Adoptieadvies Collegevoorstel kadernota BHIC 2026

Collegevoorstel

Portefeuille

Economie, financiën, dienstverlening

Zaaknummer

2716140

J.H.M. Goijaarts B&W datum

17 december 2024

Documentnr.

Datum voorstel 5 december 2024

Werkatelier

Informatiebeheer

Steller

Ellie Nooren / Antoine van der Velden

Regionale afstemming

Ja

Participatie Openbaar Persbericht

Ja Nee

Subsidie

Nee

Onderwerp Kadernota 2026 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC).

Samenvatting Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) heeft de kadernota 2026 aangeboden aan de deelnemers. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om een zienswijze ten aanzien van deze kadernota kenbaar te maken. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening. Deze is verwerkt in de Budgetontwikkeling 2026 en de Meerjarenraming 2026-2029. De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum en zijn nooit geactualiseerd. Bij het uittreden van het Rijk, vermoedelijk 1 juli 2026/ 1 januari 2027, zal de gemeenschappelijke regeling aangepast worden. Tekst besluitenlijst De kadernota 2026 van het BHIC met zienswijze met een raadsvoorstel aan te bieden aan de raad.

Voorgesteld besluit Voorgesteld besluit 1. De kadernota BHIC 2026 middels een Raadsvoorstel aan de raad aan te bieden; 2. De raad voor te stellen om: a. een zienswijze in te dienen op de kadernota BHIC 2026

Intern overleg Ja Extern overleg Ja

Naam Maarten Vissers Naam Adoptie-overleg BHIC

Zaaknummer 2716140

Pagina 2 van 6

Datum 4-12-2024 Datum 7 november 2024

datum 3 december 2024

Bijlage bij Collegevoorstel Zaaknr.: 2716140

Wettelijk kader

Niet van toepassing

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen voor Meierijstad Eerder genomen besluiten Nee

Eerder genomen besluiten intrekken Nee

Besluit B&W Datum Nr.

Besluit B&W Datum Nr.

Besluit Raad Datum Nr.

Besluit Raad Datum Nr.

Waarom naar het college? Het college bereidt besluitvorming omtrent gemeenschappelijke regelingen voor.

Aanleiding Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) heeft de Kadernota 2026 aangeboden aan de deelnemers. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze ten aanzien van de Kadernota kenbaar te maken. De "ruimte" die de gemeenteraad heeft ten aanzien van de financiële huishouding van het BHIC is echter uiterst beperkt. Dit ook vanwege de aard van de gemeenschappelijke regeling tussen 9 gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening. Deze is verwerkt in de Budgetontwikkeling 2026 en Meerjarenraming 2027-2029. De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum (1-1-2005) en deze zijn nooit geactualiseerd. Bij het uittreden van het Rijk, vermoedelijk 1 juli 2026/ 1 januari 2027, zal de gemeenschappelijke regeling aangepast worden.

Argumenten 1. Bekostiging van de e-depotvoorziening Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met € 0,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan de jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening zullen gedekt worden uit een transitievergoeding e-depot van het Rijk en de inzet van de bestemmingsreserve e-depot.

Zaaknummer 2716140

Pagina 3 van 6

datum 3 december 2024

2. Indexering voor loon-en prijsontwikkeling Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon-en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de komende begroting (2026) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2024). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze kadernota is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2024. In deze circulaire worden gemeenten gefaciliteerd bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen. Daartoe is in de kadernota een tabel van het CPB opgenomen. De tabel bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. De indexering in begroting 2024 bedroeg 3.4%, op het moment van opstelling van die begroting een realistisch percentage. De werkelijke percentages liggen veel hoger, wat tot een correctie leidt van 1,5% in 2026. Samen met de indexering van 2026 van 3,1% betekent dit voor de begroting 2026 een indexeringspercentage van 4,6%. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen in het kader van het ombuigingstraject 2026 om het indexeringspercentage aan te passen. Deze zienswijze moet kenbaar gemaakt worden richting het BHIC.

3. Stijging energiekosten Een belangrijk aspect bij het uitvoeren van de wettelijke taak is het in goede staat houden van de overgedragen fysieke archieven. In de Archiefwet en daaruit voortvloeiende Archiefregeling zijn eisen vastgelegd over het klimaat in de archiefdepots. Dit betreft dan onder meer constante waarden voor temperatuur (tussen 16 en 20 graden) en luchtvochtigheid (tussen 45% en 55%). De energiekosten worden centraal ingekocht door het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijk is gevraagd om (gedeeltelijke) compensatie van de gestegen energiekosten, echter geen enkele toezegging is tot op heden gedaan

Kanttekeningen Uittreden Rijk per 1 juli 2026/ 1 januari 2027 Het Rijk wil per 1 juli 2026/ 1 januari 2027 uittreden. De analoge rijksarchieven blijven fysiek bij het BHIC en ook het beheer ervan. Daarvoor wordt een specifieke uitkering verstrekt, op grond van een delegatieopdracht van de minister aan de gemeenschappelijke regeling. De specifieke uitkering is gelijk aan de huidige bekostiging van de analoge rijksarchieven. Het Rijk heeft gegarandeerd dat het uittreden geen negatieve budgettaire consequenties zal hebben voor de zittende partners. Onderhoud, beheer en instandhouding Citadel De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is er een huurovereenkomst afgesloten en deze loopt voor onbepaalde tijd door. Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel.

Communicatie Niet van toepassing

Zaaknummer 2716140

Pagina 4 van 6

datum 3 december 2024

Participatie Niet van toepassing Duurzaamheid Het BHIC is gehuisvest in een monumentaal pand, dat eigendom is van het Rijk. In 2022 is een onderzoek gedaan naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen door een EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) op te stellen. De doelstelling hiervan is te onderzoeken of het gebouw met een verbeterd installatieconcept zo optimaal mogelijk te kunnen verduurzamen en het energieverbruik verder te kunnen reduceren. Dit onderzoek geeft 6 aanbevelingen die zijn uitgewerkt, waarbij de prioritering zich richt op hetgeen snel te realiseren is. Bij de verduurzamingsmaatregelen werden genoemd: bijstellen stooklijnen, LED-verlichting, ventilatie, infiltratie, HR++glas en warmtepomp. Uiterlijk in 2026 wil het BHIC een Energie Management Systeem (EMS) hebben geïmplementeerd voor een professionele monitoring van het energieverbruik.

Financiële toelichting De bijdrage aan het BHIC is in 2026 voor Meierijstad volgens deze kadernota € 426.900 (op basis van inwoneraantallen 1-1-2024). Dit is een toename van € 20.600 ten opzichte van de in de begroting 2025 opgenomen bijdrage voor het jaar 2026. Deze stijging heeft te maken met een gehanteerde indexatie op basis van voorlopige indexpercentages die gehanteerd worden door het Rijk. Voorgesteld wordt om de hogere bijdrage vanaf 2026 van € 20.600 en oplopend naar € 20.800 in 2029 bij te ramen bij het opstellen van de begroting 2026, ten laste van de stelpost prijsstijgingen die in de begroting is opgenomen. Ontwikkeling bijdrage aan BHIC inclusief E-depot-voorziening:

Totaal bijdrage BHIC

2026 € 426.900,00

2027 € 443.800,00

2028 € 443.800,00

2029 € 443.800,00

Met betrekking de compensabele BTW kunnen we via het Belasting Compensatie Fonds (BCF) een deel van de extra kosten terug vragen. Dit gaat om een structureel voordeel van € 1.000 per jaar. Voorgesteld wordt om het voordeel structureel bij de begroting 2026 en verder te verwerken. Kanttekening: In het kader van het ombuigingstraject 2026 zou het kunnen dat het indexeringspercentage overwogen gaat worden om het aan te passen voor alle gemeenschappelijke regelingen. Planning Niet van toepassing Rechtsbescherming Niet van toepassing. Monitoring en evaluatie Niet van toepassing. Bijlage(n)

Zaaknummer 2716140

Pagina 5 van 6

datum 3 december 2024

1. 2.

Kadernota BHIC 2026 Raadsvoorstel

Zaaknummer 2716140

Pagina 6 van 6

datum 3 december 2024