenties tot gevolg heeft worden deze consequenties in de eerst volgende kadernota en/of begroting opgenomen als een onomkeerbaar besluit.

pagina 26

Toelichting budgetten (financiële afwijkingen) Bestuur en ondersteuning Verkiezingen Naast het reguliere budget van € 64.600,- ontvangen wij € 44.036,- extra aan rijksmiddelen (verantwoord via de algemene uitkering) ten behoeve van de extra uitgaven verkiezingen als gevolg van corona. De totale kosten voor de verkiezingen in 2022 bedragen € 101.300,-. Met het ophogen van het budget verkiezingen met € 36.996,- blijven de kosten binnen de daarvoor bestemde middelen.

Consequentie Het budget verkiezingen ophogen met een bedrag van € 36.996,- waarvoor wij € 44.036,- via de algemene uitkering hebben ontvangen.

Informatievoorziening Rx mission Voor de administratieve ondersteuning van de processen van het team VTHV maken we gebruik van de door Visma Roxit geleverde applicatie Rx-mission. Onderdeel van deze applicatie is een zogeheten document en zaak systeem. Hierbinnen registreren we alle documenten die betrekking hebben op het VTHV processen. Vanuit de archiefwet worden aanvullende eisen gesteld in de vorm van vernietiging en overdracht naar het centraal archief. Om hieraan te kunnen voldoen is een uitbreiding nodig in de vorm van een zogeheten archiveringsmodule. De hiermee gemoeide jaarlijkse kosten bedragen € 12.362,(start vanaf december 2022).

Consequentie Opnemen van een structureel budget € 12.362,- ten behoeve van Rx mission aanvullende eisen archiefwet.

Bijstelling woz gerelateerde opbrengsten belastingen Na vaststelling van de tarieven woz-gerelateerde belastingen voor 2022 bleken de woz-waarden naar beneden te zijn bijgesteld. De opbrengsten voor 2022 zijn daarmee te hoog geraamd. Dit heeft invloed op zowel OZB- als Rioolopbrengsten. De lagere rioolopbrengsten is een gesloten systeem waar de voorziening eventuele hogere of lagere opbrengsten opvangt (in dit geval € 27.528,- lagere opbrengsten gedekt uit de voorziening riolering). De OZB opbrengsten dalen met € 180.190,- vanwege lagere woz waarde.

pagina 27

Consequentie De lagere opbrengsten rioolheffingen van € 27.528,- te dekken uit de voorziening riolering (9611) en de opbrengsten OZB naar beneden bijstellen met € 180.190,-.

Opbrengsten toeristenbelasting In 2021 zijn door Corona veel meer binnenlandse vakantie gehouden. Daarnaast zijn er meer overnachtingen vanuit de internationale werknemers. Deze trend verwachten wij dat deze ook zal doorzetten in 2022 en verder. Dit heeft tot gevolg dat wij in 2022, € 72.854,- (€ 29.704,- in 2021 en € 43.150,- in 2022) aan extra opbrengsten toeristenbelasting verwachten. Met de verwachte stijging 2022 is in de begroting 2023 rekening gehouden.

Consequentie Het incidenteel bijstellen van de meeropbrengsten toeristenbelasting met € 72.854,-.

Waarderen WOZ op gebruikersoppervlakte Met ingang van 2022 moet de waardering van de WOZ uitgevoerd worden op basis van een nieuwe grondslag: gebruiksoppervlakte (project WoO) in plaats van inhoud. Voor een aantal gemeenten, waaronder Bernheze, is uitstel verleend tot 2023. Bernheze heeft de uitvoering van de WOZ ondergebracht bij de BSOB. De BSOB voert de regie op het project WoO. Een belangrijke basis voor het project WoO is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De gemeente Bernheze is houder van de BAG. Zowel de BAG bestanden (Bernheze) als de WOZ bestanden (BSOB) voldeden nog niet aan de nieuwe wettelijke grondslag. Er waren op relatief korte termijn aanvullende werkzaamheden nodig om de bestanden wel op het wettelijk vereiste niveau te brengen. Zowel BSOB als Bernheze beschikten niet over de vereiste capaciteit. Bernheze heeft de inhoudelijke werkzaamheden voor dit project uitbesteed aan Loket31. De BSOB berekent de kosten voor het voeren van de regie op het hele project door aan de deelnemers. De nieuwe grondslag zal door de BSOB voor het eerst worden toegepast voor Bernheze m.i.v. belastingjaar 2023. De kosten hiervoor bedragen in totaal € 81.700,-.

Consequentie Het budget lasten wet WOZ bijstellen met € 81.700,-.

Uitkomsten diverse circulaires gemeentefonds In de begroting 2022 hebben we de uitkomsten van de meicirculaire 2022 verwerkt. Daarna ontvingen we nog diverse circulaires (september- en december 2021 en mei- en september 2022).

pagina 28

Deze circulaires leiden tot een netto-positieve bijstelling van € 2.538.735,-. Wij informeerden uw raad door middel van diverse notities ter informatie over de uitkomsten van de circulaires.

Consequentie De netto-inkomsten van € 2.538.735,- verwerken we in de begroting 2022.

Wachtgelduitkeringen voormalige wethouders Na zijn wethouderschap heeft een wethouder recht op een Appa-ontslaguitkering omdat een wethouder niet onder de WW valt. De hoogte van de ontslaguitkering bedraagt het eerste jaar 80% en de rest van de uitkeringsduur 70% van de laatstgenoten bezoldiging vermeerderd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering. De uitkeringsduur is afhankelijk van de duur van het wethouderschap. Nieuwe of hogere inkomsten worden met de uitkering verrekend. In de begroting 2022 is nog niet volledig rekening gehouden met de kosten van de ontslaguitkering. De meerkosten bedragen € 80.000,-. Daarnaast hielden we in de begroting rekening met een dekking uit de reserve nog nader te bestemmen van € 77.000,-. Volgens de regels van het Besluit begroting en verantwoording is dit niet mogelijk.

Consequentie Het budget kosten wachtgelduitkering voormalige wethouders verhogen met € 80.000,- en de onttrekking uit de reserve nog nader te bestemmen van € 77.000,- laten vervallen.

Ophogen post onvoorzien De post onvoorzien is bedoeld om onvoorzienbare, onuitstelbare of onvermijdbare ontwikkelingen op te kunnen lossen. Voor het gehele jaar is hiervoor € 94.472,- beschikbaar. Eind september is de post onvoorzien negatief. In de bijlage Post onvoorzien is een overzicht weergegeven van de bestedingen. Om ook in het laatste kwartaal van het jaar voldoende in te kunnen spelen op ontwikkelingen die op ons af zullen komen, vinden wij het van belang dat de post onvoorzien voldoende omvang blijft houden. Wij stellen voor de post onvoorzien aan te vullen tot ongeveer 1/2 van het jaarbudget zodat het college ook over de periode oktober t/m december kan blijven inspelen op onvoorziene omstandigheden. Dit betekent een aanvulling van de post onvoorzien 2022 met een bedrag van incidenteel € 55.000,-.

Consequentie Ophogen post onvoorzien met incidenteel € 55.000,-.

pagina 29

Actualisatie afschrijvingskosten Na afronding van de jaarrekening 2021 toetsen we de uitgangspunten voor afschrijving (start afschrijving in jaar naar ingebruikname) tegen het licht gehouden. Het effect hiervan is dat het totaal aan afschrijvingslasten voor 2022 met € 366.205,- naar beneden moet worden bijgesteld.

Consequentie De afschrijvingslasten met een bedrag van € 366.205,- incidenteel naar beneden bijstellen.

Project ongeregistreerde grondverkopen De opbrengsten en lasten van het project ongeregistreerd grondverbruik ramen we voor 2022 in totaal op € 80.000,-. In de begroting hielden we met deze opbrengsten en kosten geen rekening.

Consequentie Bijstellen van de lasten grondverkopen met € 80.000,- en baten met € 80.000,-.

Opbrengst grondverkopen De inkomsten aan opbrengst grondverkopen die niet aan een specifiek budget/project verbonden zijn kunnen van jaar op jaar sterk wisselen. Daarom wordt jaarlijks een vast bedrag geraamd (2022: € 199.828,-) en wordt deze raming op basis van de ontwikkelingen gedurende het jaar bijgesteld. In 2022 hebben nog geen grondverkopen plaatsgevonden. Dit betekent een lagere opbrengst van € 199.828,-. In de begroting 2023 nemen we deze post opbrengst grondverkopen niet meer op.

Consequentie De inkomsten uit opbrengst grondverkopen dalen met € 199.828,- incidenteel.

Extern invullen vacature inkoopadviseur en onderzoek risico’s Europees aanbesteden Het accountantsrapport bij de jaarrekening 2021 heeft duidelijk gemaakt, dat wij voor de inkoop van software de Europese aanbestedingsregels niet correct hebben gevolgd. Op grond hier van hebben wij BIZOB (Stichting Bureau Inkoop Zuid Oost Brabant) gevraagd een onderzoek in te stellen of en zo ja waar wij verder risico’s lopen met betrekking tot de toepassing van de Europese aanbestedingsregels en hoe wij die risico’s naar de toekomst toe kunnen ondervangen. Daarnaast is in het 4e kwartaal 2022 een vacature ontstaan door het vertrek van onze inkoopadviseur. Gelet op de context was vervanging van de inkoopadviseur urgent en niet uitstelbaar. Wij hebben BIZOB gevraagd om gedurende het 4e kwartaal de inkoopadvisering te verzorgen in Bernheze.

pagina 30

Voor 2022 hebben wij de kosten voor het onderzoek € 35.000,- gedekt uit de knelpuntenpot en de kosten vervanging in 2022 € 33.200,- dekking gevonden binnen de Continuïteitsregeling. Gezien de urgentie maar ook het vooruitzicht dat invulling van de vacature zeer lastig zal worden willen wij in deze rapportage voor de kosten in 2023 de dekking al regelen. Wij gaan vooralsnog uit van een verlenging van de inzet van BIZOB gedurende het jaar 2023 en later mogelijk van een definitieve aansluiting bij deze inkooporganisatie. Voor 2023 (Q1 en Q2) zal op basis van een offerte, € 83.000,- incidenteel nodig zijn. Hiervoor kunnen wij ook in Q1 en Q2 dekking vinden in de salariskosten van de huidige vacature a € 30.000,-. Als deze constructie naar behoren werkt zullen wij dit gaan opnemen in de Kadernota 2024 voor een structurele vertaling en zult u in de gelegenheid worden gesteld tot het uitbrengen van een zienswijze over de aansluiting bij BIZOB. Per saldo betekent dit een incidentele last voor 2023 van € 53.000,-.

Consequentie De incidentele kosten 2023 extern invullen vacature inkoopadviseur € 53.000,- meenemen in deze 1e tussentijdse rapportage 2022.

Afsluiten kredieten Kredieten

Raming

Werkelijk

Restant

Herinrichting Stationsplein Heesch

222.734

185.689

37.045

Herinrichting centrum Heesch

1.765.719

1.738.379

27.340

Herinrichting Plein 1969 HD

649.875

647.160

2.715

Herinrichting ’t Laar Nistelrode

715.000

701.142

13.858

3.231.000

3.070.776

160.224

Regel reductie energieverbruik

265.504

172.556

92.948

Extern advies warmtetransitie

20.660

20.660

0

Startnotitie Windenergie

30.963

92.824

-61.861

Vervangen toplaag kunstgrasveld KV Altior

227.569

162.019

65.550

Aankoop grond Eggerlaan V’bosch

410.000

407.366

2.634

1.691.350

1.649.093

42.257

Ontsluitingsweg HD zuid

Bouw multifunctionele accommodatie V’bosch Kredieten Startnotitie Windenergie

Uw raad is van deze overschrijding via de jaarrekening 2021 op de hoogte gebracht (Activa; immateriele activa; pagina174). De lasten van de overschrijding zijn in 2021 genomen. Hier volgt de technische afsluiting van het krediet waarbij we de raming in overeenstemming brengen met de gemaakte kosten.