20230912 Notitie ter opiniërende bespreking commissie MZ

Registratienummer

37040 / 38489

BCRNMEZE

Notitie ter opiniërende bespreking

commissie Maatschappelijke Zaken Datum vergadering

Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder

12 september 2023 9 Huisvesting basisschool Op Weg Vorstenbosch wethouder Maarten Everling

Heesch, juli 2023

Inleiding Op 20 mei 2021 heeft uw gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld met daarin opgenomen dat een afweging dient te worden gemaakt tussen renovatie en vervangende nieuwbouw van basisschool Op Weg in Vorstenbosch. Dit vanwege de staat, het energiegebruik, de functionaliteit van het gebouw en het ruimteoverschot. Op 7 juli 2022 heeft uw gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om prioriteit te geven aan het project huisvesting BS Op Weg Op basis daarvan is in oktober 2022 de opdracht gegeven aan Bindel BV om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden twee scena­ rio's, te weten: renovatie dan wel vernieuwbouw van de school (scenario 1 en scenario 2) Dit haalbaar­ heidsonderzoek is afgerond en is eerder aan u ter kennisname overgelegd via een notitie ter informatie d.d. 13 juni jl. (reg.nr.: 37040/37121). Zoals aangekondigd in deze NTI leggen wij uw commissie bij deze de twee scenario’s voor inclusief een derde, te weten volledige nieuwbouw.

De drie scenario’s in schema 1. Investeren in energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen oftewel renovatie waarbij het gehele gebouw in stand wordt gehouden; 2. Vernieuwbouw; conserveren van het bestaande schoolgebouw uit 1937, behoud van het speellokaal uit 2007, slopen van de uitbreiding uit 1981; 3. Nieuwbouw; een compleet nieuw te bouwen school: a op de bestaande locatie; of b. op een nieuwe locatie ■ lOOROtllNGSMATRfX

Kh

Scenario la

Scenario 3b

+/-

♦

♦

♦/-

♦

♦

*

♦/-

♦

♦

♦

♦

♦/-

Bestaande bouw

Scenario 1

Scenario 2

♦

♦

♦

1*1'

«jnpalblKMid («bouw

Comloit

Rrtliialx ln»»a Khoten B

InvailtnnpkoMan

fi ♦/-

D

♦A

Vooraf: alle bedragen in deze notitie zijn incl. BTW

Scenario 1: Renovatie Voordelen De gehele school blijft gehandhaafd. De gehele uiterlijke verschijningsvorm blijft ongewijzigd. De locatie/liggmg zijn uitstekend o.a. op het gebied van halen/brengen, speelplein, speeltuin/trapveld/beweegtoestellen, gymzaal, BSO. Het gaat om een energetische verbetering. Na renovatie wordt voldaan aan de belangrijkste ambities van de zgn. ambitielijst Frisse Scholen Klasse B (energiezuinigheid, luchtkwaliteit en comfort). De kostenraming voor dit scenario is ietwat goedkoper dan scenario 2 en naar alle waarschijnlijkheid, mede gelet op subsidiemogelijkheid, goedkoper dan scenario 3a en 3b.

Nadelen • Bij eventuele toekomstige wijzigingen door onderwijsvernieuwing zijn constructieve ingrepen nodig. Aanpasbaarheid en flexibiliteit wijzigen dus niet t.o.v. de bestaande situatie. • Om overige ambities te realiseren van de lijst Frisse Scholen Klasse B zijn in dit scenario meer aanpas­ singen nodig dan in geval van scenario 2. • De beheer-, onderhoud en exploitatiekosten liggen na renovatie hoger dan in geval van vernieuwbouw (scenario 2) of nieuwbouw (scenario 3a en 3b). Kosten € 5.388.873 prijspeil januari 2023 (incl. kosten tijdelijke huisvesting)

Mogelijkerwijs kan met behulp van de DUMAVA-regeling een aanzienlijke subsidie worden verkregen. Deze subsidie - bedoeld om eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet te komen in de kosten om te verduurzamen - kan wel oplopen tot 30% van de duurzaamheidsinvesteringen. We schatten de duurzaamheidsinvesteringen op ca. € 2 000 000,- waarmee de kosten ca. € 600 000,- lager kunnen uitvallen. Of de subsidie wordt toegekend is gezien de aard van de regeling (gemaximeerd en op basis van wie het eerst komt) onzeker. Uitgaande van toekenning op basis van deze ruwe schatting komen de kosten op: € 4.788873 Scenario 2: Vernieuwbouw

Voordelen • Het oorspronkelijke schoolgebouw uit 1937 blijft gehandhaafd. • De locatie/liggmg zijn uitstekend o.a. op het gebied van halen/brengen, speelplein, speeltuin/trapveld/beweegtoestellen, gymzaal, BSO. • De door te voeren nieuwbouw (achterzijde) maken -toekomstige- aanpassingen van het gebouw van­ wege bijvoorbeeld onderwijsvernieuwing eenvoudig realiseerbaar. Daarmee is het gebouw flexibel en toekomstbestendig. • Het gaat om een energetische verbetering. Na vernieuwbouw wordt voldaan aan de belangrijkste ambi­ ties van de zgn. ambitielijst Frisse Scholen Klasse B (energiezuinigheid, luchtkwaliteit en comfort). Om te voldoen aan de overige ambities van de lijst Frisse Scholen Klasse B zijn in dit scenario minder aan­ passingen nodig dan in geval van scenario 1. • De beheer- onderhoud en exploitatiekosten liggen na vernieuwbouw lager dan in geval van renovatie (scenario 1). Nadelen • De kosten liggen ietwat hoger dan in geval van scenario 1. • T.o.v. scenario 3a en 3b zullen de exploitatiekosten ietwat hoger liggen. Ook de mate van flexibiliteit/aanpasbaarheid is ietwat minder t.o.v. scenario 3a en 3b

-2-

Kosten € 5.522.599, prijspeil januari 2023 (incl. kosten tijdelijke huisvesting en verhuizing)

Mogelijkerwijs kan met behulp van de DUMAVA-regeling een aanzienlijke subsidie worden verkregen. Deze subsidie - bedoeld om eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet te komen in de kosten om te verduurzamen - kan wel oplopen tot 30% van de duurzaamheidsinvesteringen. We schatten de duurzaamheidsinvesteringen op ca. € 2 000 000,- waarmee de kosten ca. € 600.000,- lager kunnen uitvallen. Of de subsidie wordt toegekend is gezien de aard van de regeling (gemaximeerd en op basis van wie het eerst komt) onzeker. Uitgaande van toekenning op basis van deze ruwe schatting komen de kosten op: € 4 922.599. Scenario 3a: Nieuwbouw op huidige locatie Voordelen • Een compleet nieuwe school met alle praktische/functionele voordelen die daarbij horen. Qua flexibiliteit en aanpassing ook iets gunstiger dan scenario 2. • De locatie/ligging zijn uitstekend o.a. op het gebied van halen/brengen, speelplein, speeltuin/trapveld/beweegtoestellen, gymzaal, BSO. • Een school die volledig voldoet aan de ambitielijst Frisse Scholen 2021 Klasse B. • Beheer-, onderhoud- en exploitatiekosten zullen lager liggen dan in geval van scenario 1 en 2.

Nadelen • Het ensemble van kerk, pastorie en schoolgebouw wordt niet in stand worden gehouden. • De kosten van nieuwbouw op dezelfde locatie liggen veel hoger dan in geval van vernieuwbouw en renovatie. Dit komt door de bijkomende kosten van tijdelijke huisvesting elders ad € 1.022 450 (analoog aan rapport Bmdels, scenario 1 en 2). Ook kan in geval van scenario 3 géén aanspraak worden ge­ maakt op de zgn. DUMAVA-subsidie Hierdoor wegen de voordelen van nieuwbouw zoals benoemd nauwelijks op tegen het nadeel zoals benoemd, namelijk het verdwijnen van het aangezicht van de school (uw motie d.d. 07 juli 2022). Naar alle waarschijnlijkheid zal het bouwen van een compleet nieu­ we school dus veel duurder uitpakken dan renovatie (scenario 1) of vernieuwbouw (scenario 2). Kosten € 5 556.912 prijspeil juni 2023 excl. kosten tijdelijke huisvesting en verhuizing. De kosten van tijdelijke huis­ vesting bepalen we. analoog aan rapportage Bindel op € 1 022 450 waarmee de totale kosten zijn: € 6 579 362 Scenario 3b: Nieuwbouw op locatie elders Voordelen Een compleet nieuwe school met alle praktische/functionele voordelen die daarbij horen. Qua flexibiliteit en aanpassing ook iets gunstiger dan scenario 2.

Een school die volledig voldoet aan de ambitielijst Frisse Scholen 2021 Klasse B Beheer-, onderhoud- en exploitatiekosten zullen lager liggen dan in geval van scenario 1 en 2 In vergelijking met scenario 3a: bij nieuwbouw op een andere locatie kunnen kosten voor tijdelijke huis­ vesting worden bespaard.

Nadelen • Onzekerheid over de toekomstige invulling van het bestaande schoolgebouw (herontwikkel-potentieel, slopen) • Onduidelijkheid over nieuwe locatie/liggmg. De huidige voordelen het gebied van halen/brengen, speel­ plein, speeltuin/trapveld/beweegtoestellen, gymzaal, BSO vallen mogelijk weg.

-3-

De kosten van nieuwbouw op locatie elders liggen in beginsel redelijk in lijn met de kosten van ver­ nieuwbouw en renovatie waardoor de voordelen van nieuwbouw zoals benoemd nauwelijks opwegen tegen het nadeel zoals benoemd, namelijk het verdwijnen van het aangezicht van de school (uw motie d.d. 07 juli 2022). Maar in geval van scenario 3 kan géén aanspraak worden gemaakt op de zgn. DUMAVA-subsidie. Naar alle waarschijnlijkheid zal het bouwen van een compleet nieuwe school daarom veel duurder uitpakken dan renovatie (scenario 1) of vernieuwbouw (scenario 2).

Kosten1 € 5 556 912 prijspeil juni 2023 Zienswijzen schoolbestuur en dorpsraad Het schoolbestuur opteert voor scenario 2. “In geval van vernieuwbouw is er de mogelijkheid om meer binnen de exploitatiekosten te werken. Dit is bij renovatie zeker niet het geval. Ook de functionaliteit is beter dan in geval van renovatie. Omdat het school­ bestuur zich realiseert dat een school van de samenleving is en dat het voor de gemeenschap van belang is dat de school als zodanig in stand blijft, is scenario drie voor het bestuur geen goede optie."

De dorpsraad opteert ook voor scenario 2. "Het uiterlijk/de buitenkant van de school blijft intact en dat is heel wezenlijk. Vervolgens zorgt scenario 2 er voor dat de binnenkant up to date is en het meest aansluit bij belangrijke uitgangspunten zoals functionaliteit en beheersing exploitatiekosten. Daarbij dient wel het uitgangspunt te zijn dat er zoveel mogelijk authentieke elementen binnen het huidige gebouw behouden blijven."

Financiën

Kosten

Scenario 1 € 5 388 873

Scenario 2 € 5 522 599

Scenario 3a €5 556 912

€ 1.022 450

Scenario 3b € 5 556 912

Kosten tijdelijke verhuizing/huisvesting -/- Subsidie

Incl.

Incl.

€ 600 000

€600.000

Kosten totaal

€4 788 873

€ 4 922 599

€6 579 362

€5 556 912

Afschrijvingslasten

€ 191 555

€ 123 065

Afschrijvingstermijn

25 jaar

40 jaar

€ 160.164 excl. grondkn 40 jaar

€ 134 602 excl grondkn 40 jaar

1 Bmdel heeft scenario 1 en 2 doorgerekend. Sors Adviesgroep heeft scenario 3 doorgerekend Adviseurs Bindel en Sors Adviesgroep hebben met elkaar afstemming gehad over de te gebruiken getallen/grootheden. Dit ter voorkoming van de zgn. appels met peren. De getoonde bedragen/berekenmgen geven een belangrijke duiding maar, afhankelijk van uw keuze, zal een nadere uitwerking/doorrekening plaatsvinden Zo zijn bijvoorbeeld t a v. scenario 3b geen bedragen opgenomen voor eventuele herbestemming/herontwikkelpotentieel (opbrengst) of eventuele sloop (kosten) of verhuizing (kosten). Mede gelet op de motie zoals door uw raad aangenomen hebben we dergelijke mogelijk opbrengsten c.q. kosten nu niet op­ genomen. -4-

In de begroting hebben we een investeringsbudget gereserveerd van € 3 600 000,- o.b.v. een afschrijvings­ termijn van 40 jaar, dit is een bedrag van € 90 000 aan afschrijvingskosten. We hebben rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 40 jaar omdat op het moment van de reservering van het budget het nog niet duidelijk was of het nieuw/verbouw of renovatie werd. Voor renovatie en verbouwing moeten we, o.b.v. de financiële verordening, rekening houden met een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Voor vernieuwbouw geldt dat het gebouw op nieuwbouw niveau gebracht wordt en dan geldt een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Vooralsnog zijn we er vanuit gegaan dat we op de kosten voor tijdelijke huisvesting moeten afschrijven. Bij de definitieve votering zal er afstemming plaatsvinden met de accountant of deze kosten ook ten laste van de reserve mogen brengen. Indien dit mogelijk is zou dit voor de scenario’s 1 en 2 een verlaging van de afschrijvingslasten betekenen van € 40 898 en voor scenario 3a een verlaging van € 25.561. In scenario 3b is geen rekening gehouden met een opbrengst uit eventuele herbestemming. Deze opbreng­ sten worden volgens het Besluit begroting en verantwoording als incidentele opbrengsten gezien en leiden dus niet tot een verlaging van de afschrijvingslasten.

Verantwoordelijkheid gemeente versus verantwoordelijkheid schoolbestuur: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting basisonderwijs. Gemeenten krijgen hiervoor elk jaar een bijdrage uit het Gemeentefonds. Schoolbesturen zijn vervolgens verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw. Dit maakt het mogelijk om met het schoolbestuur het gesprek aan te gaan over een bijdrage van het schoolbestuur aan de (ver-)bouwplannen. Vóór 12 september zal met het schoolbestuur hierover het gesprek worden gevoerd. Tijdens de commissie-behandeling zullen wij u daar nader over infor­ meren. Vraagstelling aan commissie Maatschappelijke Zaken Naar aanleiding van het bovenstaande vernemen wij graag uw zienswijze. Mogen wij van u vernemen: -welk scenario voor u het meest wenselijk is om nader uit te werken? -welk(e) scenariofs) voor u niet bespreekbaar is (zijn)? -welke kaders/uitgangspunten u mee wilt geven voor de verdere uitwerking?

Vervolg Na de opiniërende bespreking zal het gekozen scenario nader uitgewerkt worden waarna definitieve besluit­ vorming door uw gemeenteraad kan plaatsvinden. We schatten in dat het proces van verdere uitwerking ca. 6 maanden in beslag zal nemen. Dat betekent dat we het moment van besluitvorming verwachten in zomer 2024.

Over de DUMAVA-subsidie: Hier zit tijdsdruk op. De subsidie wordt op 18 september a s. opengesteld. Het is op basis van volgordelijk­ heid met een plafond. Kortom, van groot belang dat die subsidie direct wordt aangevraagd. Vooruitlopende op uw beraad en zienswijze, is de keuze gemaakt om deze subsidie-aanvraag in gang te zetten. Mocht ach­ teraf blijken dat de aanvraag niet nodig was geweest (gelet op besluitvorming door de gemeenteraad), dan kan de aanvraag altijd nog worden ingetrokken.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar. • BS Op Weg haalbaarheidsonderzoek Bindel 20230421 • Kostenraming scenario 3 d.d. 20230613 door Sors Adviesgroep

-5-

imeester en wethouders, »

Peggy Hurkmans secretaris

^nome Walraven 'aarnemend burgemeester

-6-