Begroting en kostenverdeling DVO Maashorst 2022

Overzicht ureninzet en kosten uren

1. Natuurgebied versterken en watersysteem herstellen 1.Deelname projectteam realisatie NNB

40

2. Actualiseren Inrichtings- en beheerplan (IBeP) 2021-2026

200

3. Verkenningen en onderzoeken ter ondersteuning van ontwikkelingen * LESA

30

*GGOR

30

4. Project antiverdrogingsmaatregelen

30

2. Integraal beheer van Bos, flora, fauna, kudde en recreatieve voorzieningen 1. Coördinatie en aansturing natuur-, kudde en recreatief beheer binnen IBeP-grens *

400 T

2. Coördinatie en aansturing overige zaken

50 T

3. Werven nieuwe vrijwilligers

100 40

4. Monitoring 5. Calamiteitenplan

600

25 T

25

6. Handhaving

25

7. Communicatie beheer

150

8. Doorontwikkeling beheer 9. Kennisuitwisseling natuurparken

40

* betreft voorbereiding en toezicht en excl uitvoeringskosten en excl contract kuddebeheer

3. Versterken van recreatieve zonering, structuur en voorzieningen 1. Realiseren van een recreatieve infrastructuur

100 T

2. Uniforme uitstraling gebied 3. Advies en nacontrole evenementen en vergunningen

25 75

T

50

4. Vervolg gebiedsontwikkeling Bezoekerscentrum/Recreatief Transferium Palmstraat

600

5. Vervolg gebiedsontwikkeling Geopark

50

4. Versterken van de sociaaleconomische vitaliteit 1.Ontwikkelfonds en samenwerking

50

5. Gezamenlijke promotie en branding 1. Advisering en deelname in regionaal databasemanagement

100

2. Contentmanagement bezoekerswebsite

100

3. Contentmanagement Social Media

100

4. Ondersteuning derden en merkbewaking

75

5. Organiseren OERfestival

6. Eenheid in voorlichting en informatie 1. Algemene voorlichting alle doelgroepen

150

2. Corporate communicatie en communicatieactiviteiten gericht op belanghebbenden

250

3. Ondersteuning bij conceptontwikkeling van de ontvangstgebieden

40

4. Ontwikkelen kaarten, apps, toolkit voor bezoekers, bewoners en ondernemers

40

5. Uitbouwen netwerk de Maashorst en leggen van nieuwe verbindingen naar buiten

60

7. Verbrede natuur- en milieueducatie (taak natuurcentrum de Maashorst) 1. Afstemming rondom activiteiten met bijbehorende communicatie

40

2. Ondersteuning bij decentralisatie

40

Subtotaal

8. Goed besturen 1. Organisatorisch/bestuurlijk, algemeen, integratief nieuwe onderdelen en afronding

300

2. Opstellen jaar-rapportages

200

3. Opstellen meerjaren DVO / programma 4. Afstemming e.a. met adviesraad/werkgroepen

250

5. Uitwerking ontwikkelingsperspectief tot addendum en uitvoeringsprogramma

250

200

6. Overige kosten

Totale bijdrage

4930

Geraamd in begroting 2022 Bernheze Overschot

T posten (toezichthouder) verdeeld naar rato oppervlakte. Gemeente Oss

587 ha / 38%

Gemeente Bernheze

128 ha / 8%

Gemeente Maashorst

829 ha / 54%

loonkosten

€

3.800,00

€

19.000,00 €

€ €

kosten derden

totale kosten

Bernheze

Bijdrage Bernheze in percentage

€

3.800,00 €

950,00

25%

24.000,00 €

43.000,00 €

10.750,00

25%

2.850,00

€

2.850,00 €

712,50

25%

2.850,00

€

2.850,00 €

712,50

25%

€

2.850,00

€

2.850,00 €

712,50

25%

€

38.000,00

€

45.000,00 €

€

€

38.000,00 €

9.500,00

25%

11.250,00 €

56.250,00 €

7.350,00

combi

4.750,00

€

4.750,00 €

1.187,50

25%

€

7.500,00

€

7.500,00 €

600,00

8%

€

3.800,00

€

3.800,00 €

950,00

25%

€

2.375,00 €

10.000,00 €

12.375,00 €

3.093,75

25%

€

1.875,00

€

1.875,00 €

150,00

8%

€

2.375,00

€

2.375,00 €

593,75

25%

€

14.250,00

€

14.250,00 €

3.562,50

25%

€

3.800,00

€

3.800,00 €

950,00

25%

€

9.500,00

€

9.500,00 €

2.375,00

25%

€

1.875,00

€

1.875,00 €

150,00

8%

€

7.125,00

€

7.125,00 €

1.781,25

25%

€

3.750,00

€

3.750,00 €

300,00

8%

€

57.000,00

€

57.000,00

€

4.750,00

€

4.750,00 €

1.187,50

25%

€

4.750,00 €

10.000,00 €

14.750,00 €

3.687,50

25%

€

9.500,00

€

9.500,00 €

2.375,00

25%

€

9.500,00 €

12.500,00 €

22.000,00 €

5.500,00

25%

€

9.500,00 €

12.500,00 €

22.000,00 €

5.500,00

25%

€

7.125,00

€

7.125,00 €

1.781,25

25%

p.m.

p.m.

€

14.250,00 €

5.000,00 €

19.250,00 €

4.812,50

25%

€

23.750,00 €

10.000,00 €

33.750,00 €

8.437,50

25%

€

3.800,00

€

3.800,00 €

950,00

25%

€

3.800,00

€

3.800,00 €

950,00

25%

€

5.700,00

€

5.700,00 €

1.425,00

25%

€

3.800,00

€

3.800,00 €

950,00

25%

€

3.800,00

€

3.800,00 €

950,00

25%

€

433.600,00 €

84.887,50

€

28.500,00

€

28.500,00 €

5.580,00

20%

€

19.000,00

€

19.000,00 €

4.750,00

25%

€

23.750,00

€

23.750,00 €

5.937,50

25%

€

19.000,00 €

2.500,00 €

21.500,00 €

5.375,00

25%

€

23.750,00 €

30.000,00 €

53.750,00 €

13.437,50

25%

€

15.000,00 €

15.000,00 €

3.750,00

25%

452.350,00 €

142.750,00 €

595.100,00 €

123.717,50

€

151.611,00

€

27.893,50

€

8% (inhuur toezicht) & 33% (werkelijke kosten bosgroep)

i.o.m. gemeente Oss extra taakstelling voor gemeente Maashorst