Bijlage 4. Reacties Kadernota 2026 ODBN (geanonimiseerd)

Victorialaan 1 | 5213 JG ’s-Hertogenbosch (088) 743 000 info @odbn.nl | www. odbn. nl

REACTIEMEMO KADERNOTA 2026 Inleiding Op 18 december 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord de Kadernota 2026 vastgesteld en verstuurd naar de deelnemers om hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren voor 4 maart 2025. In deze reactietermijn hebben 5 deelnemers een reactie verstuurd. In de tabel in de bijlage is een overzicht opgenomen met de zienswijzen per deelnemer. Reacties die buiten deze termijn zijn ontvangen hebben we niet tijdig kunnen verwerken in de reactie en dus de begroting. In dit memo wordt het algemene beeld geschetst van de reacties van de deelnemers en wordt een antwoord hierop gegeven vanuit de ODBN. Samenvatting reacties Van de 5 ontvangen reacties geven 2 deelnemers expliciet aan een positieve zienswijze af te geven. De rode draad van de inhoudelijke reacties betreft het moeilijke financieel perspectief voor gemeenten in 2026. Er wordt gerefereerd aan de brief die in december 2024 namens de wethouders financiën is verstuurd. Dat komt erop neer dat men aangeeft dat de indexatie voor 2026 door de ODBN zelf opgevangen zou moeten worden. Daarnaast wordt aangeven geen voorstander te zijn van een toename in de bijdrage voor de collectieve taken en terughoudend te zijn met nieuwe ontwikkelingen die extra kosten tot gevolg hebben. ’s-Hertogenbosch geeft enkele technische adviezen m. b. t.

de verwerking van de rentebaten die in de begroting worden opgevolgd. Reactie ODBN De ODBN heeft begrip voor de bestuurlijke druk op de kosten van onze taakuitvoering. Het zogenaamde ‘ravijnjaar’ dwingt onze deelnemers keuzes te maken ten aanzien van beleid en uitvoering. Dat raakt ons ook. In aanloop naar de begroting van 2025 hebben wij geanticipeerd op het ravijnjaar en onze verantwoordelijkheid genomen. De ODBN heeft ingaande begrotingsjaar 2025 een bezuiniging doorgevoerd wat resulteerde in een verlaging van de bijdragen van onze deelnemers met €1.400.000 , waarvan €500. 000 op overhead. De Provincie Noord-Brabant heeft in 2024 een onderzoek laten uitvoeren naar bezuinigingsmogelijkheden op de overhead. De algemene conclusie was dat de organisatie al lean was georganiseerd en dat op de organisatie geen duidelijke besparingsmogelijkheden aan te wijzen zijn die het uurtarief verder neerwaarts doen bijstellen. Dat maakt ook dat we de oproep uit de brief van december 2024 niet volgen en in de ontwerpbegroting 2026 een loonindexering van 21% , en een prijsindexering van 22% , opgenomen hebben , conform de CPB. cijfers van het In het uurtarief hebben wij onze verantwoordelijkheid in de begroting 2025 dus al genomen. Onze deelnemers kunnen uiteraard keuzes maken in de omvang van de taken die aan ons worden opgedragen , mits binnen de redelijke grenzen van gemaakte afspraken.

Desondanks zien wij mogelijkheden de kosten verder terug te dringen door verdergaande digitalisering van onze taken door de inzet van Kunstmatige Intelligentie (AI) en Robotisering (RPA). Dit vraagt echter wel een incidentele investering waarvoor wij bij de vaststelling van de jaarstukken 2024 een incidenteel budget hebben gevraagd. In de begroting 2026 gaan we hier dieper op in. Afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming over de jaarrekening 2024 is in 2026 een incidentele korting op het uurtarief vanuit een deel van de rentebaten een optie.

1

In de Kadernota 2026 merkten we op dat de ODBN in 2023 , 2024 en 2025 voor ontwikkeling/innovatie gebruik kon maken van extra financiële middelen. Vanaf 2026 zijn deze middelen niet meer beschikbaar. Het huidige budget collectieve taken biedt geen ruimte voor extra of nieuwe ambities zoals m. b. t. beleidsvoorbereiding. Desalniettemin kiezen we er nu niet voor om in deze begroting voor te stellen om het budget collectieve taken in 2026 te verhogen. Daarbij houden we rekening met de oproep van de deelnemers om " geen nieuwe beleidsvoornemens te begroten " i. v. m. het ravijnjaar. Voor wat betreft de wens van de deelnemers dat de ODBN ook de taak

uitvoeringsgericht milieuadvies vaker op mag pakken (zie ook paragraaf 3.3) , heeft het algemeen bestuur inmiddels besloten dat er vooralsnog gewerkt zal worden met losse orders. Dit betekent dat hiervoor in 2026 geen verhoging van het budget collectieve taken wordt gevraagd. Vanaf 2027 lopen een aantal licentieovereenkomsten van kernapplicaties voor de bedrijfsvoering af. Om alle rapportages en koppelingen opnieuw in te richten hebben we in de kadernota aangekondigd dat een dotatie in de bestemmingsreserve incidentele projecten zal worden gevraagd van € 400. 000. Echter afhankelijk van de besluitvorming rondom de vaststelling van de jaarstukken 2024 wordt mogelijk al in de dekking voorzien door een deel van het voordelige rekenresultaat hiervoor te bestemmen. Conclusie We hebben met de Kadernota 2026 , voorstellen met betrekking tot de jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 een consistente lijn neergezet. Met deze begroting geven we invulling aan onze taken en ambities , met oog voor kostenbeheersing , innovatie en kwaliteit.

Bijlage; Tijdig ontvangen reacties Deelnemer Reactie Provincie Noord-Brabant Reactie Gemeente Bernheze

Reactie Gemeente Boekel

Status; Inhoud/ advies zienswijze Niets ontvangen Een positieve zienswijze te geven waarbij het Algemeen Bestuur gevraagd wordt om: Terughoudend te zijn met nieuwe ontwikkelingen waaraan extra kosten verbonden zijn i. v. m. de slechte financiële vooruitzichten voor gemeenten. In te stemmen met de Kadernota 2026 met de volgende

uitzondering: -

Reactie Gemeente Boxtel Reactie Gemeente Land van Cuijk Reactie Gemeente Meierijstad

Aan te sluiten bij de brief van 20-12-2024.

Verzoek om de adviezen van het adoptiepanel over de Kadernota 2026 te verwerken in de ontwerpbegroting 2026.

Niets ontvangen Niets ontvangen In te stemmen met de Kadernota 2026 met de volgende

uitzondering: Aan te sluiten bij de brief van 20-12-2024. De volgende zienswijze af te geven op de Kadernota 2026: Vraag aan de ODBN om zo snel en open mogelijk te communiceren bij (nieuwe) ontwikkelingen -

Reactie Gemeente Oss

aansluitend bij de aangegeven onzekerheden en uitdagingen.

2

Bijdrage van 2025 als uitgangspunt hanteren voor 2026. We gaan ervan uit dat de ODBN zelf de loonen prijsstijgingen opvangt met ombuigingen. Extra kosten voor collectieve taken zijn niet wenselijk , tenzij dit voor (te) grote risico’s zorgt. Gevolg is dat het ambitieniveau omlaag moet. Vraag aan de ODBN om duidelijk te motiveren wat de consequenties hiervan zijn , zowel inhoudelijk , qua bedrijfsvoering als financieel. De volgende zienswijze af te geven op de Kadernota 2026: Gezien de gewijzigde bestemming voor ontvangen rente -

Reactie Gemeente ‘s-Hertogenbosch

i. v. t. vorig jaar vragen wij u om: De renteopbrengsten en dotatie aan de voorziening en bestemmingsreserve niet met elkaar te salderen

als op zichzelf staande onderdelen van de begroting op te nemen. De noodzaak en omvang hiervan gemotiveerd te onderbouwen. De spelregels duidelijk te maken als blijkt dat er te veel geld is gestort in de betreffende voorziening en reserve. Het ligt voor de hand dat deze tenminste jaarlijks herijkt worden en dat eventuele overschotten worden verwerkt in het jaarrekeningresultaat. maar

-

-

Reactie Gemeente Sint-Michielsgestel Reactie Gemeente Vught

Niets ontvangen Niets ontvangen

Bijlage; Buiten termijn ontvangen reacties

Deelnemer Reactie Gemeente Maashorst: reactie te laat binnen

Status; Inhoud/ advies zienswijze Besloten de volgende zienswijze in te dienen: Bijdrage van 2025 als uitgangspunt hanteren voor 2026. We gaan ervan uit dat de ODBN zelf de loonen prijsstijgingen opvangt met ombuigingen. Daarbij zien we graag terug wat dit betekent voor de ambities van de ODBN. Aandacht voor Kaderrichtlijn water , summier aandacht geschonken in de Kadernota terwijl ons een grote opgave wacht.

3

Bijlage; Bundel

4

5

6

7

8

9

10

11

Omgevingsdienst

Brabant Noord

(ODEN) Dagelijks bestuur Rooij

tav: de voorzitter van het de heer Ir, C.H.C.

van

Victorialaan 1 b-g 5213 JG ‘s-HERTOGENBOSCH

Ook per mail versturen

van

Ref

(geanonimiseerd)

kenmerk

Tel

(073)

Uws brief Uws

info@odkn,nl

aan:

aidelisa

_ — Djuma 17385979 SOTH

6153220

(geanonimiseerd) We

ema

eresenveschnt

Zaaknummer

27

atum

februari 2025 Reactie Kadernota ODEN

Onderwerp

—

Geachte

heer Van

2026

Raoij,

2024 heeft u ons de Kadernota 2026 verzanden. De gemeenteraad vergadering van 25 februari 2025 besloten onderstaande reactie vast te stellen, In december

heeft in

zijn

Reactie Kadernota 2025 In de Kadernota zijn de uitgangspunten

voor de begroting 2026 opgenomen en zijn relevante ontwikkelingen geschetst die (gaan) spelen binnen de leefomgeving en van invloed zijn op de bedrijfsvoering. De financiële impact voor 2026 en daaropvolgende jaren is zoveel mogelijk vertaald.

voor

gewijzigde bestemming voor ontvangen rente in vergelijk tot vorig jaar. opbrengst gebruikt am het uurtarief te verlagen, nu wordt het gestort in € de voorziening Voorste Heide (1/4 deel geschat 150.000) en de bestemmingsreserve Incidentele € projecten (3/4 deel geschat 400.000). In de Kadernota

is

gekozen

een

Eerder werd deze

gewijzigde bestemming vragen wij u om: opbrengsten enerzijds en de dotatie aan de voorzlening en de bestemmingsreserve niet met elkaar te salderen maar expliciet als op zichzelf staande onderdelen van de begroting op te nemen. Dit voorkomt een afhankelijke dekking, bijvoorbeeld als renteopbrengsten tegenvallen. 2, De noodzaak en omvang hiervan gemotiveerd te onderbouwen, 3. De spelregels duidelijk te maken als blijkt dat er teveel geld is gestort in de betreffende voorziening en reserve. Het ligt vaor de hand dat deze tenminste jaarlijks herijkt worden en dat eventuele overschotten worden verwerkt in het jaarrekeringresultaat, Gezien

deze

1, De rente

wan s-hertogenbasch.nl Correspondenlie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch Kek

nr

17278704

12

13

maashorst ODBN

Ingekomen: Omgevingsdienst Brabant Noord

Û 8

de

Tav, heer J, Lenssen Victarialaan 1 2136 'schertogenbosch

ve

kamer

a

vaderwara

kenmer

bekandeld soor

D7A8E-2024

(geanonimiseerd)

bfage

Eelatoannamener

Zienswijze concent-

OA13- 251911

kadernota 2026.

Huil 2025

datie

27 februari 2025

vertonen

4

MRT

Hs

‘Geacht bestuur,

van

De comcept kadernota 2026 van Omgevingsdienst Brabant Noord it in de raadsvergadering 27 februari 2025 aan de orde geweest, De raad van de gerneente Maashorst heeft beslaten de volgende

denswijze In te dienen: In vw

kadernota

hanteert

u voor

2026 een

indenpercentage op de inwonerbijdrage. Inmidehels is

duidelijk dat alie gerneenten in het kader van het revijnjaar 2026 scherpe financiële keuzes moeten maken, Wij verwachten dan ook dat gemeenschappelijke regelingen hierin hun bijdrage leveren, Daarom verzoeken wij u om de bijdrage van 2025 als witgangspunt te hanteren voor 2026 en de ambities waor 2026 en de jaren 2027-2029 hierop aan te passen, zadot de bijdrage voor de gemeente miet verhoogd wordt. We gaan er daarom vanuit dat u als gemeenschappelijke regeling zelf uw eigen toon-en prijsstijgengen opvangt met ombuigingen. Wij zijn geen voorstander van een kaasschaalmethade, wij verwachten inhoudelijke keuzes, die beiden tot het gewenste budgettaire effect De verantwoordelijkheld voor hat maken van die keuzes leggen we

bij u neer. In de begroting 2026, en zo mogelijk nag in de kadernota 2026. Daarbij zien wij graag terug. wat git betekent voor de ambities van de gemeanschappelijke regeling, Wat ons betreft kan met die keuzes direct een start warden gemaakt zodat de effecten zo snel

Les

de

van

magelijk zichtbaar zijn

nencwijze vragen wij u aandacht voorde Kaderrichtlijn water, Hieraan wardt aandacht geschonken terwijl ons cen grote opgave wacht

In de Kadernota

slechts summier Heett

u

Áls

nog vragen heaft kunt

u

nog

vragen?

een

e-mail sturen

Met

vriendelijke groet,

| Gimaante A1Maashorst JEG |

Markt

Telefoon

u

bellen met het team VTH op telefoonnummer 0413-281405.

Ook kunt

u

omgevingsloketdgemeentermaasharst.nl

naar

185

| S8OLEI den

|

83 | SADO AB eden

Posstss

waw aermssrdemagshorst.nl

== en

1/2

14

15