Adoptieadvies concept begroting 20123 en concept jaarvrslag

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling:

Onderwerp:

Concept begroting 2023 en concept jaarverslag 2021 Werkvoorzieningschap

Noordoost-Brabant Wat adviseert het college te besluiten? 1.

Geen zienswijze te geven op de concept begroting 2023 Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant, omdat de raad geen wensen en bedenkingen bij deze begroting heeft.

2.

Geen zienswijze te geven op het concept jaarverslag 2021 Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant, omdat de raad geen wensen en bedenkingen bij dit jaarverslag heeft.

Wat is de aanleiding voor dit advies? Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens deelnemende gemeenten taken uit. Eerder dit jaar ontving U de kadernota 2023 met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2023. De begroting geeft aan welke plannen en projecten tegen welke kosten zij binnen dit kader wil uitvoeren. Het jaarverslag geeft aan hoe het jaar 2021 financieel verlopen is. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling het gevoelen omtrent de concept begroting en het concept jaarverslag aan het Werkvoorzieningschap kenbaar te maken. Welk resultaat willen we bereiken? We bereiken duidelijkheid over de uitgangspunten die het Werkvoorzieningschap hanteert. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van het Werkvoorzieningschap. Het Werkvoorzieningschap dient beleid voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) te formuleren dat door IBN Holding bv wordt uitgevoerd. Tevens dient het Werkvoorzieningschap bij te dragen aan het scheppen van voorwaarden die ervoor zorgen dat IBN toekomstbestendig is als uitvoeringsorganisatie voor de Wsw. Welke argumenten zijn er voor dit advies? 1.1 De begroting past in het bestaande beleid. Onlangs is de Kadernota 2023 van het Werkvoorzieningschap in uw raad behandeld.

Voorliggende begroting 2023 is conform de ramingen van deze kadernota. De totale uitgaven van het Werkvoorzieningschap worden voor 2023 begroot op € 177.200 en bestaan uit loonkosten niet-gesubsidieerd personeel (€ 137.400) en overige bedrijfskosten (€ 39.800).

Raadsadvies

Pagina 1 van 3

Gemeenteraad

2.1 Het jaarverslag 2021 laat geen bijzonderheden zien. Het Werkvoorzieningschap komt evenals voorgaande jaren met een sluitende jaarrekening. In totaal gaat het om een bedrag van € 166.400 aan uitgaven en inkomsten. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Niet van toepassing. Waar moeten we rekening mee houden? a. Financiën De gemeentelijke bijdrage voor 2023 wordt € 0,27 per inwoner. Als gevolg van het effect indexatie loon- en prijspeil is dit bedrag met € 0,01 per inwoner toegenomen ten opzichte van 2022. In onze begroting is € 24.071 opgenomen. Uitgaande van 92.800 inwoners wordt dit een bedrag van € 25.056. De meerkosten van ongeveer € 1.000 vangen we op uit de stelpost loon- en prijscompensatie van onze gemeente. Verder zal het AB van het Werkvoorzieningschap voor de zomer van 2022 besluiten welk deel van de overtollige middelen voor de uitvoering van de Wsw in 2021 terugbetaald wordt aan de gemeenten. De gemeenten stellen het fictieve Wsw-budget volgens regionale afspraken elk jaar ter beschikking aan het Werkvoorzieningschap voor de uitvoering van de Wsw. Niet alle middelen worden gebruikt omdat het fictieve Wsw-budget in 2021 in onze regio gebaseerd is op een groter aantal Wsw-ers dan er feitelijk waren. b. Communicatie De secretaris van het Werkvoorzieningschap zal geïnformeerd worden over de zienswijze van de gemeente. c. Uitvoering n.v.t.

Raadsadvies

Pagina 2 van 3

Gemeenteraad

d. Overlegd met De concept begroting 2023 en het concept jaarverslag 2021 zijn op 23 maart 2022 besproken in het DB van het Werkvoorzieningschap. Wethouder Kees van Geffen is voorzitter van het DB.

Burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,

De burgemeester,

H. Mensink

drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bijlagen -

Aanbiedingsbrief concept begroting 2023

-

Concept begroting 2023

-

Aanbiedingsbrief concept jaarverslag 2021

-

Concept jaarverslag 2021

-

Update IBN maart 2022

Samenvatting De concept begroting 2023 en het concept jaarverslag 2021 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant zijn voor een zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. Het college adviseert geen zienswijze te geven op de concept begroting en het concept jaarverslag, omdat er geen wensen en bedenkingen zijn bij beide stukken. De begroting is in lijn met de afspraken in de kadernota 2023 van het Werkvoorzieningschap.

Raadsadvies

Pagina 3 van 3