Bijlage 3, Jaarstukken 2023 GR-KCV NOB-concept

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 121 Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2023. 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2023. Tabel 1d:Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder Jaarstukken 2023 GR-KCV Brabant Noordoost

47

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.900 of minder.

Naam

Gemeente

Bestuur Periode

Rik Compagne

Meierijstad

AB/DB

01-01-2023 t/m 31-12-2023

Marius Tielemans

Bernheze

AB/DB

01-01-2023 t/m 31-12-2023

AB/DB

01-01-2023 t/m 31-12-2023

Willy Hendriks- van Haren Land van Cuijk Suzanne Otters

Provincie Noord-Brabant AB

01-01-2023 t/m 09-04-2023

Stijn Smeulders

Provincie Noord-Brabant AB

10-04-2023 t/m 31-12-2023

Ramona Sour

Maashorst

AB

01-01-2023 t/m 31-12-2023

Henri Willems

Boekel

AB

01-01-2023 t/m 31-12-2023

Thijs van Kessel

Oss

AB

01-01-2023 t/m 31-12-2023

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900 Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2023. 1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2023. 1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.900 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2022.

9.2 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt hebben in 2023 niet plaatsgevonden.

9.3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Gebeurtenissen na balansdatum: Per 31 december 2023 zijn er geen omstandigheden bekend die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

Jaarstukken 2023 GR-KCV Brabant Noordoost

48

Bijlage 1. Taakvelden – Overzicht baten en lasten per taakveld Taakveld

Begroting 2023

Verschil Jaarrekening 2023 Jaarrekening 2022 jaarrekening 2023 tov 2022

BATEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 6.71

Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer Bijdrage gemeenten: Regiekosten

3.968.044 469.546

3.572.218 442.381

3.172.659 373.456

399.559 68.925

Totaal Programma 1

4.437.590

4.014.599

3.546.115

468.484

327.148 40.809 16.150

224.768 33.418 14.533

261.572 32.458 12.845

-36.804 960 1.688

384.107

272.719

306.875

-34.156

Bijdrage gemeenten: organisatiekosten Bijdrage Provincie: organisatiekosten Bijdrage Provincie: projecten incl. opbrengsten VEP

526.766 39.649 30.308

526.766 62.604 21.905

359.501 75.454 6.270

167.265 -12.850 15.635

Totaal inkomsten organisatiekosten

596.723

611.275

441.225

170.050

5.418.420

4.898.593

4.294.215

604.378

3.968.044 469.546

3.572.218 442.381

3.172.658 373.456

399.560 68.925

4.437.590

4.014.599

3.546.114

468.485

327.148 40.809 16.150

224.768 33.418 14.533

261.572 32.458 12.845

-36.804 960 1.688

384.107

272.719

306.875

-34.156

211.285 -

21.422 20.194

0 35.034

21.422 -14.840

211.285

41.616

35.034

6.582

363.904 192.511 10.000

420.187 154.469

333.741 88.069

86.446 66.400

566.415

574.656

421.810

152.846

5.599.397

4.903.590

4.309.833

593.757

180.977-

-4.997

-15.618

10.621

80.977

19.711

28.764

-9.053

100.000

0

0

0

14.714

13.146

1.568

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 2.5 2.5

Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer Bijdrage Provincie: Regiekosten Bijdrage Provincie: OV-adviezen Totaal Programma 2

Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi 0.4 0.4 0.4

Totaal baten LASTEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 2.5

Exploitatiekosten Wmo-vervoer Exploitatiekosten regie Totaal Programma 1

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 2.5 2.5

Exploitatiekosten OV-vervoer Exploitatiekosten regie Exploitatiekosten OV-adviezen Totaal Programma 2

Programma 3: Bestedingsplan projecten 0.4 0.4

Personeelslasten Projecten Overige bedrijfskosten Projecten Totaal Programma 3

0.4 0.4 0.8

Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi

Personeelslasten Overige bedrijfskosten Onvoorzien

Totaal organisatiekosten

Totaal lasten Resultaat vóór bestemming Bestemming resultaat Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen

Rekeningresultaat

Jaarstukken 2023 GR-KCV Brabant Noordoost

-

49

Bijlage 2. Begrippen en afkortingen Begrip / afkorting

Omschrijving

Cao Code VVR CPI CVV GR-KCV HICP-index KMO’s

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Voorschriften voor het Veilig Vastzetten van Rolstoelen. Consumenten Prijs Index. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant Noordoost. Geharmoniseerde inflatie Nederland. Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen. Van een loosmelding is sprake als een chauffeur binnen de marges van de afgesproken Loosmelding ophaaltijd voorrijdt, en de klant niet aanwezig blijkt op het afgesproken adres. De chauffeur maakt hiervan in het systeem een loosmelding. De afkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands NEA Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB). Het jaarlijkse indexeringspercentage van de prijs vastgesteld door Panteia. In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit maakt Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste NEA-index gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Panteia berekent de kostenontwikkelingsindex in absolute onafhankelijkheid. De benaming van een mislukt contact tussen chauffeur en gebruiker op het moment van No show ophalen op het ophaaladres. De chauffeur maakt hier een loosmelding van.

Openbaar Vervoer: voor iedereen openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met OV een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig. Wanneer binnen een loopafstand van 10 minuten een reguliere OV-verbinding is krijgt de vrije OV-advies reiziger een OV-advies en kan dan niet tegen het OV-regiotaxitarief met de regiotaxi reizen. OV Knooppunt Aangewezen punt waar verschillende vormen van OV bij elkaar kunnen komen. Aanvullend reisbereik dat door Aanbestedende Dienst wordt aangewezen voor de doelgroep Puntbestemming Wmo, zowel voor als tijdens de contractperiode, ongeacht de overschrijding van de toegestane straal van 25 kilometer. Aanvullend en/of vervangend vraagafhankelijk openbaar vervoersysteem waarbij gebruik Regiotaxi gemaakt wordt van voertuigen voor het vervoeren van maximaal 8 personen, de chauffeur daaronder niet meegerekend. Regiotaxi Noordoost-Brabant De naam van het vervoersysteem. Ambtelijke organisatie die namens de GR-KCV de doelstellingen realiseert en uitvoering geeft Servicepunt Regiotaxi Noordoostaan de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en het aanspreekpunt is voor de Brabant Opdrachtnemer en de Gebruiker. Aanmeldpunt voor ritten vanaf een locatie waar veel taxi’s aan- en afrijden waarbij alleen de Taxipoint pas door een pashouder gehaald hoeft te worden om direct een rit te bestellen.

De reiziger die zonder indicatie uit het sociaal domein (thans Wmo-indicatie) gebruik maakt van de Regiotaxi. Reizigers die een indicatie sociaal domein (thans Wmo- indicatie) hebben, maar Vrije reiziger het hun ter beschikking gestelde reisbudget hebben opgebruikt, worden ook beschouwd als vrije reiziger. Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning.

Jaarstukken 2023 GR-KCV Brabant Noordoost

50

CONTROLEVERKLARING

Jaarstukken 2023 GR-KCV Brabant Noordoost

51