Raadsvoorstel Zienswijze Jaarstukken 2021 en begroting 2023 - 2026 MGR

Raadsvoorstel

Griffiersnummer: Onderwerp: Datum B&W-vergadering: Datum raadsvergadering: Datum carrousel: Portefeuillehouder: Ambtenaar: e-mailadres: Zaaknummer: Documentnummer:

2022-B031 Zienswijze Jaarstukken 2021, bijgestelde begroting 2022 en begroting 2023 - 2026 MGR 23 juni 2022 9 juni 2022 E.M. van de Scheur Mark Wijnen (overall), Sanne Lubbers (Werkbedrijf), Mark Brouwer (iRvN) m.wijnen@bergendal.nl Z-22-097466 VB/Raad/22/01385

Aan de gemeenteraad, Voorstel In reactie op de ontwerp-begroting 2023 - 2026 van de MGR de volgende zienswijze vast te stellen: 1. Met betrekking tot de inhoud: Wij (herkennen en) stemmen in met het beleidsmatig en inhoudelijk deel van de meerjarenbegroting van de MGR 2023 - 2026 maar hebben hierbij nog de volgende opmerkingen: a. Wij verzoeken u te blijven zoeken naar manieren om het ziekteverzuim bij de Sociale Werkvoorziening omlaag te brengen, b. Wij vragen extra aandacht voor de plaatsing van kandidaten op onbetaalde werkervarings- en ontwikkelplaatsen. c. Wij verzoeken u inzichtelijk te maken via welke concrete stappen en maatregelen we invulling kunnen geven aan de gestegen ambitie en voorbeeldfunctie van de overheid op het gebied van MVI. 2. Met betrekking tot de financiën: Wij (herkennen en) stemmen in met het financiële gedeelte van de meerjarenbegroting van de MGR 2023 - 2026, maar hebben hierbij nog de volgende opmerking: a. Wij verzoeken u om voor het gedeelte iRvN alsnog de taakstellende bezuiniging van 1% voor het jaar 2023 te verwerken. 3. Met betrekking tot de procedure hebben wij nog de volgende opmerking: a. Wij verzoeken u om te bewerkstelligen dat de deelnemende gemeenten vroegtijdig worden betrokken bij de uitwerking van de evaluaties van WerkBedrijf en iRvN.

In reactie op de voorlopige jaarrekening 2021 en bijgestelde begroting 2022 van de MGR de volgende zienswijze vast te stellen: 4. Met betrekking tot de inhoud: Wij (herkennen en) stemmen in met het beleids- en uitvoeringsmatig deel van de jaarrekening MGR 2021 en bijgestelde begroting 2022.

PAPIER1

5. Met betrekking tot de financiën: Wij (herkennen en) stemmen in met het financiële deel van de jaarrekening MGR 2021 en bijgestelde begroting 2022. Inleiding De regio Rijk van Nijmegen bestaat uit Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Samen met deze gemeenten hebben we de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen opgericht: een samenwerking tussen de gemeenten die bestaat uit de volgende modules:  Werkbedrijf: een arbeidsbemiddelingsbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt om aan het werk te komen (uitvoering Participatiewet).  iRvN: een samenwerking op het gebied van ICT voor gemeenten.  Platformfunctie: dit is het onderdeel van de MGR dat gemeenten dat de mogelijkheid biedt om over de intergemeentelijke samenwerking in het Rijk van Nijmegen in de brede zin van het woord elkaar te ontmoeten en zaken af te stemmen. In zijn brief van 31 maart 2022 (zie bijlage 1) geeft het bestuur van de MGR de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om een zienswijze te geven om op de voorlopige jaarrekening 2021 en het jaarverslag (bijlage 2) en de ontwerpbegroting voor 2023-2026 (bijlage 3). Verzocht wordt om deze zienswijze uiterlijk 15 juni 2022 in te dienen.

De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen heeft begin mei aan ons een advies uitgebracht over zowel de voorlopige jaarrekening als de ontwerpbegroting (zie bijlage 4). Dit voorstel sluit aan op dit advies. Elk jaar stelt de Adviesfunctie, in samenspraak met verschillende gemeenschappelijke regelingen, de begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN) op. In het advies wordt onder andere ingegaan op de financiële meerjarenposities en de risico’s van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Het accountantsverslag 2021 MGR is als bijlage 5 aan het raadsvoorstel toegevoegd. Beoogd effect Inzicht geven in de financiële en inhoudelijke resultaten van 2021, de geplande prestaties en begroting voor 2023 - 2026 en de bijstelling van de begroting 2022. De raad heeft door het inbrengen van een zienswijze de mogelijkheid richting te geven aan de kaders voor de uitvoering van de Participatiewet en de dienstverlening op het gebied van ICT. Argumenten 1.1 WerkBedrijf heeft realistische doelstellingen opgenomen in de begroting. De doelstellingen wijken niet veel af van de in 2022 gestelde doelen. In combinatie met een steeds lastiger bemiddelbare groep cliënten zijn de doelen voldoende scherp geformuleerd. Die sluiten aan bij de door de raad in februari jl. uitgebrachte zienswijze op de Kaderbrief bij de MGR-begroting 2023-2026 (zie bijlage 6).

1.2 De doelstellingen zijn concreet Het WerkBedrijf blijft investeren in kansberoepen, in extra activiteiten gericht op o.a. het ombuigen van vacatures (‘jobcarving’) bij werkgevers en in extra begeleiding na plaatsing van een kandidaat bij een werkgever. Wij verwachten dat de extra financiële middelen de benodigde inspanningen mogelijk maken en ertoe leiden dat de beoogde doelstellingen behaald worden. 1.3 Het iRvN heeft grotendeels realistische en concrete doelstellingen geformuleerd. De komende tijd ligt de focus op het verder professionaliseren van de samenwerking tussen

Pagina 2 van 8

regiogemeenten en iRvN. De resultaten van het evaluatieonderzoek en het regionale B&W voorstel geven richting aan de toekomst. Ook ligt de focus op informatieveiligheid en de verantwoording van de iRvN (TPM) zij voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid. 1a. Blijvende inzet op de verlaging van het ziekteverzuim is nodig Het ziekteverzuim bij de SW blijft boven het landelijk gemiddelde. Wij hopen dat de extra investering in begeleiding van SW-medewerkers door WerkBedrijf vanaf 2022 een positief effect zal hebben op het ziekteverzuim en op de werktevredenheid. 1b. Het is belangrijk om volop in te blijven zetten om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. (Onbetaalde) werkervarings- en ontwikkelplaatsen spelen hierbij een belangrijke rol De resultaten van WerkBedrijf op de uitstroom naar werk in de regio zijn in 2021 behaald conform begroting; op onderdelen zijn deze iets hoger of lager. Corona heeft hier invloed op gehad. Tegelijkertijd groeide de werkgelegenheid snel door herstel van de economie. Dit blijkt ook uit de gerealiseerde uitstroom naar werk door de module WerkBedrijf. De komende jaren staan gemeenten en WerkBedrijf voor een belangrijke opdracht: het blijven werken aan de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt. De kloof tussen de vraag van werkgevers en het aanbod van werkzoekenden vraagt om extra inzet.

Het valt ons in dit kader op dat het aantal plaatsingen op onbetaalde werkplekken (werkervarings- en ontwikkelplaatsen bij reguliere werkgevers) afgenomen is. We vragen hier extra aandacht voor, omdat we verwachten dat dergelijke plaatsingen kunnen bijdragen aan het overbruggen van de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt. Kandidaten krijgen via onbetaalde plaatsingen op werkplekken de kans om in de beroepspraktijk te laten zien wat zij kunnen en kennis te maken met een werksoort en bedrijf. Dergelijke werkervaring maakt concreet inzichtelijk wat er nodig is om daadwerkelijk tot betaald werk te komen. 1c. De overheid heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van MVI. Maatschappelijk verantwoord inkopen maakt onderdeel uit van de inkoopvoorwaarden die de MRG, onderdeel iRvN hanteert. Hierover is - als bekend - door de raad van Berg en Dal een amendement aangenomen in het kader van de zienswijze op de kaderbrief 2023 (zie bijlage 6), waarin gepleit wordt om op dit punt vanuit de iRvN meer ambitie te tonen. Wij hebben het gevoel dat deze ambitie breder leeft dan alleen binnen de gemeente Berg en Dal. Het verzoek is daarom om hier toch meer aandacht aan te besteden, aanvullend op de standaard inkoopvoorwaarden. Wij realiseren ons dat veranderingen in de keten alleen stapsgewijs kunnen gaan.

Wij verzoeken daarom om inzichtelijk te maken, welke praktische en concrete stappen we vanuit iRvN kunnen zetten om recht te doen aan de voorbeeldfunctie die de overheid op dit gebied heeft. Zoals aangegeven kan het nationaal plan MVI 2021 – 2025 hier een leidraad in zijn. 2. De regionale Adviesfunctie voor Gemeenschappelijke Regelingen heeft een positief advies uitgebracht De regionale Adviesfunctie toetst jaarlijks de stukken van Gemeenschappelijke Regelingen in de regio en rapporteert daarover aan de deelnemende gemeenten. Een positief advies betekent dat de jaarstukken voldoen aan de afspraken zoals vastgelegd in de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen. De Adviesfunctie heeft positief geadviseerd. 2a. In onze meerjarenbegroting zijn wij ervan uitgegaan dat de 1% taakstellende begroting voor iRvN zou worden gerealiseerd Het feit dat de 1% taakstellende bezuiniging niet meer in de BRN is opgenomen, betekent niet dat wij de wens hebben laten varen om deze bezuiniging ook daadwerkelijk te realiseren. Het

Pagina 3 van 8

niet-realiseren heeft tot gevolg dat wij met een gat in onze begroting blijven zitten. Wij verzoeken daarom nogmaals om eventuele bezuinigingsmogelijkheden te verwerken in de begroting. 3a. Voor een goede invulling aan de aanbevelingen uit de evaluatierapporten is draagvlak bij de deelnemende gemeenten zeer van belang Wij verzoeken u daarom te bewerkstelligen dat de deelnemende gemeenten in een vroeg stadium worden betrokken bij de uitwerking en invulling van de aanbevelingen uit de evaluaties van WerkBedrijf en iRvN. 4.1 WerkBedrijf heeft naar tevredenheid gewerkt en de gestelde doelen goeddeels bereikt Ondanks (corona)beperkingen zijn prima resultaten behaald. Ter illustratie hiervan is de volgende tabel opgenomen. B&D B&D Totaal Totaal Kolom1 2021 2020 Regio Begroot Uitstroom uit bijstand 84 71 1117 1100 naar Parttime werk 59 55 742 830 Jongeren naar werk 22 25 416 450 Kandidaten arbeidsmatige dagbesteding( Op weg naar werk) 38 38 399 475 Kandidaten met een arbeidsbeperking Statushouders naar werk Werken met behoud van uitkering

18 14 61

11 13 55

688 180 X 625 X

545

4.2 Het iRvN heeft naar tevredenheid gewerkt Het jaar 2021 was een jaar dat in het teken stond van thuiswerken waar mogelijk, door de aanhoudende COVID-19 maatregelen. Wat hiervoor nodig was is een stabiel en veilig netwerk. De iRvN heeft dit goed en snel gerealiseerd. Tijdens het opzetten en beheren van dit netwerk werden we tegelijkertijd geconfronteerd met verschillende beveiligingsincidenten / ransomware. We zijn tevreden over de manier waarop de iRvN in samenwerking met de regio om is gegaan met de dreigingen. 5.1 Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat. WerkBedrijf: Het voordelige resultaat is voornamelijk gerealiseerd op de onderdelen Werk (Participatie, Loonkostensubsidies en arbeidsmatige dagbesteding) en Sociale Werkvoorziening (SW). Op het onderdeel Werk is een voordelig resultaat behaald van € 2,5 miljoen, bij de SW een voordeel van € 1 miljoen. Het resultaat 2021 wordt als volgt bestemd: Budgetoverheveling voor uitvoering van ‘CAO aan de slag’: € 1,0 miljoen Het resultaat na budgetoverheveling wordt verwerkt in de gemeentelijke bijdragen: € 2,5 miljoen. De voorgestelde budgetoverheveling voor de uitvoering van de CAO ‘Aan de slag’ ter hoogte van € 1,0 miljoen wordt door WerkBedrijf toegevoegd aan de jaarschijven 2022 t/m 2024. iRvN: De jaarrekening 2021, onderdeel iRvN sluit met een positief resultaat van € 133.000,- op het onderdeel automatisering.

Dit bedrag hevelt de MGR over naar 2022. Met dit bedrag wordt geïnvesteerd in de aanpak van de problematiek rondom het beveiligingsincident Logj4.

Pagina 4 van 8

5.2 De regionale Adviesfunctie voor Gemeenschappelijke Regelingen heeft een positief advies uitgebracht Kanttekening 2.1 De (financiële) gevolgen van het nieuwe herverdeelmodel voor het sociaal domein zijn nog niet duidelijk. De MGR heeft in de begroting een paragraaf opgenomen met daarin een risico-inventarisatie. Eén van de risico’s betreft het verwachte nieuwe verdeelmodel van het rijk voor het Sociaal Domein (waaronder Participatie) in het Gemeentefonds per 1 januari 2023. Tot op heden is het Participatiebudget goed herleidbaar uit de rijksmiddelen die gemeenten ontvangen. Bij het nieuwe verdeelmodel voor het Sociaal Domein is dit niet meer het geval. Dit kan financiële consequenties hebben voor zowel de gemeente als de MGR/Werkbedrijf. Op dit moment is de invoering nog niet definitief en zijn de financiële consequenties voor de individuele gemeenten nog niet definitief. In de meicirculaire 2022 zal naar verwachting meer bekend worden gemaakt. In de begroting van de MGR is met deze stelselwijziging van rijkswege nog geen rekening gehouden en zijn de begrote bedragen (Participatiebudget) zoals gebruikelijk gebaseerd op de budgetten in de septembercirculaire 2021. Gemeenten en WerkBedrijf zullen zodra er meer duidelijkheid is, de financiële impact en de gezamenlijke koers bespreken.

Het uitgangspunt is een uniforme systematiek in de regio en zoveel mogelijk een langjarig perspectief. 2.2 De ontwikkelingen brengen (financiële) investeringen met zich mee die niet altijd inzichtelijk zijn. Het evaluatieonderzoek iRvN, het (regionale rekenkamer)onderzoek naar informatiebeveiliging en privacy en het geïnitieerde programma gericht op informatiebeveiliging brengen investeringen met zich mee. Niet al deze (financiële) gevolgen zijn inzichtelijk wat maakt dat de kans groot is dat we in de loop van de jaren meer te maken krijgen met een verhoogde financiële inzet op het gebied van ICT/iRvN. Financiële onderbouwing 1. Jaarrekening 2021 WerkBedrijf: Ter dekking voor de nieuwe CAO ‘Aan de slag’ wordt een voorstel gedaan bij de jaarrekening een eenmalig bedrag van € 1,0 miljoen over te hevelen. Het voorstel is om de middelen te verdelen over de jaarschijven 2022, 2023 en 2024. Vanaf 2025 is hiervoor (nog) geen dekking. De financiële effecten vanaf 2025 zijn nog onvoldoende inzichtelijk. Wij volgen het advies van de Adviesfunctie om straks te adviseren om voldoende financiële buffer in onze eigen begroting op te nemen om deze effecten op te kunnen vangen. Deze nieuwe CAO leidt tot een uitzetting van de loonkosten van € 77.000 per jaar vanaf 2025. Het resultaat na budgetoverheveling wordt verwerkt in de gemeentelijke bijdragen: € 2,5 miljoen.

Voor Berg en Dal betekent dit na vaststelling van de jaarrekening door het AB de facto een teruggave van € 346.000. Dit bedrag is in onze jaarrekening 2021 verwerkt en maakt onderdeel uit van ons rekeningresultaat 2021. Deze meevaller heeft diverse oorzaken. De coronacrisis leidt tot minder inzet van diverse gelden, de loonkosten zijn lager uitgevallen en er een eenmalige teruggaaf van de belastingdienst ontvangen. iRvN:

Pagina 5 van 8

1. Het voordelig resultaat van € 133.000 hevelt de MGR over naar 2022 voor de aanpak van Logj4 problematiek. Voor 2021 vindt geen financiële afrekening plaats. 2. Gewijzigde begroting 2022 WerkBedrijf: De gewijzigde begroting 2022 leidt tot een positieve bijstelling van onze begroting van € 40.000. Dit nemen we mee in de najaarsnota. iRvN: De gewijzigde begroting 2022 leidt niet tot een aanpassing van onze bijdrage. 3. Begroting 2023 WerkBedrijf: De financiële bijdrage van Berg en Dal daalt van 7,1 miljoen in 2022 naar 6,9 miljoen in 2023. Ten opzichte van de raming in onze lopende meerjarenbegroting 2022 – 2025 moeten we voor onze begroting 2023 – 2026 voor het jaar 2023 rekening houden met een hogere bijdrage ter grootte van € 122.000. Grotendeels heeft dit te maken met de doorwerking van de te verwachten prijs-en loonstijging. Dit nemen we mee bij het opstellen van onze begroting 2023. Vanaf 2025 moeten we rekening houden met een uitzetting van € 77.000 als gevolg van de nieuwe CAO “Aan de slag”. iRvN: De bijdrage aan de iRvN in de begroting 2023 is opgehoogd met de BRN norm van 2,7% van € 939.000 naar € 965.000. De iRvN heeft de generieke korting van 1% (2023) niet verwerkt in haar begroting 2023. Bij het opstellen van onze begroting 2023 houden we rekening met de bijdrage van € 965.000.

Communicatie Uw besluit zal door het college worden verwoord in een zienswijze brief welke aan het Algemeen Bestuur zal worden gestuurd. Aanpak/uitvoering - Het college verstuurt de zienswijzebrief aan het Algemeen Bestuur van de MGR - Het AB gaat hierna de zienswijzen van de deelnemende raden beoordelen en stelt hierna de definitieve jaarstukken 2021 en begroting 2023 – 2026 vast. Bijlage Bijlage 1 – Aanbiedingsbrief van MGR Bijlage 2 – Jaarrekening en Jaarverslag MGR 2021 Bijlage 3 – Begroting 2023 – 2026 en herziene begroting 2022 MGR Bijlage 4 – Adviesrapport Adviesfunctie Bijlage 5 – Accountantsverslag 2021 MGR Bijlage 6 – Zienswijze op Kaderbrief 2023 Burgemeester en wethouders De secretaris, E.W.J. van der Velde

De burgemeester, mr. M. Slinkman

Pagina 6 van 8

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022. overwegende dat: - het grootste deel van de afgesproken resultaten in 2021 is behaald - de verschuiving van een deel van de middelen van 2021 naar 2022 noodzakelijk is om de resultaten te behalen waar we achter staan - de begroting 2023 invulling geeft aan eerder gemaakte inhoudelijke en financiële afspraken en grotendeels in lijn is met onze reactie op de Kaderbrief - er een positief advies over de stukken door de Adviesfunctie is afgegeven

besluit : In reactie op de ontwerp-begroting 2023 - 2026 van de MGR de volgende zienswijze vast te stellen: 1. Met betrekking tot de inhoud: Wij (herkennen en) stemmen in met het beleidsmatig en inhoudelijk deel van de meerjarenbegroting van de MGR 2023 - 2026 maar hebben hierbij nog de volgende opmerkingen: a. Wij verzoeken u te blijven zoeken naar manieren om het ziekteverzuim bij de Sociale Werkvoorziening omlaag te brengen, b. Wij vragen extra aandacht voor de plaatsing van kandidaten op onbetaalde werkervarings- en ontwikkelplaatsen. c. Wij verzoeken u inzichtelijk te maken via welke concrete stappen en maatregelen we invulling kunnen geven aan de gestegen ambitie en voorbeeldfunctie van de overheid op het gebied van MVI. 2. Met betrekking tot de financiën: Wij (herkennen en) stemmen in met het financiële gedeelte van de meerjarenbegroting van de MGR 2023 - 2026, maar hebben hierbij nog de volgende opmerking: a. Wij verzoeken u om voor het gedeelte iRvN alsnog de taakstellende bezuiniging van 1% voor het jaar 2023 te verwerken. 3. Met betrekking tot de procedure hebben wij nog de volgende opmerking: a. Wij verzoeken u om te bewerkstelligen dat de deelnemende gemeenten vroegtijdig worden betrokken bij de uitwerking van de evaluaties van WerkBedrijf en iRvN.

In reactie op de voorlopige jaarrekening 2021 en bijgestelde begroting 2022 van de MGR de volgende zienswijze vast te stellen:

Pagina 7 van 8

4. Met betrekking tot de inhoud: Wij (herkennen en) stemmen in met het beleids- en uitvoeringsmatig deel van de jaarrekening MGR 2021 en bijgestelde begroting 2022. 5. Met betrekking tot de financiën: Wij (herkennen en) stemmen in met het financiële deel van de jaarrekening MGR 2021 en bijgestelde begroting 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal op 23 juni 2022,

De raadsgriffier,

mr. G.A.J. Winters

De voorzitter,

mr. M. Slinkman

Pagina 8 van 8