Bijlage 4: Reacties Kadernota 2025 ODBN

Victorialaan 1 | 5213 JG ’s-Hertogenbosch (088) 743 000 info@odbn.nl | www.odbn.nl

REACTIEMEMO KADERNOTA 2025 Inleiding Op 13 december 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord de Kadernota 2025 vastgesteld en verstuurd naar de deelnemers om hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren voor 5 maart 2024. In deze reactietermijn hebben 4 deelnemers een reactie verstuurd. Van 6 andere deelnemers zijn de concept-reacties van de bestuurlijke vergaderagenda geraadpleegd. Van één deelnemer is geen reactie teruggevonden. In de tabel in de bijlage is een overzicht opgenomen met de zienswijzen per deelnemer. In dit memo wordt het algemene beeld geschetst van de reacties van de deelnemers en wordt een antwoord hierop gegeven vanuit de ODBN. Samenvatting en beantwoording reacties Alle deelnemers geven aan zich te herkennen in de geschetste beelden en ontwikkelingen in de Kadernota 2025 en zich te kunnen vinden in het advies van het Adoptiepanel. De inhoudelijke opmerkingen worden op de volgende onderdelen gegeven: 1. Een aantal deelnemers geeft aan dat de structurele ruimte in de begroting 2025 moet leiden tot een lagere tariefstijging en in de begroting terugkoppeling te geven over de getroffen maatregelen. 2. Een deelnemer vraagt expliciet naar het tijdig informeren naar kostenstijging als gevolg van de Omgevingswet. 3. Een aantal deelnemers vraagt naar het betrekken van het RSP voordat de Kadernota wordt vastgesteld. 4.

Een deelnemer verzoekt om de samenhang van documenten met de P&C duidelijker te maken 5. Een deelnemer verzoekt om doelen meer outcomegericht en SMART te formuleren. 6. Een deelnemer verzoekt om meer informatie over de consequenties voor wijzigingen in de regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging (NIS2/Wbni) en de eventuele daar uit voortvloeiende extra kosten. 7. Een deelnemer verzoekt of een positief jaarrekeningresultaat terugbetaald kan worden aan de deelnemers.

2.1. Ontwikkeling tarief Het tarief dat in de Kadernota 2025 gepresenteerd is, is een voorlopig tarief. Het is het tarief waarmee de uitwerking van de begroting 2025 start. In 2023 hebben we de bestuursrapportage gebruikt om aan te kondigen dat we structureel ruimte zagen binnen de begroting van de ODBN. Deze ruimte ontstaat vooral op de loonsom en in de bedrijfsvoering. Deze boodschap hebben we in de Kadernota 2025 ook herhaald en aangegeven dat we in de begroting 2025 met voorstellen zullen komen om de kostenstijging te beperken. In de voorbereiding op de ontwerpbegroting 2025 zijn tevens twee brieven ontvangen die onze financiering kunnen gaan raken. Ten eerste de aankondiging van het Provinciaal bestuur een onderzoek te zullen starten naar de besparingsmogelijkheden in de bedrijfsvoeringskosten. Met name op het gebied van huisvesting, management en staf. Ten tweede een gezamenlijke brief namens alle gemeentelijke deelnemers waarin wordt aangekondigd dat gemeenten de komende jaren fors zullen inboeten op hun financiële uitgangspositie. Zij vragen expliciet om met een kritische blik te kijken naar de begroting 2025 en verder. Dit beeld wordt bevestigd in uw zienswijzen op de Kadernota 2025.

1

Wij kunnen u verzekeren dat wij deze signalen serieus nemen. Hieronder kunt u teruglezen wat wij denken te kunnen doen om u maximaal tegemoet te komen en inhoud te geven aan deze oproepen zonder af te wachten wat een eventueel onderzoek gaat brengen. Concreet betekent dat wij de kostenstijging voor onze deelnemers met bijna 1,4 miljoen weten terug te dringen. Hiervan komt 0,5 miljoen ten laste van de bedrijfsvoeringskosten. Loonsom In de loonsom was de standaard dat er begroot werd op basis van het maximum van een loonschaal. In de praktijk zien we echter dat veel collega’s nog niet in dit niveau uitbetaald worden. Een deel van deze ruimte wordt gebruikt om de flexschil te bekostigen. Maar we zien ook dat hier de laatste jaren meer ruimte in ontstaan is. Daarom hebben we de ontwerpbegroting 2025 opgesteld met een raming voor de loonsom gebaseerd op trede 10 in plaats van de maximale trede 11. Dit voordeel heeft zich vertaald in een verlaging van het voorgestelde tarief uit de Kadernota. Deze maatregel heeft zowel effect in het primair proces als in de overhead. Bedrijfsvoering De neerwaartse bijstelling van de loonsom heeft ook effect op het budget overhead. Deze is nml een afgeleide van de loonsom. Tevens hebben we kritisch gekeken naar onze bedrijfsvoering.

Door de groei in declarabele uren van de afgelopen jaren is de dekking voor de bedrijfsvoering de afgelopen jaren toegenomen Dit terwijl de kosten van de bedrijfsvoering niet lineair meestijgen met de groei van de organisatie. Dit heeft geleid tot een aanvullende neerwaartse bijstelling van de KPI’s die we gebruiken bij het opstellen van de begroting. Dit heeft gemaakt dat een aantal budgetten neerwaarts zijn bijgesteld en dat het tarief verder heeft kunnen dalen naar het structurele tarief van € 117,60 zoals gepresenteerd in de ontwerpbegroting.

2.2. Kostenstijging onder Omgevingswet. Op dit moment zien we geen effecten vanuit de Omgevingswet op ons afkomen die een verhogend effect hebben op het uurtarief dat gehanteerd wordt door de ODBN. Wel zou het kunnen zijn dat zaken onder de Omgevingswet meer uren nodig hebben om tot een afronding te komen dan onder de oude wetgeving. Met name de registratie van MBA's. Daarmee heeft dit geen kostenverhogend effect op het tarief, maar is de deelnemer wel duurder uit doordat er meer uren afgerekend moeten worden. Of dit effect er is en hoe groot dit effect dan is, is op dit moment onvoldoende in te schatten. We blijven monitoren op dit punt en gebruiken onze reguliere planning en control cyclus om hierover te rapporteren.

2.3. RSP betrekken bij opstellen Kadernota. In het voortraject van de Kadernota is in 20 september 2023 in een interactieve sessie met de leden van het RSP gesproken over de ontwikkelingen die op ons afkomen. Deze input is gebruikt om de Kadernota 2025 op te stellen. Met het RSP is afgesproken dat zij volgend jaar nog nauwer betrokken zullen worden bij zowel de kadernota als het ontwikkelprogramma. In goed overleg met het RSP willen we blijven werken aan een heldere en transparante kadernota waarbij wij de deelnemers zo goed mogelijk informeren over de ontwikkelingen die op ons afkomen.

2.4. In alle P&C-documenten de samenhang met andere stukken inzichtelijker te maken. In de diverse documenten maken we onderscheid tussen de ODBN als bedrijf en u als eigenaar en de ODBN als dienstverlener en u als opdrachtgever. In de P&C producten verantwoordt de ODBN zich aan u als eigenaar. In de Kadernota worden de uitgangspunten vastgesteld waarop de begroting financieel wordt gebouwd. Daarnaast worden 2

ontwikkelingen geduid die u als bevoegd gezag dan wel de ODBN als uitvoeringsdienst kunnen gaan raken. Voor u als opdrachtgever is het werkprogramma/provinciale opdracht van belang. Hierin geeft u opdracht aan de ODBN en middels de T-rapportages wordt de voortgang hierop toegelicht en verantwoord. Het vastgestelde werkprogramma is de basis waarop u de verplichting aangaat. Onze inzet is er altijd op gericht om u als deelnemer zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van het VTH-stelsel. Om dit te doen onderstrepen we dat het belang om de samenhang met onze onderliggende documenten, landelijke en regionale richtlijnen en beleidskaders zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. We zullen in alle documenten alert blijven om de samenhang der dingen duidelijk mogelijk aan te brengen.

2.5. Doelstellingen SMART formuleren en op outcome opstellen. In de Kadernota 2025 schetsen we een beeld van de ontwikkelingen die in 2025 op de ODBN (en onze deelnemers afkomen. We zijn graag bereid om concrete suggesties vanuit het RSP, het bestuur of de deelnemers over hoe we dit nog duidelijker (of outcomegericht) kunnen formuleren serieus in overweging te nemen. Ook vanuit het landelijk programma IBP is daar aandacht voor. De aard van de dienstverlening door de ODBN (zoals het houden van toezicht) leent zich er echter niet altijd voor om (outcomegericht) te beschrijven wat de (meetbare) Concrete resultaten zijn van onze inzet. De outcome als effect van de handeling start bij beleidskeuzen die voorafgaan aan de uitvoering, die veelal door de bevoegde gezagen worden vertaald in wet- en regelgeving. Resultaatverplichting van activiteiten is door de ODBN meer beïnvloedbaar. Hiertoe dienen de afspraken die gemaakt worden middels de werkprogramma's en provinciale opdracht.

2.6. Wijziging wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging. Het is nog onduidelijk of in 2025 de NIS2 en de BIO van kracht zij. De aanvankelijke beoogde invoeringsdatum van 1 oktober 2024 wordt niet gehaald. De NIS2 en BIO hebben waarschijnlijk tot gevolg dat de ODBN zich nadrukkelijker moet verantwoorden voor het niveau van informatiebeveiliging. Dit kan extra kosten met zich meebrengen, maar naar verwachting kunnen deze kosten vooralsnog binnen de bestaande middelen opgevangen worden.

2.7. Terugbetaling jaarrekeningresultaat aan deelnemers. Op dit moment worden de jaarstukken over het boekjaar 2023 afgerond. Het jaar 2023 sluit met een positief resultaat. De financiële positie van de ODBN is solide met een weerstandsratio van ruim 1,0 en positieve financiële kengetallen. Daarom is ons voorstel om wanneer de jaarstukken volledig afgerond zijn het positieve resultaat over 2023 uit te betalen aan de deelnemers.

Conclusie De reacties van onze deelnemers leiden niet tot aanpassingen van de uitgangspunten zoals deze in de Kadernota 2025 beschreven stonden maar zijn m.u.v. de outcomegerichte formulering van doelen verwerkt in de conceptbegroting. Wij danken alle deelnemers voor hun reactie. Uw reacties over de Kadernota 2025 zorgen ervoor dat we samen de ontwikkelingen die op ons afkomen kunnen vertalen in een gedragen en gezamenlijke koers.

3

Bijlage Deelnemer Reactie provincie Noord-Brabant (def) Reactie Gemeente Bernheze (def)

Reactie Gemeente Boekel (def)

Reactie Gemeente Boxtel (def)

Reactie Gemeente Land van Cuijk (def)

Status; Inhoud/ advies zienswijze Geen zienswijze te geven. Een positieve zienswijze te geven waarbij het Algemeen Bestuur gevraagd wordt om: - Gezien de verwachting van zwaar weer voor de gemeenten met een kritische blik te kijken naar de begroting 2025 en verder. - Waar mogelijk kosten te besparen en terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens. - In geval van nieuw beleid dekking te zoeken binnen de eigen begroting, waarbij de afspraken over loonen prijsindexatie worden gerespecteerd. - In bovenstaand licht bezien, de overweging mee te geven om te bezien of een positief jaarrekeningsaldo waar mogelijk kan worden terugbetaald aan de deelnemers. Grotendeels vinden in opgestelde kadernota 2025, wel: - Structurele ruimte dient te leiden tot geen of een lagere stijging van het gemiddeld uurtarief Akkoord met kadernota 2025, wel: - Structurele ruimte dient te leiden tot een lagere tariefstijging. Hierbij gaat het om ruimte in bedrijfsvoering en de inschaling van personeel. - Adviseren om duidelijk aan te geven dat gepresenteerd tarief een voorlopige status heeft. - Verzoek om vroegtijdig en actief informeren over tariefstijgingen die eventueel ontstaan ten gevolge van de vele onzekerheden met betrekking tot opgave om de Omgevingswet.

- Verzoek om deelnemers via het RSP te betrekken bij de opgestelde kadernota alvorens deze ter besluitvorming wordt aangeboden bij het Dagelijks Bestuur. Volgende zienswijze in te dienen: - Gezien de verslechterde financiële positie moeten gemeenten kritisch kijken naar hun uitgaven. Dit verwachten we ook van onze gemeenschappelijke regelingen. Dekking voor nieuw beleid moet daarom gevonden worden binnen de begroting. Afspraken over loon-/prijsindexatie wordt conform huidige systematiek voortgezet. - We staan achter de benoemde maatschappelijke doelen in de kadernota. We verzoeken u om mee te nemen in de voorstellen om de P&C meer outcomegericht te maken waarbij doelen zo SMART mogelijk geformuleerd moeten worden, zie ook het landelijke programma Schone Lucht akkoord.

4

-

Reactie Gemeente Maashorst (def) Reactie Gemeente Meierijstad (def) Reactie Gemeente Oss

Reactie gemeente ’s-Hertogenbosch (def)

Reactie gemeente Sint-Michielsgestel Reactie gemeente Vught (def)

We verzoeken u om in alle P&C-documenten de samenhang met andere stukken inzichtelijker te maken. - We roepen op om binnen het RSP samen te werken aan het transparanter maken van alle stukken in de P&C cyclus met de onderliggende vraag of de informatieverschaffing aan de deelnemers niet anders ingericht zou moeten/kunnen worden? - Het is belangrijk om rekening te houden met de consequenties die de aankomende wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging (NIS2/Wbni). Hier staat in de kadernota 2025 niets over opgenomen. Geen zienswijze indienen. Geen zienswijze indienen - Wij herkennen de ontwikkelingen en de daarbij behorende uitdagingen die benoemd worden in de kadernota. Het document is volledig en goed leesbaar. Er worden onzekerheden en uitdagingen benoemd, waarvan de meeste buiten de directe invloedsfeer van de ODBN liggen. - Wij hebben oog voor de uitdagingen van de ODBN en vraagt de ODBN om zo snel en open mogelijk te communiceren bij (nieuwe) ontwikkelingen. - De tariefstijging is fors maar begrijpelijk. We adviseren om zo veel mogelijk gebruik te maken van de ruimte in de begroting om de stijging te dempen. - Gezien het ravijnjaar verwachten we weinig structurele ruimte in onze gemeentebegroting.

Wij vragen de GR daarom nogmaals om de komende periode terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen buiten de reguliere inflatie en ontwikkelingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de beschikbare financiële middelen. - We verzoeken om een strakke begroting te presenteren. De structurele ruimte in de begroting moet leiden tot een lagere tariefstijging. Het door u gepresenteerde tarief heeft een voorlopige status omdat dit tarief nog aangepast wordt in de ontwerpbegroting. - We verzoeken om in de begroting 2025 terugkoppeling te geven van de onderzochte mogelijkheden. Dienen geen zienswijzen in en reageren op de ontwerpbegroting. We stemmen in met de voorgestelde uitgangspunten van de Kadernota 2025. Wij verzoeken u met klem om de structurele ruimte in de begroting in 2025 in te zetten voor een lagere tariefstijging. Hierbij gaat het om ruimte in de bedrijfsvoering, maar bijvoorbeeld ook over de inschaling van personeel. 5

6

Bijlage 2: Bundel

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18