Beantwoording technische vraag CDA over zienswijze Regionale ambulance voorziening
Tekst van het document
Beantwoording technische vraag CDA over zienswijze Regionale ambulance voorziening. Vraag Gezien het grote overschot van ruim € 1 mln de vraag of er dienstverlening niet is uitgevoerd of dat er structureel lagere kosten verwacht mogen worden? Antwoord De belangrijkste afwijkingen die leiden tot dit resultaat zijn als volgt: RAV Midden- en West-Brabant Er werd in 2025 een positief resultaat behaald van € 579.000 terwijl er een positief resultaat van € 435.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door lagere salariskosten vanwege minder fte inzet, omdat er onvoldoende ambulancepersoneel geworven kon worden en door lagere overwerkvergoeding en onregelmatigheidstoeslag. Verder vallen de overige bedrijfskosten lager uit dan begroot vanwege minder medische bedrijfskosten en door lagere projectkosten vanuit de vrije margeregeling. Daarentegen was er minder NZa budget vanwege minder budget initiële opleidingskosten. RAV Brabant-Noord Er werd in 2025 een positief resultaat behaald van € 369.000 terwijl er een positief resultaat van € 482.000 was begroot. Dit negatieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een lager NZa-budget vanwege minder budget initiële opleidingskosten.
Daarentegen waren er lagere salariskosten vanwege minder fte inzet, omdat er onvoldoende ambulancepersoneel geworven kon worden en door lagere overwerkvergoeding en onregelmatigheidstoeslag. Verder zijn er lagere overige bedrijfskosten onder andere vanwege minder medische bedrijfskosten, door lagere projectkosten vanuit de vrije margeregeling en door minder kosten voor diensten van derden (advieskosten). MKA Brabant Noord Er is in 2025 een negatief resultaat behaald van € 171.000 terwijl er een negatief resultaat van € 36.000 was begroot. Dit negatieve verschil wordt met name veroorzaakt doordat er meer salariskosten zijn omdat er meer formatie is ingezet dan begroot. MKA Midden- en West-Brabant Er is in 2025 een positief resultaat geboekt van € 315.000 terwijl er een positief resultaat van € 459.000 was begroot. Dit negatieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere loonkosten omdat er meer formatie is ingezet dan begroot. Verder is er een hogere dotatie aan de voorziening tijdsparen door een incidentele correctie. De RAV wordt volledig bekostigd door zorgverzekeraars en doet geen beroep op financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarmee bestaat er geen financiële verbondenheid tussen de gemeenten en de RAV.