Begroting 2024 en Jaarstukken 2022 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Tekst van het document
Registratienummer
32547 / 35207
Raadsvoorstel Datum vergadering
Agendapunt Onderwerp
Portefeuillehouder
29 juni 2023 11 Begroting 2024 en Jaarstukken 2022 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord wethouder Maarten Everling
Heesch, 23 mei 2023
Inleiding De Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (hierna te noemen RAV) voert de ambulancezorg uit in de betreffende regio's van Brabant. De RAV be staat uit de volgende organisatieonderdelen: • Regionale ambulancevoorziening Midden en West Brabant • Regionale ambulancevoorziening Brabant Noord • Meldkamer Midden en West Brabant • Meldkamer Brabant Noord.
Jaarlijks dient de RAV een kaderbrief, begroting en jaarrekening in. De stukken zijn toegevoegd in de bijlagen. De procedure voor de begroting en de jaarrekening van de RAV wijkt af van de andere gemeenschappelijke regelingen: • De RAV vraagt geen financiële bijdrage aan gemeenten. Sinds de oprichting van de RAV in 2006 worden de kosten volledig vergoed door de zorgverzeke raars. • De begroting en de jaarrekening van de RAV worden niet regionaal ambtelijk voorbereid. Ook wordt er geen adoptieadvies gemaakt.
Voorstel 1. Geen zienswijze te geven op de conceptbegroting 2024 van de Regionale Am bulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord. 2. Geen zienswijze te geven op de jaarrekening 2022 van de Regionale Ambulan ce Voorziening Brabant Midden-West-Noord.
Argumenten 1.1 En 2.1 Omdat er geen gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd, hoeft uw raad geen zienswijze te geven op de concept begroting 2024 en de jaarrekening 2022 van de RAV. 1.2 Wij zien geen bijzonderheden in de door de RAV opgestelde conceptbegroting 2024. Voor 2024 gaat de RAV uit van een exploitatiesaldo van € 0 en € 90.670 aan baten en lasten.
1.3 En 2.2 De RAV blijft ook de komende jaren verder inzetten op het verbeteren van haar dienstverlening. Zij sluit aan bij de landelijke opgave om de curatieve zorg toe gankelijk en betaalbaar te houden. Om de zorg betaalbaar te houden hebben rijk en gemeenten afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord. Doel van deze afspraken is om meer preventieve interventies in te zetten, om hiermee de inzet van schaarse curatieve zorg te voorkomen. De RAV heeft de landelijke afspraken verwerkt in haar eigen meerjarenplan 20222025. Hierbij wil zij inzetten op: • Meer inzet van zorg op maat door inzet van verpleegkundig specialisten in het primaire proces. Hiermee wil de RAV de inzet van (spoedeisend) vervoer waar mogelijk voorko men. Het afgelopen jaar is de inzet van de verpleegkundig specialisten in het primaire proces fors uitgebreid in Midden en West Brabant. De komende jaren wordt deze inzet verder uitgerold. • Versterken van de samenwerking met ketenpartners en verkennen van de mo gelijkheden van zorgcoördinatie. Hiervoor loopt een pilot in Den Bosch. • Zelf opleiden van personeel en het verruimen van interne doorgroeimogelijkhe den. RAV is een interne opleiding gestart waarbij opgeleide HBO verpleegkundigen in 18 maanden opgeleid kunnen worden tot ambulanceverpleegkundige.
Verder kijkt zij naar de mogelijkheden voor doorgroei van ambulance chauffeurs tot ambulanceverpleegkundigen. • Meer inzet van minder complex vervoer waar mogelijk. In Den Bosch is het midden complex vervoer uitgebreid. • Uitbreiding kwaliteitsmeting De RAV besteedt aandacht aan kwaliteit(smeting) door: deelname aan het 4 jaarlijks landelijk benchmark klantonderzoek van Nivel. Er is ook een klankbordfunctie van de cliëntenraad. Uit onderzoek van Nivel blijkt een hoge mate van klanttevredenheid. De RAV wil de kwaliteitsmeting de komende jaren uitbreiden door: Evaluatie van de zorg met patiënten uit te voeren vanaf 2024 en intercollegiale zorgevaluatie in te bedden waarbij collega's elkaar evalueren en feedback ge ven.
2.3 Vanwege personeelskrapte, hoog ziekteverzuim en meer 112 meldingen zijn niet alle normen voor de paraatheid behaald. Dit is door de RA V ook bij de presentatie van de begrotingen van 2022 en 2023 ingeschat. De RA V verwacht de paraatheid in 2024 op orde te hebben. De RAV wil haar paraatheid conform de norm verbeteren: • 97% van de inwoners in haar werkgebied moet binnen 12 minuten kunnen wor den bereikt door een ambulance. • 95% van de spoedritten is binnen 15 minuten ter plaatse.
-2-
Op dit moment haalt de RAV de norm voor de spoedeisende ritten nog niet. Het afgelopen jaar was in Midden en West Brabant 89,2% en in de regio Brabant Noord 92,8% van de spoedeisende ritten binnen 15 minuten ter plaatse (Overigens was in Bernheze 95,3% van de spoedeisende ritten binnen 15 minuten ter plaatse). De norm voor de minder spoedeisende ritten (de zogenoemde A2 ritten) wordt nu wel behaald. Hierbij moet 95% van het vervoer binnen 30 minuten ter plaatse zijn. In Mid den en West Brabant was dit in 97,1% van de A2 ritten het geval en in Brabant Noord bij 98,3% van de A2 ritten. 2.4 De jaarstukken 2022 zijn goedgekeurd door de accountant. Er is een positief resul taat van € 220.797,-. De RAV stelt voor dit resultaat als volgt te bestemmen: • € 5.450 te onttrekken aan de reserve aanvaardbare kosten van de Meldkamer Brabant Noord. • € 45.482 dotatie aan de reserve aanvaardbare kosten van de Meldkamer Mid den- en West Brabant. • € 179.129 dotatie aan de reserve aanvaardbare kosten van de Ambulancevoorziening Brabant Noord. • € 1.636 dotatie aan de reserve aanvaardbare kosten van de Ambulancevoorziening Brabant Midden en West.
Risico’s N.v.t. Kosten en dekking Er wordt door de RAV geen gemeentelijke bijdrage gevraagd voor 2024. Vervolg • Wij informeren de RAV per brief over het besluit van uw raad. • De begroting 2024 en de jaarrekening 2022 zullen, op basis van de zienswijzen van de gemeenteraden, op 5 juli a s. door het Algemeen Bestuur van de RAV worden vastgesteld.
Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begroting 2024 2 Kaderbrief begroting 2024 3. Begroting 2024 4. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 5. Jaarstukken 2022
-3-
Bi
meester en wethouders
// /
/Peggy Hurkmans t// secretaris
'nfoine Walraven 'aarnemend burgemeester
-4-