Bijlage 6. Brief aanbieding concept uren WP 2025 (geanonimiseerd)

Victorialaan 1 b-g | 5213 JG ’s-Hertogenbosch Gildekamp 8 | 5431 SP Cuijk Postbus 88 | 5430 AB Cuijk (0485) 338 300 info@odbn.nl | www.odbn.nl

Gemeentelijke contactpersonen Werkprogramma 2025

Datum 5 maart 2024 Bijlage(n) 2

Ons kenmerk Uw kenmerk -

Telefoonnummer 088-743 00 00 Registratienummer

Contactpersoon Cas Lankveld Onderwerp Concept-uren WP2025

Beste deelnemer, De opdracht die u bij de ODBN onderbrengt, wordt elk jaar vertaald naar een werkprogramma. Voor uw werkprogramma 2025 zijn van belang: 1. De vertaling van de Kadernota 2025 naar het werkprogramma. 2. De ontwikkeling van huidige (wettelijke) basis- en verzoektaken die nu al belegd zijn bij de ODBN (dit inzicht verzorgt de ODBN medio maart op basis van onder andere historische jaargemiddelden en trendanalyses). 3. Individuele ontwikkelingen in de gemeente die inzet vragen van de ODBN (zoals bijvoorbeeld de sloop van een, de sanering van een industrieterrein of het beleggen van nieuwe taken). De afgelopen maanden hebben wij de onder 1 en 2 genoemde punten uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in bijgevoegde concept urenraming en onderstaande inhoudelijke toelichting.

Proces werkprogramma gemeenten 2025 (hierna: WP2025) ➢ Januari/maart 2024 (actie ODBN): opstellen en toesturen concept-uren WP2025 per gemeente. ➢ April/mei 2024 (actie ODBN en gemeenten): gesprek in het RSP voor het bepalen van de speerpunten/ prioriteiten in het WP 2025. ➢ Mei/juli 2024 (actie ODBN): vertaling speerpunten/ prioriteiten en schrijven tekstueel gedeelte WP2025. ➢ Maart/september 2024 (actie gemeenten): ontwikkelingen Kadernota 2025 vertalen naar gemeentelijk beleid/ gevolgen + lokale ontwikkelingen voor WP2025 inzichtelijk maken (zoals infrastructurele projecten, grootschalige sloop etc.). ➢ September/half oktober 2024 (actie ODBN en gemeenten): toesturen en bespreken tekstueel gedeelte werkprogramma, (aangepaste) concept-uren WP2025 en lokale ontwikkelingen/ wensen om te komen tot definitief werkprogramma. ➢ Oktober/november 2024 (ODBN en gemeenten): uitvoeren actiepunten naar aanleiding van werkprogramma bespreking en verwerken aanpassingen. ➢ 1 december 2024: WP2025 is definitief.

Algemene opzet WP2025 Voor het WP2025 wordt als basis de opzet van het werkprogramma 2024 gebruikt, te weten: •

Een tekstueel deel met de beschrijving van de basistaken en VTH-verzoektaken, de financiële en inhoudelijk uitgangspunten met de onderstaande bijlagen:

• Bijlage 1: overzicht van bij de ODBN belegde “overige verzoektaken” per gemeente • Bijlage 2: overzicht budgetten per gemeente • Bijlage 3: beschrijving werkzaamheden overige verzoektaken In de bijlage van deze brief treft u voor uw gemeente het WP2025, onderdeel bijlage 2 Overzicht budgetten per gemeente aan. Het tekstuele deel en bijlage 1 van het WP2025 volgen bij de concepten die in september/begin oktober worden toegestuurd.

Financiële uitgangspunten In bijlage 1 zijn de financiële uitgangspunten voor WP2025 opgenomen. Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan ten opzichte van 2024. Wel zijn er aanvullende uren opgenomen voor: • grijs strafrecht (niet-geprogrammeerd toezicht): regio breed is aanvullend 2.400 uur opgenomen. Reden hiervoor is dat deze taak de afgelopen jaren om diverse redenen onvoldoende van de grond is gekomen en daarmee niet goed geland is in het 3-jaren gemiddelde van niet-geprogrammeerd toezicht. Daarnaast is het streven om uit te breiden met een 3e grijze boa (senior). Middels de aanvullende uren wordt voorzien in het gewenste uitvoeringsniveau voor grijs strafrecht (het juist toepassen van de LHSO). • werkgebonden personenmobiliteit (geprogrammeerd toezicht): regio breed is aanvullend 568 uur opgenomen voor (administratief) toezicht op de verplichtingen rond deze nieuwe basistaak. • nieuwe sloop-/ asbesttaken: een aantal gemeenten hebben deze taken nog niet belegd voor 2024. Voor deze gemeenten zijn aanvullende budgetten opgenomen bij asbesttaken (meldingen en toezicht) en bij de slooptaken (overige verzoektaken). Voor de gemeenten die deze taken reeds in 2024 hebben ondergebracht, zijn de aanvullende budgetten ongewijzigd.

Advies en onderzoek geluid (OV18) In het WP2024 had Advies en onderzoek geluid (OV18) een afzonderlijk budget binnen de overige verzoektaken. Sinds de heropening van opdrachtnummer OV99 Evenementen in 2022, loopt de realisatie op OV18 echter terug (de jaren daarvoor werden werkzaamheden m.b.t. evenementen op dit opdrachtnummer geboekt). Omdat alleen de grotere overige verzoektaken afzonderlijk gebudgetteerd worden (mede om de verantwoording behapbaar te houden), is advies en onderzoek geluid (en daarmee ook het budget) toegevoegd aan het verzamelbudget van ‘overige deel verzoektaken’.

Welke onzekerheden kennen we? Het opstellen van de concept-uren voor het WP2025 is gekoppeld aan het begrotingsproces van de ODBN en vindt daarom in het voorjaar plaats. Dit maakt dat er altijd onzekerheden en ontwikkelingen zijn (met de mogelijke invloed op het werkprogramma). Deze kunnen in deze fase nog niet vertaald worden naar concrete gevolgen voor de uren. Deze ontwikkelingen/ onzekerheden zijn: •

Omgevingswet: Dit jaar worden de eerste ervaringen opgedaan en zullen de effecten van dit nieuwe wettelijke kader geleidelijk aan duidelijk worden. In september zal de invloed van deze effecten op de budgetten bekeken worden. Voor de nieuwe bodemtaken, de over te dragen bedrijven die van bevoegd gezag wisselen (vooral van provincie naar gemeenten maar ook andersom) en de nieuwe sloop-/ asbesttaken zijn nu al aanvullend uren opgenomen. Verdere mogelijke gevolgen van de Omgevingswet op de VTH-taken zijn niet in de concept-uren opgenomen. Daarnaast zijn de effecten van de Omgevingswet ook afhankelijk van beleidskeuzes die gemeenten moeten maken. 2

• •

•

Adviesrol ODBN: Momenteel loopt er een brede discussie over de adviesrol van de ODBN met betrekking tot beleidsmatige ondersteuning. De huidige budgetten voorzien nu niet in deze taakuitvoering. Intake & Verzending: De afgelopen jaren laat, over de breedte genomen, een daling van de realisatie binnen deze taken zien. Dat gaf aanleiding om het financiële uitgangspunt voor dit onderdeel (15% van de uren van het totale werkprogramma) eventueel te herzien. De eerste periode van 2024 laat echter zien dat het effect van de DSO en de nieuwe informatieplichten onder de Omgevingswet tot extra werkzaamheden leiden binnen dit speelveld. Daarom is er voor gekozen om het financiële uitgangspunt vooralsnog in stand te laten. In september, wanneer er meer zicht is op de invloed van deze nieuwe taken, wordt hier opnieuw naar gekeken en indien legitiem, zal het financiële uitgangspunt alsnog aangepast worden. Werkgebonden personenmobiliteit: Binnen geprogrammeerd toezicht is regio breed 568 uur opgenomen voor het (administratief) toezicht op de verplichtingen rond deze nieuwe taak. Deze raming betreft een ruwe schatting omdat de exacte taakuitvoering en de aantallen bedrijven (met meer dan 100 werknemers) binnen het werkgebied nog niet bekend zijn. In het eerste kwartaal van 2024 wordt deze informatie door het Rijk beschikbaar gesteld. Mogelijk moeten de geraamde uren hierop worden aangepast.

De bovenstaande punten worden nauwlettend gevolgd. Indien nodig en waar mogelijk, worden deze ontwikkelingen verwerkt in de toe te sturen concept-uren van september.

Arbeidsmarkt De Arbeidsmarkt blijft een zorgelijk thema. Lukte het voorheen nog redelijk tot goed om vacatures ingevuld te krijgen zien we nu dat het niet altijd meer lukt. De omvang van de opdracht aan de ODBN groeit nog ieder jaar. Tot en met 2022 zijn we erin geslaagd onze organisatie mee te laten groeien. Soms met enige vertraging. In 2023 is de bezetting voor het eerst gedaald wegens tekorten op te arbeidsmarkt. De tekorten aan capaciteit doen zich nu voor in alle disciplines. Ook in 2024 is de opdracht toegenomen. Dit fenomeen zien we ook weer in 2025. Dit betekent dat het kunnen realiseren van de opdracht steeds onzekerder wordt. We blijven continu werven en zelf opleiden. Echter ook daaraan zijn grenzen voor de bestaande organisatie. We blijven zoeken naar een verantwoorde balans van ervaren, medior en junior medewerkers. Daarnaast blijven we inzetten op verdere digitalisering en uniforme werkwijzen en werkafspraken om maximale efficiency te bereiken. Dit alles sluit niet uit dat er keuzes gemaakt moeten gaan worden wat wel en niet opgepakt kan worden.

Begroting ODBN 2025 De begroting van de ODBN wordt onder andere gebaseerd op de uren opgenomen in bijlage 2.

Regionale taken De taken die voor alle gemeenten uitgevoerd worden en waarvoor speciale afspraken zijn gemaakt voor wat betreft de uitvoering en financiering (Collectieve taken, Samen sterk in Brabant, Regeling Omgevingszorg/Klachtenregeling buiten kantoortijd, Bodemloket) zijn niet in bijlage 2 opgenomen maar worden op een later moment aanvullend opgenomen in de budgetten. Dit deel van de bijdrage wordt vastgesteld door het Algemeen bestuur middels de Begroting 2025.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. Met vriendelijke groeten, 3

Cas Lankveld Accountmanager gemeenten (regio West)

Bijlage(n)

•

•

Bijlage 1: Financiële uitgangspunten WP2025 Bijlage 2: Overzicht budgetten per gemeente WP2025 (concept-uren)

4