Bijlage 1 behorende bij raadsvoorstel budgetoverheveling 2025 naar 2026

Bijlage 1, behorende bij raadsvoorstel “Budgetoverheveling 2025 naar 2026”. Overheveling niet benutte incidentele budgetten van 2025 naar 2026.

Nr. Activiteit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Visie recreatie en toerisme DU beëindigingsregeling veehouderijen Groenstructuurplan Implementatie Participatiewet in balans Groot onderhoud Peelstraat Vorstenbosch Uitvoering bewustwordingscampagne groen en klimaat – start up Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp Uitvoering compensatie kosten kinderopvang bij pleegzorg Wet versterking regie volkshuisvesting Implementatie plateau 2 (inburgering) Herijking geurverordening Regionaal motorcrosscircuit Oss Decentralisatie-uitkering Klimaatmiddelen Implementatiekosten omgevingswet Realiseren EVZ’s

16. Vergroening centra Loosbroek en Vorstenbosch 17. Opstellen LIOR 18. CC Servaes, herinrichting kerkplein Heeswijk-Dinther 19. CC Nesterlé, overkapping patio 20. Uitvoeringsprogramma erfgoedvisie Totaal

Bedrag

Dekking uit reserve

€ € € €

20.488 62.349 59.675 35.875

Reserve nog nader te bestemmen Reserve nog nader te bestemmen Reserve nog nader te bestemmen Reserve nog nader te bestemmen

€

40.000 Reserve nog nader te bestemmen

€

20.000 Reserve nog nader te bestemmen

€

11.031 Reserve nog nader te bestemmen

€

19.354 Reserve nog nader te bestemmen

€ € € €

95.231 13.304 50.000 61.135

€

300.464 Reserve nog nader te bestemmen

€ €

134.214 Reserve nog nader te bestemmen 253.965 Reserve nog nader te bestemmen en reserve landschapskwaliteitsverbetering

€

59.922 Reserve nog nader te bestemmen

€

25.000 Reserve nog nader te bestemmen

€

150.000 Reserve nog nader te bestemmen

€ €

390.000 Reserve nog nader te bestemmen 43.419 Reserve nog nader te bestemmen

Reserve nog nader te bestemmen Reserve nog nader te bestemmen Reserve nog nader te bestemmen Reserve nog nader te bestemmen

€ 1.845.426

Toelichting 1. Visie recreatie en toerisme Het uitvoeringsplan van de recreatievisie Bernheze wordt gefaseerd over meerdere jaren uitgevoerd. De omgevingsvisie kiest bewust voor een integrale benadering, waarin toerisme vooral wordt gezien als een middel om landschap, erfgoed en leefkwaliteit te versterken. Voor komende periode is gezien de nieuwe regionale samenwerking Recreatie & Toerisme sinds eind 2025 meer mogelijk om budget in te zetten voor (beleef)routes (o.a. wandel, fiets) gekoppeld met erfgoed zowel binnen Bernheze als over de gemeentegrenzen heen. Daarnaast is met de komst van Stichting Behoud Natuur Hooge Vorssel de mogelijkheid ontstaan om samen projecten op te pakken die in de Uitvoeringsagenda opgenomen zijn (uitvoeringsagenda is begin 2026 opgeleverd). Vanuit inwoners wordt actief meegedacht en actief meegewerkt. Dan is het noodzakelijk om daar ook een vervolg aan te geven door samen op te trekken en projecten van de grond te krijgen. 2. Decentralisatie-uitkering beëindigingsregeling veehouderijen In de meicirculaire 2025 ontvingen we deze middelen. De middelen zijn bedoeld als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt bij het begeleiden van agrariërs die stoppen met hun agrarisch

1

bedrijf. Dit betreft langjarige trajecten waarvoor we de middelen beschikbaar willen houden door deze toe te voegen de reserve reconstructie agrarische sector. 3. Groenstructuurplan Het overhevelen van budget is nodig om het proces van vergroening voort te zetten en de plannen uit het Groenstructuurplan (en GGS) uitvoerbaar te maken.. 4. Implementatie Participatiewet in balans Deze rijksmiddelen ontvingen we in de septembercirculaire 2025. Deze middelen hebben we ontvangen voor de implementatie van de Participatiewet in balans om gemeenten te ondersteunen bij de ingrijpende wijzigingen in de bijstand en arbeidsinschakeling, die vanaf 2026 ingaan. Dit betreft ondersteuning van de uitvoeringspraktijk en het inzetten van instrumenten en handreikingen om de nieuwe wetgeving soepel te integreren in het gemeentelijk proces. In 2026 is hier inmiddels een start mee gemaakt met onder andere het trainen van de consulenten.. 5. Groot onderhoud Peelstraat te Vorstenbosch Het groot onderhoud aan de Peelstraat in Vorstenbosch is verschoven van 2025 naar 2026 vanwege het combineren van de werkzaamheden met de aanleg van hemelwaterriolering, wat financieel en uitvoeringstechnisch voordelen oplevert. Daarnaast hebben langere levertijden van materialen en weersomstandigheden tot uitstel geleid.

Overheveling is noodzakelijk om de lopende werkzaamheden te bekostigen en een tekort binnen het onderhoudsbudget 2026 te voorkomen. 6. Uitvoering bewustwordingscampagne groen en klimaat - startup In 2025 is de communicatiestrategie duurzaamheid opgesteld, waarin ook het thema groen is opgenomen. Daarmee geven we invulling aan de gemeentelijke ambitie om inwoners te betrekken bij duurzaamheidsdoelstellingen en de vergroening van de leefomgeving. In 2026 starten we met de uitrol van deze strategie en gebruiken we hiervoor deze middelen. Deze middelen zijn nodig voor de ontwikkeling en inkoop van communicatiemiddelen. 7. Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp Deze middelen zetten we in voor de aanpak van energiearmoede. Met dit budget worden kleine energiebesparende maatregelen ingekocht die terecht komen bij huishoudens met een hoge energierekening in combinatie met een lager inkomen. Doordat het budget pas in decembercirculaire 2025 is ontvangen was het niet meer mogelijk in 2025 hiervoor activiteiten te verrichten. De verwachting is dat het budget van € 11.000 in de meicirculaire 2026 wordt aangevuld met € 19.000. Het totale budget willen we dan inzetten voor een nieuw project. 8.

Uitvoering compensatie kosten kinderopvang bij pleegzorg Vanaf april 2025 stelt het rijk jaarlijks middelen beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang voor pleegkinderen. In de decembercirculaire 2025 hebben we voor de uitvoering van 2025 deze middelen ontvangen. Over de uitvoering zijn er echter nog vele vragen vanuit zowel de zorgaanbieders als gemeenten. Dit heeft tot vertraging geleidt van de uitvoering van de compensatieregeling. We trekken hierin op met de regio. 9. Wet versterking regie volkshuisvesting In de decembercirculaire 2025 zijn door het rijk middelen beschikbaar gesteld om uitvoering aan de wet regie volkshuisvesting te geven. De vaststelling van de wet is echter voorzien in juli 2026. Daarna kan pas uitvoering aan de wet worden gegeven.. 10. Implementatie plateau 2 (inburgering) Deze middelen zijn in de decembercirculaire 2025 beschikbaar gesteld om gemeenten financieel te ondersteunen bij het technisch inrichten en automatiseren van gegevensuitwisseling in de inburgeringsketen. Dit is een vervolgstap op de Wet inburgering 2021. Het doel is om van handmatige

2

processen naar automatisch berichtenverkeer (koppelingen) tussen gemeenten, DUO en COA te komen. De opstart is echter landelijk vertraagd. 11. Herijking geurverordening De rijksoverheid heeft aan gegeven in 2026 met nieuwe regels met betrekking tot geur te komen. Mede hierom hebben we het nieuwe geurbeleid uitgesteld naar 2026. Om deze herziening uit te voeren is advies van externe adviesbureaus nodig. 12. Regionaal motorcrosscircuit Oss Een aantal lokale motorcrossclubs- en terreinen zijn gesaneerd en ondergebracht op het regionale circuit Nieuw Zevenbergen. Voor het wijzigen van het planologisch regime en fysieke aanpassingen aan de ontsluiting heeft Bernheze dit budget beschikbaar gesteld. Ook de gemeenten Maashorst en Oss doen hun bijdrage. Na een intensief participatietraject is in 2025 het ontwerp wijziging omgevingsplan ter inzage gelegd. Op 2 juli 2026 is de vaststelling voorzien. Daarna moeten er nog fysieke maatregelen getroffen worden op het terrein. 13. Decentralisatie-uitkering klimaatmiddelen Dit betreffen rijksmiddelen die eenmalig ter beschikking zijn gesteld voor uitvoering van de warmtetransitie. Deze middelen zijn beoogd als projectgeld voor de uitvoering van het warmteprogramma die momenteel wordt opgesteld met de geplande vaststelling in 2027. Bijvoorbeeld voor het opstellen van (wijk) uitvoeringsplannen.

Deze middelen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het warmteprogramma omdat er geen andere projectgelden beschikbaar zijn gesteld. Zonder overheveling kan geen uitvoering gegeven worden aan het warmteprogramma en behalen we de landelijke doelstellingen op het gebied van de warmtetransitie niet. 14. Implementatiekosten omgevingswet De werkzaamheden voor de transitie naar een volwaardig omgevingsplan lopen nog tot 2032. De implementatie van de Omgevingswet laat zich niet goed voorspellen. Gaandeweg de implementatie schakelen we op wat actueel en nodig is voor een juiste uitvoering van de Omgevingswet. Daar zetten we de beschikbare budgetten onder de Omgevingswet voor in. 15. Realiseren Ecologische verbindingszones (EVZ’s) Een EVZ is een langdurig traject en complex proces dat meerdere jaren in beslag neemt. Voor de natte EVZ's zijn we afhankelijk van het Waterschap die hierin kartrekker is. In 2025 zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de natte ecologische verbindingszone (EVZ) Leijgraaf ’t Schoor en de Groote Wetering. De oplevering en facturatie vindt in 2026 plaats, waardoor overheveling van budget noodzakelijk is. Voor de droge EVZ’s zijn gesprekken gevoerd om de kansen voor realisatie te verkennen. Op basis hiervan wordt een advies opgesteld over de haalbaarheid van dit traject en in hoeverre het beschikbare budget hiervoor kan worden ingezet. 16.

Vergroening centra Loosbroek en Vorstenbosch De werkzaamheden voor de vergroening van de centra in Loosbroek en Vorstenbosch zijn eind april 2026 afgerond. Daarna volgt de facturatie. Groenwerkzaamheden zijn altijd gekoppeld aan het plantseizoen, dat loopt van november tot en met februari. Vanwege drukte lopen de werkzaamheden dit jaar uit tot eind april. 17. Opstellen Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) Een LIOR is een document waarin staat wat de gemeente belangrijk vindt bij het inrichten van de openbare ruimte. Het beschrijft de doelen, eisen en afspraken. Dit document is bedoeld voor de gemeente zelf en voor andere partijen die in de openbare ruimte werken. Op dit moment is er nog geen LIOR. We werken nu met een programma van eisen. Door de gesprekken over vergroeningsprojecten merken we dat we beter moeten samenwerken en duidelijke keuzes moeten maken. Een LIOR is een goede plek om deze afspraken vast te leggen.

3

18. CC Servaes – herinrichting kerkplein Heeswijk-Dinther Door de gemeenteraad is op 18 december 2026 een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering kon daardoor pas in 2026 plaatsvinden. 19. CC Nesterlé – overkapping patio Door de gemeenteraad is op 18 december 2026 een budget van € 390.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering kan daardoor pas in 2026 plaatsvinden.

4