Begroting en kostenverdeling DVO Maashorst 2022 - versie voor iBabs.pdf

Overzicht ureninzet en kosten uren

loonkosten

kosten derden

totale kosten

Bernheze

Bijdrage Bernheze in percentage

1. Natuurgebied versterken en watersysteem herstellen 1.Deelname projectteam realisatie NNB

40

€

3.800,00

€

3.800,00

€

950,00

25%

2. Actualiseren Inrichtings- en beheerplan (IBeP) 2021-2026

200

€

19.000,00

€

43.000,00

€

10.750,00

25%

* LESA

30

€

2.850,00

€

2.850,00

€

712,50

25%

*GGOR

30

€

2.850,00

€

2.850,00

€

712,50

25%

30

€

2.850,00

€

2.850,00

€

712,50

25%

400

€

38.000,00

€

38.000,00

€

9.500,00

25%

600

€

45.000,00

€

56.250,00

€

7.350,00

combi 8% (inhuur toezicht) & 33% (werkelijke kosten bosgroep)

50

€

4.750,00

€

4.750,00

€

1.187,50

25%

100

€

7.500,00

€

7.500,00

€

600,00

8%

3. Werven nieuwe vrijwilligers

40

€

3.800,00

€

3.800,00

€

950,00

25%

4. Monitoring

25

€

2.375,00

€

12.375,00

€

3.093,75

25%

€

24.000,00

3. Verkenningen en onderzoeken ter ondersteuning van ontwikkelingen

4. Project antiverdrogingsmaatregelen

2. Integraal beheer van Bos, flora, fauna, kudde en recreatieve voorzieningen 1. Coördinatie en aansturing natuur-, kudde en recreatief beheer binnen IBeP-grens * T 2. Coördinatie en aansturing overige zaken T

€

€

11.250,00

10.000,00

25

€

1.875,00

€

1.875,00

€

150,00

8%

6. Handhaving

25

€

2.375,00

€

2.375,00

€

593,75

25%

7. Communicatie beheer

150

€

14.250,00

€

14.250,00

€

3.562,50

25%

40

€

3.800,00

€

3.800,00

€

950,00

25%

100

€

9.500,00

€

9.500,00

€

2.375,00

25%

25

€

1.875,00

€

1.875,00

€

150,00

8%

75

€

7.125,00

€

7.125,00

€

1.781,25

25%

€

300,00

8%

5. Calamiteitenplan

T

8. Doorontwikkeling beheer 9. Kennisuitwisseling natuurparken * betreft voorbereiding en toezicht en excl uitvoeringskosten en excl contract kuddebeheer

3. Versterken van recreatieve zonering, structuur en voorzieningen 1. Realiseren van een recreatieve infrastructuur T 2. Uniforme uitstraling gebied

50

€

3.750,00

€

3.750,00

4. Vervolg gebiedsontwikkeling Bezoekerscentrum/Recreatief Transferium Palmstraat

600

€

57.000,00

€

57.000,00

5. Vervolg gebiedsontwikkeling Geopark

50

€

4.750,00

€

4.750,00

€

1.187,50

25%

50

€

4.750,00

€

14.750,00

€

3.687,50

25%

1. Advisering en deelname in regionaal databasemanagement

100

€

9.500,00

€

9.500,00

€

2.375,00

25%

2. Contentmanagement bezoekerswebsite

100

€

9.500,00

€

12.500,00

€

22.000,00

€

5.500,00

25%

3. Contentmanagement Social Media

100

€

9.500,00

€

12.500,00

€

22.000,00

€

5.500,00

25%

4. Ondersteuning derden en merkbewaking

75

€

7.125,00

€

7.125,00

€

1.781,25

25%

3. Advies en nacontrole evenementen en vergunningen

T

4. Versterken van de sociaaleconomische vitaliteit 1.Ontwikkelfonds en samenwerking

€

10.000,00

5. Gezamenlijke promotie en branding

5. Organiseren OERfestival

p.m.

p.m.

6. Eenheid in voorlichting en informatie 1. Algemene voorlichting alle doelgroepen

150

€

14.250,00

€

5.000,00

€

19.250,00

€

4.812,50

25%

2. Corporate communicatie en communicatieactiviteiten gericht op belanghebbenden

250

€

23.750,00

€

33.750,00

€

8.437,50

25%

3. Ondersteuning bij conceptontwikkeling van de ontvangstgebieden

40

€

3.800,00

€

€

3.800,00

€

950,00

25%

4. Ontwikkelen kaarten, apps, toolkit voor bezoekers, bewoners en ondernemers

40

€

3.800,00

€

3.800,00

€

950,00

25%

5. Uitbouwen netwerk de Maashorst en leggen van nieuwe verbindingen naar buiten

60

€

5.700,00

€

5.700,00

€

1.425,00

25%

1. Afstemming rondom activiteiten met bijbehorende communicatie

40

€

3.800,00

€

3.800,00

€

950,00

25%

2. Ondersteuning bij decentralisatie

40

€

3.800,00

€

3.800,00

€

950,00

25%

€

433.600,00

€

84.887,50

10.000,00

7. Verbrede natuur- en milieueducatie (taak natuurcentrum de Maashorst)

Subtotaal

8. Goed besturen 1. Organisatorisch/bestuurlijk, algemeen, integratief nieuwe onderdelen en afronding

300

€

28.500,00

€

28.500,00

€

5.580,00

20% i.o.m. gemeente Oss extra taakstelling voor gemeente Maashorst

2. Opstellen jaar-rapportages

200

€

19.000,00

€

19.000,00

€

4.750,00

25%

3. Opstellen meerjaren DVO / programma

250

€

23.750,00

€

23.750,00

€

5.937,50

25%

4. Afstemming e.a. met adviesraad/werkgroepen

200

€

19.000,00

€

2.500,00

€

21.500,00

€

5.375,00

25%

5. Uitwerking ontwikkelingsperspectief tot addendum en uitvoeringsprogramma

250

€

23.750,00

€

30.000,00

€

53.750,00

€

13.437,50

25%

€

15.000,00

€

15.000,00

€

3.750,00

25%

€

142.750,00

€

595.100,00

6. Overige kosten

€

123.717,50

Geraamd in begroting 2022 Bernheze

€

151.611,00

Overschot

€

27.893,50

Totale bijdrage

4930

T posten (toezichthouder) verdeeld naar rato oppervlakte.

Gemeente Oss

587 ha / 38%

Gemeente Bernheze

128 ha / 8%

Gemeente Maashorst

829 ha / 54%

€

452.350,00