Aanvullend investeringsbudget voor de inkoop van elektrische bedrijfsvoertuigen

\r

Ree,st.ar,€^ummer 959 / 64977

í

Raadsvoorstel Ostu6 ver9ad6rin9

4 iuti 2024 20

Aanvullend investeringsbudget vooÍ de inkoop van elektrische

Porteíeurllèhouder

Bedrijfsvoertuigen Vaststellen van de 12u begrotingswijziging 2024 wethouder MaÍius Tielemans

Heesch, 30 aptil 2024

lnleiding Binnen de organisatie ziin momenteel elf bedrijfsvoertuigen in gebruik en deze ziin na twaalf jaar toe aan vervanging. We willen de oude voertuigen vervangen door tien nieuwe voertuigen en een flexibele pool van deelauto's. Deze vervanging is als beleidsvoornemen opgenomen in de beleidsbegroting(en) en vastgesteld in het investeringsplan 2024. Uit een verkenning van de markt, met een Íocus op de compacte middenklasse, gebruikerseisen en duurzaamheidsbeleid, blijkt echter dat het huidige budget niet volstaat.

Voorstol 1

. Voor de aanschaf van tien elektrische voertuigen een aanvullende investeringsbudget

beschikbaar stellen van € 104.416. 2. Een bestemmingsreserve 'Afschrijvingslasten 10 elektrische voertuigen' vormen van € 104.416,- ten laste van de reserve nog nader te bestemmen. 3. Voor de aanleg van laadinÍrastructuur een investeringsbudget van € 23.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken ten laste van de reserve nog nader te bestemmen.

Argumenten 1.1 Bij een mogelijke budgetoverschrijding díent de gemeenteraad op de hoogte le worden ge'

sÍe/d ln artikel 5.3 van de financièle verordening is bepaald dat de raad vooraf geÏnformeerd moet woÍden bil een dreigende budgetoverschrijding. Wij leggen u deze overschrijding ter vaststelling voor. 1.2 Ons Duurzaamheidsbeleid richt zích op verduurzaming Het duurzaamheidsbeleid van Bernheze is gericht op verschillende aspecten om een duurzame en leefbare gemeente te bevorderen. Naast ons eigen duurzaamheidsbeleid stelt ook de EU in de Clean Vehicles Directive duurzaamheids-eisen aan ons voertuigenpark. 1.3 het sluit aan bij de behoefle van de gebruíkers We hebben een gebruikersonderzoek gedaan naar de mobiliteitsbehoeíte van de gebruikers. Hieruit bleek dat er naast vervanging van bestaande voertuigen ook behoefte is aan een flexibele schil van deelauto's. 1.4 Koop van voertuigen is goedkoper dan lease Uit een vergelijking door Bizob (inkoop en contractmanagement) blijkt dat het kopen van deze voertuigen goedkopeí is dan leasen.

2.1 Voor de laadinfrastructuur zijn we uilgegaan van maxímaal gebruik van de eigen zonnepanelen Voor het opladen van de voertuigen willen we zoveel als mogelijk gebruik maken van de eigen zonnepanelen. Om dit te bewerkstelligen willen we laadinfrastructuur aanleggen op de gemeentewerf. Momenteel hebben we op de gemeenteweí een overschot aan opgewekte elektra. Deze laadinfrastructuur heeÍt een back-up op het netwerk.

2.2 De drie laadpunten in de parkeerkelder onder de Pas vervangen we door vier laadpunten buiten hel gebouw Bij de verzekeringsmaatschappij en de brandweer is advies ingewonnen over de drie bestaande laadpunten in de parkeerkelder onder de Pas. Beide partijen geven aan dat het hebben van laadpunten in de kelder risico's met zich meebrengt. Geadviseerd wordt om een sprinklerinstallatie aan te brengen en de laadpunten dichtbij de uitgang aan te leggen. We kiezen er echter voor om vier laadpunten voor elektrische voertuigen buiten het gebouw aan te leggen. De huidige laadpunten kunnen eventueel worden omgebouwd in laadpunten vooÍ elektrische fietsen. Risico's

Kosten en dekking De marktanalyse toont aan dat de vervangingskosten voor elektrische auto's hoger uitvallen dan verwacht, voornamelijk door de hogere aanschafprijzen. De exacte kosten worden duidelijk na de aanbesteding. Ook moeten we laadpalen installeren. Bij een aanschafprijs van in totaal € 473.000 (inclusieÍ laadpalen) zijn deze globaal lnvestering 5 auto's x€45.000 = €225 000 lnvestering 5 Caddy's x€45 000 = €225.000 lnvestering laadpalen van € 23.000

. . .

K

lne.!1.Ílrtbudlat SkuctuÍe.lbudld

I

8.dÍ.Íp.rlerÍ 3Gdí

5

lnvaícrltltloían l0 aulo'r

tcímllí Alrcllílín

ABcnÍllvi

22s.000

8

28 12s

22s 000

8

28125

'.lO.m

ln het investeíingsplan 2024 zijn onderstaande vervangingen/investeringsbudgetten

s6.25t)

opgeno-

men:

. vervanging 3 elektrische dienstauto's € 120.000 . vervanging vervoermiddelen 5 auto's (Caddy's) € 106.000 (ten laste van te de reserve afschrijving auto's í 06.000)

. Begroting 2024 structureel 1 bedrijfsvoertuig lease € 7.568. Gekapitaliseerd (8jr) € 60.544 . Kosten í My Wheels 2024: 15.O0O km = € 7.380. Gekapitaliseerd (8 jaar) € 59.040. Totaal investeringsbedrag in begroting (over I jaar geÍekend): € 345.584 Voor de vervanging van de auto's is o.b.v. het bovenstaande een aanvullend investeringsbudget benodigd van € 104.416 (€ 450.000 -/- € 345.584). VooÍ de dekking van de aíschrijvingslasten vormen we een bestemmrngsreserve van € 104.416,- ten laste van de reserve nog nader te bestemmen.

2

De oude afgeschreven voertuigen worden via een veiling verkocht. De opbrengst nemen we

pm op. Kosten laadoalen De laadpalen vragen een eenmalige investering van € 23 000,- excl. btw. Op basis van de Íinanciële verordening worden bedragen onder de € 25 000 niet geactiveerd. Dit bedrag brengen we dan ook ten laste van de reserve nog nader te bestemmen.

Vervolg We schrijven een Europese aanbesteding uit omdat het leveringsbedrag meer is dan € 2'15.000 euro. Dit is een verplichting.

Evaluatie

Bijlage(n):

De billage(n) ziJn digitaal beschikbaar

rgemeester en wethoudeÍs,

e9gy Hurkmans secretaris

Mark bu

n

e

3