Bijlage I - Presentatie over de uitgaven in de specialistische jeugdzorg 2023

PRESENTATIE COMMISSIE MZ – 20 FEBRUARI’24

SPECIALISTISCHE JEUGDZORG BERNHEZE 2023

BEGROTING VS REALISATIE SPECIALISTISCHE JEUGDZORGKOSTEN • Waar hebben we het over? Welke jeugdzorg? Alle jeugdzorg ZIN waarvoor je een verwijzing nodig hebt. Dit kan zijn van ONS Welzijn, huisarts, Jeugdbescherming of medisch specialist (dus excl. lumpsumfinanciering).

• In 2023 primair begroot: € 4.974.000 + bijstelling tussentijdse rapportages € 1.438.000 = totaal € 6.412.000 • Realisatie 2023: € 6.560.000,Dit is dus na bijstelling in de tussentijdse rapportages nog een overschrijding van € 148.000,-

REALISATIE SPECIALISTISCHE JEUGDZORGKOSTEN 2022 VS 2023 Kosten 2023 via iJw

€ 6.560.000,-

Kosten 2022

€ 4.736.000,- -/-

Verschil

€ 1.824.000,-

+ 38,5%

Index

€ 470.000,- -/-

+ 10,0%

Verschil excl. Index

€ 1.354.000,-

+ 28,5%

INZOOMEN OP DE CIJFERS: Het is in de cijfers moeilijk te achterhalen waar deze toename in kosten precies door komt. Het lijkt op een stapeling van oorzaken namelijk: Meer kinderen die jeugdzorg nodig hebben x kinderen blijven langer in zorg x de tarieven voor jeugdzorg zijn gestegen.

2022

2023

2023 vs 2022

• Aantal unieke jeugdigen gefactureerd

606

665

9,7%

• Betrokken aantal zorgaanbieders

83

92

10,8%

• Gemiddelde kosten per cliënt

€ 7.815,-

€ 9.644,-

23,4%

JEUGDZORG MET DE GROOTSTE TOENAME Top 10 zorgaanbieders o.b.v. facturatiegegevens: Zorgaanbieders

2022

2023Stijging in %

Stichting Koraal

570.221

772.061

35%

Stichting Reinier van Arkel (Herlaarhof)

338.599

555.609

64%

Stichting Oosterpoort

436.769

513.211

18%

Stichting De Viersprong

130.205

502.903

286%

Stichting Jeugdbescherming Brabant

204.152

339.000

66%

Cello

115.774

304.755

163%

Unik B.V.

279.625

279.903

0%

Stichting GGZ Oost-Brabant

211.613

273.289

29%

Parnassia Groep B.V. / Youz

222.710

232.749

5%

Mentaal Beter Cure B.V.

153.051

224.435

47%

VERWIJZERS

Gecertificeerde instelling Gemeente Huisarts Jeugdarts Medisch specialist Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie

In aantallen

In percentage

2022 74 412 326 11 38

2023 74 469 353 15 41

2022 8% 45% 35% 1% 4%

2023 7% 46% 35% 1% 4%

65 926

69 1021

7% 100%

7% 100%

EXCESSIEVE CASUÏSTIEK In 2022 waren de hoogste kosten van een jeugdige € 145.000 In 2023 hebben we drie jeugdigen die meer dan € 145.000 hebben gekost. In onderstaand overzicht de kosten boven € 100.000,- per jeugdigen. In 2023 ging het dus om 8 jeugdigen tegenover 2 jeugdigen in 2022. 2022 € €

2023 144.742 € 107.940 € € € € € € €

213.757 195.992 159.800 129.038 128.782 125.783 111.326 102.138

UITZOOMEN OP HET TOTALE PLAATJE • Openeind financiering. • Hoge index – krappe arbeidsmarkt. • Aanbieders die het financieel lastig hebben.

WAT STAAT ONS NOG TE WACHTEN? • Stijging tarieven gecertificeerde instellingen • Visie op Verblijf • Landelijke Hervormingsagenda

ZIJN ER NOG VRAGEN ?